監(jiān)督索引號(hào)53250300756100000

蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府 2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，落實(shí)黨建工作責(zé)任制，推進(jìn)本鄉(xiāng)機(jī)關(guān)及轄區(qū)內(nèi)村（社區(qū)）、各類組織黨建工作。指導(dǎo)村（社區(qū)）工作，動(dòng)員社會(huì)力量參與村（社區(qū)）治理，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。

2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、國(guó)土空間等各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用，推動(dòng)鄉(xiāng)、村（社區(qū)）高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，增加村（居）民收入。

3.強(qiáng)化公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)和社會(huì)事務(wù)，落實(shí)教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會(huì)保障、民政優(yōu)撫等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推動(dòng)基本公共服務(wù)均等化。健全完善鄉(xiāng)、村（社區(qū)）兩級(jí)政務(wù)服務(wù)體系。

4.維護(hù)安全穩(wěn)定。依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、綜合治理、安全生產(chǎn)、消防、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。推進(jìn)網(wǎng)格化管理和服務(wù)，加強(qiáng)社會(huì)治安群防群治，健全完善信訪和社會(huì)矛盾多元預(yù)防調(diào)處化解綜合機(jī)制，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級(jí)賦予的相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限，切實(shí)加強(qiáng)事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。

5.實(shí)施綜合管理。承擔(dān)本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，以及鄉(xiāng)村振興中重大問(wèn)題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財(cái)政財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)管理等工作。

6.完成上級(jí)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛退役軍人服務(wù)站牌子）、平安法制辦公室。

1.黨政綜合辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、信息、會(huì)務(wù)、保密、檔案、政務(wù)公開(kāi)、安全生產(chǎn)、內(nèi)部審計(jì)、自身建設(shè)等日常事務(wù)職責(zé)，以及后勤保障、督查考核等工作。管理協(xié)調(diào)綜合應(yīng)急指揮平臺(tái)。

2.基層黨建辦公室。承擔(dān)黨的組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、意識(shí)形態(tài)、黨的社會(huì)工作、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、招才引智等職責(zé)。負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、人民武裝、精神文明建設(shè)，以及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、黨校、人大日常事務(wù)及政協(xié)聯(lián)絡(luò)等工作。指導(dǎo)基層群眾自治、城鄉(xiāng)社區(qū)治理。負(fù)責(zé)村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。編制并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目促進(jìn)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、科技管理、調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析、交通運(yùn)輸、營(yíng)商環(huán)境建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、能源開(kāi)發(fā)和管理、糧食和物資儲(chǔ)備等工作。

4.社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛退役軍人服務(wù)站牌子）。負(fù)責(zé)教體文化、廣播電視、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會(huì)保障、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、退役軍人相關(guān)服務(wù)等工作。維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人的合法權(quán)益。

5.平安法制辦公室。負(fù)責(zé)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、人民信訪、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、重大行政執(zhí)法決定法制審核、網(wǎng)格化社會(huì)治理服務(wù)等日常事務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理和社區(qū)矯正工作，預(yù)防處置突發(fā)事件和群體性事件，防范和協(xié)助處置非法集資、邪教、電信詐騙、毒品、恐怖主義等工作。管理協(xié)調(diào)綜合治理（網(wǎng)格化管理）平臺(tái)。

所屬單位3個(gè)，均為非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)預(yù)算的單位。分別是：黨群服務(wù)中心（加掛新時(shí)代文明實(shí)踐所牌子）、綜合行政執(zhí)法隊(duì)（加掛政府專職消防隊(duì)、消防工作站牌子）、農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財(cái)務(wù)服務(wù)中心。

1.黨群服務(wù)中心（加掛新時(shí)代文明實(shí)踐所牌子）（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）。負(fù)責(zé)提供政策咨詢、開(kāi)展黨群活動(dòng)、組織志愿服務(wù)、進(jìn)行社會(huì)動(dòng)員、推進(jìn)移風(fēng)易俗、實(shí)施文明創(chuàng)建、集中辦理行政審批和民政、社保醫(yī)保、勞動(dòng)就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生保障公共服務(wù)事項(xiàng)。為辦事企業(yè)和群眾提供辦事指引、幫辦代辦服務(wù)。建立完善鄉(xiāng)村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)體系，做好互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)的技術(shù)保障工作和全省政務(wù)服務(wù)平臺(tái)應(yīng)用推廣，指導(dǎo)村（社區(qū)）便民服務(wù)站建設(shè)。管理協(xié)調(diào)便民服務(wù)平臺(tái)。

