監(jiān)督索引號53250300755300000

蒙自市人民政府新安所街道辦事處

2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市人民政府新安所街道辦事處2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市人民政府新安所街道辦事處2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市人民政府新安所街道辦事處2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1. 執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2. 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3. 承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。

4. 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5. 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

　6. 加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

7. 指導(dǎo)村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村民委員會民主自治。

8. 制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9. 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10. 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安法治辦公室。

1.黨政綜合辦公室。承擔機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作，負責綜合協(xié)調(diào)、文秘、信息、會務(wù)、保密、檔案、政務(wù)公開、安全生產(chǎn)、內(nèi)部審計、自身建設(shè)等日常事務(wù)職責，以及后勤保障、督查考核等工作。管理協(xié)調(diào)綜合應(yīng)急指揮平臺。

2.基層黨建辦公室。承擔黨的組織建設(shè)、黨風廉政建設(shè)、紀檢監(jiān)察、意識形態(tài)、黨的社會工作、機構(gòu)編制、干部人事、招才引智等職責。負責宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、人民武裝、精神文明建設(shè)，以及工會、共青團、婦聯(lián)、黨校、人大日常事務(wù)及政協(xié)聯(lián)絡(luò)等工作。指導(dǎo)基層群眾自治、城鄉(xiāng)社區(qū)治理。負責村級干部及村級后備于部的管理培養(yǎng)。

3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。編制并組織實施經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、年度計劃。負責統(tǒng)籌業(yè)態(tài)調(diào)整、服務(wù)業(yè)發(fā)展、商務(wù)流通、生態(tài)環(huán)境保護、自然資源管理和利用、工業(yè)經(jīng)濟、科技管理、企業(yè)管理服務(wù)、營商環(huán)境建設(shè)、統(tǒng)計調(diào)查分析、交通運輸?shù)裙ぷ鳌f(xié)助做好城市建設(shè)開發(fā)、市容市貌管理等工作。負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項目促進、固定資產(chǎn)投資、農(nóng)村公路養(yǎng)護、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備等工作。

4.社會事務(wù)辦公室。負責教體文化、廣播電視、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、退役軍人相關(guān)服務(wù)等工作。維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人的合法權(quán)益。

5.平安法治辦公室。負責法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、人民信訪、維護社會穩(wěn)定、重大行政執(zhí)法決定法制審核、網(wǎng)格化社會治理服務(wù)等日常事務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理和社區(qū)矯正工作，預(yù)防處置突發(fā)事件和群體性事件,防范和協(xié)助處置非法集資、邪教、電信詐騙、毒品、恐怖主義等工作。管理協(xié)調(diào)綜合治理(網(wǎng)格化管理)平臺。

所屬單位3個，均為非獨立核算、非獨立批復(fù)預(yù)算的單位。分別是：黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊、城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展和財務(wù)服務(wù)中心。

1.黨群服務(wù)中心。負責提供政策咨詢、開展黨群活動、組織志愿服務(wù)、進行社會動員、推進移風易俗、實施文明創(chuàng)建、集中辦理行政審批和民政、社保醫(yī)保、勞動就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生保障公共服務(wù)事項。為辦事企業(yè)和群眾提供辦事指引、幫辦代辦服務(wù)。建立完善街道村(社區(qū))政務(wù)服務(wù)體系，做好互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)的技術(shù)保障工作和全省政務(wù)服務(wù)平臺應(yīng)用推廣，指導(dǎo)村(社區(qū))便民服務(wù)站建設(shè)。管理協(xié)調(diào)便民服務(wù)平臺。

2.綜合行政執(zhí)法隊。承擔街道綜合行政執(zhí)法工作，依法行使相關(guān)行政處罰及與行政處罰相關(guān)的行政強制措施權(quán)和監(jiān)督檢查權(quán)，健全和落實執(zhí)法配合聯(lián)動機制。負責消防安全巡查、隱患排查、宣傳教育培訓(xùn)等工作。負責管理綜合性應(yīng)急救援隊伍，并組織開展重大災(zāi)害事故應(yīng)急救援、城鄉(xiāng)火災(zāi)和森林草原火災(zāi)撲救等應(yīng)急管理工作。管理協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法指揮平臺。

3.城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展和財務(wù)服務(wù)中心。負責農(nóng)業(yè)、林草、水務(wù)、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測檢測、內(nèi)部財務(wù)等工作。負責協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)城市建設(shè)管理、公共設(shè)施維護與管理、開發(fā)建設(shè)項目的征地拆遷安置、“城中村”改造、農(nóng)危房改造、市容市貌提升、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、人居環(huán)境提升、鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村土地承包管理、產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理等工作;負責財政、國有資產(chǎn)監(jiān)管、村(社區(qū))財務(wù)及“三資”管理審計、農(nóng)民負擔監(jiān)督等工作。

