監(jiān)督索引號53250300755100000

 蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2025年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃、制定鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整。圍繞農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理；搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

3.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃、重點工程建設、地方道路建設及公共設施建設；抓好水利設施管理，指導國土資源管理，村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)建設；做好土地承包、林業(yè)管理、水利建設等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護；做好護林防火工作、動植物檢疫防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務。

4.做好社區(qū)管理工作，指導社區(qū)開展精神文明創(chuàng)建、制定建設發(fā)展目標規(guī)劃。

5.做好市場監(jiān)督、安全生產(chǎn)、企業(yè)管理、統(tǒng)計、扶貧等工作。

6.負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，切實維護群眾合法權益和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

7.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

8.完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構設置情況

我部門共設置9個內(nèi)設機構，所屬內(nèi)設機構均在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政府下編制預算并核算，并未獨立核算。包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室（加掛退役軍人服務站牌子）、平安法治辦公室、黨群服務中心（加掛新時代文明實踐所牌子）、綜合行政執(zhí)法隊（加掛政府專職消防隊、消防工作站牌子）、城鎮(zhèn)建設發(fā)展和財務服務中心、社區(qū)治理服務中心。

1.黨政綜合辦公室，股級

承擔機關日常運轉(zhuǎn)工作，負責綜合協(xié)調(diào)、文秘、信息、會務、保密、檔案、政務公開、安全生產(chǎn)、內(nèi)部審計、自身建設等日常 事務職責，以及后勤保障、督查考核等工作。管理協(xié)調(diào)綜合應急 指揮平臺。

2.基層黨建辦公室，股級

承擔黨的組織建設、黨風廉政建設、紀檢監(jiān)察、意識形態(tài)、黨的社會工作、機構編制、干部人事、招才引智等職責。負責宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、人民武裝、精神文明建設，以及工會、共青團、婦聯(lián)、黨校、人大日常事務及政協(xié)聯(lián)絡等工作。指導基層群眾自治。負責村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)。

3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室，股級

編制并組織實施經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、年度計劃。負責統(tǒng)籌業(yè)態(tài)調(diào)整、服務業(yè)發(fā)展、商務流通、生態(tài)環(huán)境保護、自然資源管理和利用、工業(yè)經(jīng)濟、科技管理、企業(yè)管理服務、營商環(huán)境建設、統(tǒng)計調(diào)查分析、交通運輸?shù)裙ぷ鳌f(xié)助做好城市建設開發(fā)、市容市貌管理等工作。負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項目促進、固定資產(chǎn)投資、農(nóng)村公路養(yǎng)護、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備等工作。

4.社會事務辦公室（加掛退役軍人服務站牌子），股級

負責教體文化、廣播電視、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政事務、防災減災救災、退役軍人相關服務等工作。維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人的合法權益。

5.平安法治辦公室，股級

負責法治建設、平安建設、社會治安綜合治理、人民信訪、維護社會穩(wěn)定、重大行政執(zhí)法決定法制審核、網(wǎng)格化社會治理服務等日常事務，指導協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理和社區(qū)矯正工作，預 防處置突發(fā)事件和群體性事件，防范和協(xié)助處置非法集資、邪教、電信詐騙、毒品、恐怖主義等工作。管理協(xié)調(diào)綜合治理（網(wǎng)格化管理）平臺。

6.黨群服務中心（加掛新時代文明實踐所牌子），公益一類事業(yè)單位，副科級

負責提供政策咨詢、開展黨群活動、組織志愿服務、進行社會動員、推進移風易俗、實施文明創(chuàng)建、集中辦理行政審批和民政、社保醫(yī)保、勞動就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生保障公共服務事項。為辦事企業(yè)和群眾提供辦事指引、幫辦代辦服務。建立完善街道村（社區(qū)）政務服務體系，做好互聯(lián)網(wǎng)+政務服務的技術保障工作和全省政務服務平臺應用推廣，指導村（社區(qū)）便民服務站建設。管理協(xié)調(diào)便民服務平臺。

7.綜合行政執(zhí)法隊（加掛政府專職消防隊、消防工作站牌子），公益一類事業(yè)單位，副科級

承擔街道綜合行政執(zhí)法工作，依法行使相關行政處罰及與行政處罰相關的行政強制措施權和監(jiān)督檢查權，健全和落實執(zhí)法配合聯(lián)動機制。負責消防安全巡查、隱患排查、宣傳教育培訓等工作。負責管理綜合性應急救援隊伍，并組織開展重大災害事故應急救援、城鄉(xiāng)火災和森林草原火災撲救等應急管理工作。管理協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法指揮平臺。