2.綜合行政執(zhí)法隊(duì)（加掛政府專職消防隊(duì)、消防工作站牌子）（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）。承擔(dān)鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法工作，依法行使相關(guān)行政處罰及與行政處罰相關(guān)的行政強(qiáng)制措施權(quán)和監(jiān)督檢查權(quán)，健全和落實(shí)執(zhí)法配合聯(lián)動(dòng)機(jī)制。負(fù)責(zé)消防安全巡查、隱患排查、宣傳教育培訓(xùn)等工作。負(fù)責(zé)管理綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，并組織開(kāi)展重大災(zāi)害事故應(yīng)急救援、城鄉(xiāng)火災(zāi)和森林草原火災(zāi)撲救等應(yīng)急管理工作。管理協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法指揮平臺(tái)。

3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財(cái)務(wù)服務(wù)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林草、水務(wù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)檢測(cè)、內(nèi)部財(cái)務(wù)等工作。負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、人居環(huán)境提升、農(nóng)村土地承包管理、產(chǎn)權(quán)制度改革。負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、村（社區(qū)）級(jí)財(cái)務(wù)及“三資”管理審計(jì)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督等工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

西北勒鄉(xiāng)始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深刻領(lǐng)悟習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話及重要指示批示精神，深入落實(shí)省委十一屆七次全會(huì)、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、州委九屆八次全會(huì)暨經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、市委四屆七次全會(huì)暨經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，始終堅(jiān)持發(fā)展是第一要?jiǎng)?wù)，以穩(wěn)中求進(jìn)為總基調(diào)、以鄉(xiāng)村振興為主線，畫(huà)好“十四五”規(guī)劃的句號(hào)，繪好“十五五”規(guī)劃的藍(lán)圖。

1.以助農(nóng)增收為抓手，打好鄉(xiāng)村振興“主動(dòng)戰(zhàn)”。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，堅(jiān)持“一月一分析，一月一研判”，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)幫扶、動(dòng)態(tài)調(diào)整，做到應(yīng)納盡納、應(yīng)幫盡幫、應(yīng)消盡消。常態(tài)化、多形式開(kāi)展耕地保護(hù)政策宣傳和巡查，提高群眾耕地保護(hù)意識(shí)，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”，防止耕地“非糧化”。持續(xù)推廣“黨委主導(dǎo)、政府補(bǔ)貼、合作社引領(lǐng)、農(nóng)戶參與”統(tǒng)防統(tǒng)治模式，助力果農(nóng)增收。

2.以項(xiàng)目建設(shè)為支撐，打好經(jīng)濟(jì)建設(shè)“追逐戰(zhàn)”。抓好項(xiàng)目建設(shè)。發(fā)揮重點(diǎn)項(xiàng)目促投資、穩(wěn)增長(zhǎng)作用，全力以赴抓好在建項(xiàng)目的收尾。圍繞政策導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)布局和鄉(xiāng)域特色，深挖區(qū)位優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)、氣候優(yōu)勢(shì)，扎實(shí)“謀”、主動(dòng)“引”、全力“推”，謀劃儲(chǔ)備一批“對(duì)上能爭(zhēng)取、對(duì)內(nèi)促發(fā)展、對(duì)外可招商”的好項(xiàng)目。

3.以生態(tài)文明為主線，打好人居環(huán)境“協(xié)同戰(zhàn)”。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想，堅(jiān)決打好藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)明顯改善，形成人人都愛(ài)綠美、人人都講衛(wèi)生的良好氛圍。