（三）重點工作概述

致力轉(zhuǎn)型升級，在強支撐、添后勁上有突破。一是緊盯國內(nèi)外水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，在充分考慮保護甜綠籽石榴核心種植區(qū)的前提條件下，緊扣藍莓、奈李、枇杷、桃子等特色果品優(yōu)勢，把之前作為觀顏石榴主要種植片區(qū)的小新寨、龍?zhí)丁⒔虉龅却褰M共3000余畝果園地進行合理規(guī)劃，形成新安所街道水果種植產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃。二是通過動員群眾自籌一批、村集體出資一批、藍莓種植合作社和企業(yè)反哺一批、爭取農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補和人居環(huán)境提升獎補補助一批的方式，圍繞藍莓種植較多的小新寨村、龍?zhí)洞搴透G房村，集中打造“千萬工程”連片示范帶；通過土地、資金、政策等相關(guān)保障措施壯大云上梯田枇杷哥、天時農(nóng)業(yè)等轄區(qū)企業(yè)拉動產(chǎn)業(yè)發(fā)展；通過優(yōu)化聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)方案使群眾享受藍莓紅利，打造產(chǎn)業(yè)強、農(nóng)民富、鄉(xiāng)村美的和美鄉(xiāng)村。三是壯大村集體經(jīng)濟，并通過“銜接資金+村集體公司+閑置資源+招商引資”的方式盤活閑置資源，推動形成經(jīng)營性資產(chǎn)進行統(tǒng)一管理，促進資產(chǎn)增加，收益增加，就業(yè)崗位增加“三增加”，為壯大村集體經(jīng)濟保駕護航。四是著力把農(nóng)村實用人才和創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培養(yǎng)成專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場等新型經(jīng)營主體帶頭人，充分發(fā)揮帶頭作用。緊抓“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展機遇，打造“心安好物優(yōu)選”線下體驗店，實現(xiàn)線上線下無縫對接。探索“小果拉大果”聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制，拓寬銷售渠道，積極召開推介會，助力水果銷售量和銷售價格“雙提升”。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。原因為所屬內(nèi)設(shè)機構(gòu)均在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政府下編制預(yù)算并核算，并未獨立核算。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制76人，其中：行政編制27人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制49人。在職實有72人，其中：財政全額保障72人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入17296462.12元，其中：一般公共預(yù)算17296462.12元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

　與上年對比增加114202.95元，增加0.66%。主要原因是人員增加以及上級撥付增加標準增加帶來的收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入17296462.12元，其中:本年收入17296462.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款17296462.12元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加114202.95元，增加0.66%。主要原因是人員增加以及上級撥付增加標準增加帶來的收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 17296462.12元。財政撥款安排支出 17296462.12元，其中：基本支出17296462.12元，與上年對比增加692562.95元，增加4.17%。主要原因是人員增加以及上級撥付增加標準增加帶來的收入增加；項目支出0元，與上年對比減少578360元，主要原因是本年未預(yù)算項目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1. 一般公共服務(wù)支出10320993.36元，主要用于行政、參公管理、村委會、村小組人員經(jīng)費及日常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費；

2. 社會保障和就業(yè)支出1357506.08元，主要用于機關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出，社會保障服務(wù)中心人員經(jīng)費；

3.衛(wèi)生健康支出1122952.12元，主要用于醫(yī)保支出；

4.農(nóng)林水支出3449320元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員經(jīng)費；

5.住房保障支出1045690.56元，主要用于行政事業(yè)人員住房公積金支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額24960元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算24960元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市人民政府新安所街道辦事處2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計266537元，較上年減少2693元，下降1.0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市人民政府新安所街道辦事處2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

相關(guān)數(shù)據(jù)與上年一致。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市人民政府新安所街道辦事處2025年公務(wù)接待費預(yù)算為93109元，較上年減少941元，下降1.0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為93次，共計接待931人次。

減少原因為貫徹落實厲行節(jié)約相關(guān)文件要求，減少不必要的公務(wù)接待開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市人民政府新安所街道辦事處2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為173428元，較上年減少1752元，下降1.0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費173428元，較上年減少1752元，下降1.0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

減少原因為：貫徹落實厲行節(jié)約相關(guān)文件要求，嚴格對公務(wù)用車的使用進行管理。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，指市財政當年撥付的資金。

2.科學技術(shù)支出，指保障科普宣傳員工資支出。

3.住房保障支出，指市級財政保障的公補公積金支出。

4.基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

5.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

6.“三公”經(jīng)費，指市級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市人民政府新安所街道辦事處2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排1705677.76元，與上年對比減少367877.76元，主要原因：主要原是2024年人大事務(wù)支出、紀檢監(jiān)察事務(wù)支出集鎮(zhèn)管理經(jīng)費為項目支出，而2025年人大事務(wù)支出、紀檢監(jiān)察事務(wù)支出集鎮(zhèn)管理經(jīng)費為基本支出公用經(jīng)費，所以機關(guān)運行經(jīng)費比上年增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市人民政府新安所街道辦事處資產(chǎn)總額28450363.95元，其中，流動資產(chǎn)17348622.31元，固定資產(chǎn)2451666.31元，對外投資及有價證券0元，在建工程7308580.67元，無形資產(chǎn)452334.66元，其他資產(chǎn)889160元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4415163.95元，其中在建工程增加3104180.67元。處置房屋建筑物1079.7平方米，賬面原值925751.72元；處置車輛2輛，賬面原值100300元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市人民政府新安所街道辦事處2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300755300111