監(jiān)督索引號(hào)53250300943400000

蒙自市信訪局2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市信訪局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市信訪局2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市信訪局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市信訪局是負(fù)責(zé)處理群眾來信、來訪、來電的工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)處理人民群眾的來信、來訪、來電，保證信訪渠道暢通；及時(shí)、準(zhǔn)確地向上級(jí)機(jī)關(guān)和市委、市政府反映來信、來訪、來電中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，組織開展調(diào)查研究，提出解決問題的建議。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、辦信接訪科和督辦和網(wǎng)上信訪科。

所屬單位1個(gè)：蒙自市視頻接訪中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）。

（三）重點(diǎn)工作概述

保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，做好接訪、轉(zhuǎn)辦、交辦工作，信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核、督促指導(dǎo)工作，切實(shí)維護(hù)好重點(diǎn)時(shí)期、重大活動(dòng)、重要節(jié)點(diǎn)期間正常的信訪秩序。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入2103264.31元，其中：一般公共預(yù)算2103264.31元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年相比減少563121.83元，同比下降21.12%，主要原因是財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊張導(dǎo)致?lián)苋肟铐?xiàng)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入2103264.31元，其中：本年收入2103264.31元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2103264.31元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年相比減少563121.83元，同比下降21.12%，主要原因是財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊張導(dǎo)致?lián)苋肟铐?xiàng)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2103264.31元。財(cái)政撥款安排支出2103264.31元，其中：基本支出2037264.31元，與上年相比減少129121.83元，同比下降5.96%，主要原因是2024年年底較2023年年底事業(yè)人員空編1人，未預(yù)算空編的工資和五險(xiǎn)；項(xiàng)目支出66000元，與上年相比減少434000元，同比下降86.8%，主要原因是財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊張導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)大幅減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）信訪事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1330679.12元，主要用于行政人員的人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比增加14980.8元，同比上升1.14%，主要原因是行政人員工資增加。

2.一般公共服務(wù)支出（類）信訪事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為56000元，主要用于信訪日常工作支出。與上年相比減少444000元，同比下降88.8%，主要原因是財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊張導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)大幅減少。

3.一般公共服務(wù)支出（類）信訪事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為199729.78元，主要用于事業(yè)人員的人員經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比減少99496.22元，下降33.25%，主要原因是2024年年底較2023年年底事業(yè)人員空編1人，未預(yù)算空編的工資。

4.一般公共服務(wù)支出（類）數(shù)據(jù)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為10000元，主要用于信訪日常工作支出。與上年相比增加10000元，主要原因是選錯(cuò)科目，正確科目應(yīng)為一般公共服務(wù)支出（類）信訪事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1200元，主要是用于行政離退休人員相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。與上年相比持平。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為195710.24元，主要是用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分。與上年相比減少15554.7元，同比下降7.36%，主要原因是2024年年底較2023年年底事業(yè)人員空編1人，未預(yù)算空編的五險(xiǎn)。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為69201.9元，主要用于由單位按規(guī)定比例為行政人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)。與上年相比減少12621元，同比下降15.42%，主要原因是2024年年底較2023年年底事業(yè)人員空編1人，未預(yù)算空編的五險(xiǎn)。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12957.79元，主要用于由單位按規(guī)定比例為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)。與上年相比減少10479.6元，同比下降44.71%，主要原因是2024年年底較2023年年底事業(yè)人員空編1人，未預(yù)算空編的五險(xiǎn)。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為61244.19元，主要用于由單位按規(guī)定比例為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。與上年相比增加4329.7元，同比上升7.61%，主要原因是行政人員工資增加導(dǎo)致繳費(fèi)基數(shù)增加。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8986.57元，主要用于由單位按規(guī)定比例為職工繳納的大病保險(xiǎn)。與上年相比減少409.61元，同比下降4.36%，主要原因是2024年年底較2023年年底事業(yè)人員空編1人，未預(yù)算空編的五險(xiǎn)。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為157554.72元，主要用于由單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。與上年相比減少9871.2元，同比下降5.9%，主要原因是2024年年底較2023年年底事業(yè)人員空編1人，未預(yù)算空編的五險(xiǎn)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出1893981.19元，與上年相比減少125476.63元，同比下降6.21%，主要原因是2024年年底較2023年年底事業(yè)人員空編1人，未預(yù)算空編的工資和五險(xiǎn)。

2.商品和服務(wù)支出209283.12元，與上年相比減少413645.2元，下降66.4%，主要原因是財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊張導(dǎo)致商品和服務(wù)支出大幅減少。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

蒙自市信訪局列入對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單的項(xiàng)目金額為0元。

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額6800元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4800元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市信訪局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11000元，較上年減少8760元，下降44.33%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市信訪局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

2024年和2025年都沒有因公出國(guó)（境）安排，因此預(yù)算沒有增減變動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市信訪局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1400元，較上年增加440元，上升45.83%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待14人次。

增加原因是需要支付以前年度未支付成功款項(xiàng)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市信訪局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為9600元，較上年減少9200元，下降48.94%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9600元，較上年減少9200元，下降48.94%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因是財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊張導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

蒙自市信訪局2025年無市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。?

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市信訪局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排143283.12，與上年相比減少3645.2元，下降2.48%，主要原因是2024年年底較2023年年底事業(yè)人員空編1人導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市信訪局資產(chǎn)總額167431.57元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12759.01元，固定資產(chǎn)154672.56元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少73859.45元，其中固定資產(chǎn)減少65391.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值12800元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。

鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市信訪局2025年部門預(yù)算表

（附件17張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300943400111