4.以民生期盼為目標(biāo)，打好服務(wù)人民“升級(jí)戰(zhàn)”。抓實(shí)教育保障和社會(huì)保障，健全“三級(jí)聯(lián)調(diào)”機(jī)制，充分整合各方調(diào)解力量，加強(qiáng)矛盾糾紛排查化解，將矛盾糾紛化解在一線，統(tǒng)籌抓好意識(shí)形態(tài)、民族宗教、網(wǎng)絡(luò)安全等風(fēng)險(xiǎn)防控工作，全力維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定。常態(tài)化推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪活動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)平安建設(shè)。

5.以作風(fēng)建設(shè)為保障，打好政府建設(shè)“持久戰(zhàn)”。堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂，鞏固主題教育與黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育成果，堅(jiān)定擁護(hù)“兩個(gè)確立”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，推動(dòng)肅清流毒影響走深走實(shí)，持續(xù)修復(fù)凈化政治生態(tài)，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制54人，其中：行政編制23人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制31人。在職實(shí)有50人，其中：財(cái)政全額保障50人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制9輛，實(shí)有車輛8輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入11550282.48元，其中：一般公共預(yù)算11550282.48元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對(duì)比增加268028.15元，主要原因是2025年在職人員數(shù)增加導(dǎo)致人員工資支出、財(cái)政部分供養(yǎng)人員支出會(huì)增加，從而增加人員經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入11550282.48元，其中:本年收入11550282.48元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11550282.48元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比增加268028.15元，主要原因是2025年在職人員數(shù)增加導(dǎo)致人員工資支出、財(cái)政部分供養(yǎng)人員支出會(huì)增加，從而增加人員經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出11550282.48元。財(cái)政撥款安排支出11550282.48元，其中：基本支出11050282.48元，與上年對(duì)比增加481958.15元，主要原因是人員增加致使工資支出、財(cái)政部分供養(yǎng)人員支出增加，同時(shí)2025年的鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)按照要求應(yīng)放入基本支出里，會(huì)增加保運(yùn)轉(zhuǎn)支出；項(xiàng)目支出500000.00元，與上年對(duì)比減少了213930.00元，主要原因是2024年500000.00元的菲白水庫(kù)泵站電費(fèi)未做入預(yù)算，而鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)按照要求放入了項(xiàng)目支出里，但是2025年的鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)按照要求應(yīng)放入基本支出里面，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出7405646.86元，主要用于人大、黨委、政府、其他補(bǔ)助人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)等基本支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出814050.96元，主要用于機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及死亡撫恤補(bǔ)助。

3.衛(wèi)生健康支出650992.98元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助。

4.農(nóng)林水支出2052800.00元，主要用于村級(jí)干部及村小組級(jí)干部人員工資和村級(jí)經(jīng)費(fèi)支出。

5.住房保障支出626791.68元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員公積金政府繳納部分支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)263000.00元，較上年減少3000.00元，下降1.13%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年相比無(wú)變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為56300.00元，較上年減少700.00元，下降1.23%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為21次，共計(jì)接待563人次。

減少原因是厲行節(jié)約，我鄉(xiāng)積極響應(yīng)國(guó)家政策，持之以恒整治“四風(fēng)”，接待次數(shù)、數(shù)量同步減少，接待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)降低，以實(shí)際行動(dòng)遏制舌尖上的浪費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為206700.00元，較上年減少2300.00元，下降1.10%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年相比無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)206700.00元，較上年減少2300.00元，下降1.10%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。

減少原因是我鄉(xiāng)貫徹《反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神和國(guó)務(wù)院“約法三章”的要求，以及省委十項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，確保本鄉(xiāng)年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模較上年相比只減不增。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取地繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9.一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

10.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)（款）：反映用于農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)方面的支出。

15.住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1549223.28元，與上年增加515744.24元，主要原因是2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)按照要求沒(méi)有放入公用經(jīng)費(fèi)，放入了項(xiàng)目支出里，2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)按照要求放入了公用經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額146397561.83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5344626.03元，固定資產(chǎn)5455282.53元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程133000000.00元，無(wú)形資產(chǎn)613.27元，其他資產(chǎn)2597040.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加26545239.52元，其中固定資產(chǎn)減少341411.27元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2025年年部門(mén)預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300756100111