8.城鎮(zhèn)建設發(fā)展和財務服務中心，公益一類事業(yè)單位，副科級

負責農(nóng)業(yè)、林草、水務、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測檢測、內(nèi)部財務等工作。負責協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)城市建設管理、公共設施維護與管理、開發(fā)建設項目的征地拆遷安置、“城中村”改造、農(nóng)危房改造、市容市貌提升、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設、人居環(huán)境提升、鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村土地承包管理、產(chǎn)權制度改革、農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理等工作；負責財政、國有資產(chǎn)監(jiān)管、村（社區(qū)）財務及“三資”管理審計、農(nóng)民負擔監(jiān)督等工作。

9.社區(qū)治理服務中心，公益一類事業(yè)單位，副科級

負責配合實施基層群眾自治制度、居民委員會規(guī)范化建設，以及社區(qū)組織工作事務的規(guī)范工作。負責配合做好社區(qū)工作者隊伍建設和專業(yè)能力建設，引導社區(qū)居民委員會統(tǒng)籌社會資源開展社區(qū)服務和加強社區(qū)居民自治管理。負責推動基層治理信息化建設、社區(qū)治理創(chuàng)新、監(jiān)督評估等相關工作。負責物業(yè)管理、流動人口服務管理、社會組織培育管理等工作。

（三）重點工作概述

1.強化項目儲備，推動產(chǎn)業(yè)提檔升級

按照“對上可申報，對外可招商”的標準，加強招商引資項目的儲備，做好招商引資工作。抓實項目前期工作，力爭盡快開工建設一批新項目，促進投資增長。推動產(chǎn)業(yè)提檔升級，充分發(fā)揮城鄉(xiāng)聯(lián)動效能，持續(xù)夯實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎設施建設，以市場導向引導農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效，用項目帶動鄉(xiāng)村振興；繁榮城市商業(yè)，以消費帶動產(chǎn)業(yè)，以發(fā)展解決問題，進一步探索和推進“平臺公司+村委會+村小組+合作社”聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)發(fā)展模式，有效助推項目發(fā)展和村集體經(jīng)濟持續(xù)壯大，大力發(fā)展社會養(yǎng)老、體育健身、家政服務、文化旅游等多樣化產(chǎn)業(yè)。

2.持續(xù)聚焦經(jīng)濟發(fā)展，推動營商環(huán)境縱深發(fā)展

充分利用農(nóng)文旅等產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，在做好存量的基礎上，穩(wěn)步提升，增量水平。善于借勢借力，打好資源整合戰(zhàn)，充分盤活社區(qū)閑置資源，不斷提升群眾的獲得感、幸福感和滿意度。抓實抓好優(yōu)化營商環(huán)境工作，持續(xù)提升助企服務力度，推動資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展態(tài)勢，厚植發(fā)展沃土，推進文瀾經(jīng)濟發(fā)展建設。加大招商引資力度，精準服務企業(yè)需求。進一步扛實主體責任，積極發(fā)揮街道中心作用，加強對企業(yè)需求、產(chǎn)業(yè)趨勢和行業(yè)特點研究，主動跨前，當好“店小二”，政府圍繞企業(yè)轉(zhuǎn)、企業(yè)有事馬上辦，貫徹落實市委將2024年作為項目落地服務年的要求，為轄區(qū)企業(yè)營造良好營商環(huán)境。堅持以全面提升組織力、強化政治功能為重點，以市場化、法治化營商環(huán)境為目標，積極開展干部“下沉一線、助企紓困、辦事為民”主題實踐活動，為優(yōu)化營商環(huán)境提供堅強組織保證。

3.抓好經(jīng)濟建設工作，堅定不移推進服務型政府建設

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，按照省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標、州委“337”和市委“151”工作思路，奮力推動高質(zhì)量跨越式發(fā)展，用好“三個工作法”，全力守底線、穩(wěn)支撐、增動能、上臺階，縱深推進系列三年行動，堅決落實市委“八大行動”“三項改革”工作部署，發(fā)展壯大“三大經(jīng)濟”，加快各領域重大項目建設，持續(xù)鞏固經(jīng)濟發(fā)展良好勢頭。積極在行政執(zhí)法等各項工作中，建立科學有效回應機制，為公眾意見傳達設置通暢的通道，促進政府和公眾間交流的積極性、高效性、有效性，真正實現(xiàn)政府與公眾良性互動，提升政府服務的精準性，全力推進現(xiàn)代化法治政府、服務型政府建設，全面營造求真務實、真抓實干的良好氛圍。

4.推動基層社會治理，持續(xù)深化為民服務

優(yōu)化治理體系，“街社吹哨 部門報到”、在職黨員積分制管理機制，多種方式調(diào)動轄區(qū)共駐共建單位與基層治理的積極性，共同協(xié)商解決轄區(qū)范圍內(nèi)黨建、基層治理方面存在的問題，形成共駐共建共治共享的工作格局，加大“紅色物業(yè)”創(chuàng)建力度，充分發(fā)揮“紅色物業(yè)”服務作用；全力抓好枇杷、蜜桃、石榴、蜜棗等果蔬產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)增效，進一步壯大村集體經(jīng)濟，切實提高村民收入水平；用好村（社區(qū)）干部激勵機制，落實社區(qū)工作準入制，推進社工服務項目，探索村社區(qū)資本運營模式，突出工作重點，聚焦關鍵環(huán)節(jié)，全力以赴爭取更多支持；持續(xù)抓好招商引資、安全生產(chǎn)、服務民生、優(yōu)化營商環(huán)境、特殊群體幫扶、矛盾風險化解等重點工作，提升社會治理的精細度，做推進突破發(fā)展的聚力者、協(xié)調(diào)者，打通強治理、優(yōu)服務、惠民生的“最后一百米”。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。原因為所屬內(nèi)設機構均在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政府下編制預算并核算，并未獨立核算。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制89人，其中：行政編制31人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制54人。在職實有83人，其中：財政全額保障83人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員81人，其中：離休0人，退休81人。

車輛編制7輛，實有車輛4輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入27,423,638.91元，其中：一般公共預算27,423,638.91元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少181,586.39元，主要原因是本年度基本支出主要為厲行節(jié)儉，單位保運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少，項目支出不做預算。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入27,423,638.91元，其中:本年收入27,423,638.91元，上年結轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款27,423,638.91元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少181,586.39元，主要原因為本年度基本支出主要為厲行節(jié)儉，工會經(jīng)費、單位保運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出27,423,638.91元。財政撥款安排支出 27,423,638.91元，其中：基本支出27,423,638.91元，與上年對比減少181,586.39元，主要原因本年度厲行節(jié)儉，單位保運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少；項目支出0元，主要原因本年度項目支出不做預算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

一般公共服務支出14,095,095.55元，主要用于人大、黨委、政府、財政所等行政事業(yè)單位在職干部職工工資、街道公用經(jīng)費等基本支出，較上年23,387,401.64元減少9,292,306.09元，主要原因是本年度將社區(qū)、村委會干部等人員工資預算調(diào)整至農(nóng)林水支出功能分類下的對村民委員會和村黨支部的補助中進行核算。

社會保障和就業(yè)支出1,630,476.13元，主要用于機關行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出及死亡撫恤補助，較上年1,566,567.02元增加63,909.11元。

衛(wèi)生健康支出1,440,676.61元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，較上年1,404,886.98元增加35,789.63元。

農(nóng)林水支出9,075,400.00元，主要用于農(nóng)村綜合改革支出，較上年168,000.00元增加8,907,400.00元，主要原因是本年度將社區(qū)、村委會干部等人員工資預算調(diào)整至農(nóng)林水支出功能分類下的對村民委員會和村黨支部的補助中進行核算。

住房保障支出1,181,990.62元，主要用于住房公積金支出，較上年1,078,369.66元增加103,620.96元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計164,587.5元，較上年減少1,662.5元，下降1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年數(shù)據(jù)一致，無變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2025年公務接待費預算為45,837.5元，較上年減少1,662.5元，下降3.5%，國內(nèi)公務接待批次為15次，共計接待468人次。

減少原因是厲行節(jié)約，嚴控公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2025年公務用車購置及運行維護費為118,750元，與上年數(shù)據(jù)一致，無變動。其中：公務用車購置費0元，與上年數(shù)據(jù)一致，無變動；公務用車運行維護費118,750元，與上年數(shù)據(jù)一致，無變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取地繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5、其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6、基本支出：反映為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9、一般公共服務支出（類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

12、農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務支出。

13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）：反映用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方面的支出。

14、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

16、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

17、“三公”經(jīng)費：指公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2025年機關運行經(jīng)費安排4,618,620.44元，與上年對比增加，主要原因為本年度人大事務支出、政府辦公廳（室）支出、紀檢監(jiān)察事務支出由項目支出列入基本支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市人民政府文瀾街道辦事處資產(chǎn)總額21,257,043.80元，其中，流動資產(chǎn)13,002,332.51元，固定資產(chǎn)6,796,218.46元，對外投資及有價證券0元，在建工程1,457,900.00元，無形資產(chǎn)592.83元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加542,579.81元，其中固定資產(chǎn)減少301,396.13元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2025年部門預算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300755100111