監(jiān)督索引號53250301035700000

第一部分 蒙自市文化和旅游局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市文化和旅游局2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

蒙自市文化和旅游局2025年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市文旅局屬于政府部門，根據(jù)中共蒙自市委辦公室  蒙自市人民政府辦公室印發(fā)的《蒙自市文化和旅游局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（蒙室字〔2019〕37號）的通知，明確了該單位的職能職責(zé)為：

1.貫徹落實(shí)黨的文化和旅游工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施、規(guī)范性文件。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，貫徹落實(shí)文化和旅游體制機(jī)制改革。

3.負(fù)責(zé)文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文化工作機(jī)構(gòu)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

4.承擔(dān)全市性重大文化藝術(shù)活動，負(fù)責(zé)重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際、國內(nèi)市場推廣，擬訂旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游發(fā)展。

5.扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

6.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

7.負(fù)責(zé)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；參與智慧旅游建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

9.擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

10.統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。

12.指導(dǎo)文化和旅游綜合執(zhí)法，參與查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、旅游等市場的違法行為，維護(hù)市場秩序。

13.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、智慧旅游科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場管理科、文化科。

所屬單位5個，分別是：

1.蒙自市文化館（非獨(dú)立核算、獨(dú)立批復(fù)）

2.蒙自市圖書館（非獨(dú)立核算、獨(dú)立批復(fù)）

3.蒙自市文物管理所（非獨(dú)立核算、獨(dú)立批復(fù)）

4.蒙自市文化市場綜合行政執(zhí)法大隊（非獨(dú)立核算、獨(dú)立批復(fù)）

5.蒙自市歷史文化景區(qū)管理中心（非獨(dú)立核算、獨(dú)立批復(fù)）

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓“項目提速”，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐力。加快推進(jìn)“中共云南一大會址”紅色品牌提升行動建設(shè)項目；爭取在談項目落地，緊盯亞朵集團(tuán)、紅河佑和文旅產(chǎn)業(yè)有限公司等目標(biāo)企業(yè)，做好洽談及跟蹤服務(wù)工作。抓住紅河州與上海徐匯區(qū)東西部協(xié)作機(jī)遇，主動對接全國頭部文旅集團(tuán)、旅游上市公司、知名旅游協(xié)會等，大力招引一批項目落地蒙自、落戶蒙自，提高旅游發(fā)展承載能力和水平，促進(jìn)文化和旅游深度融合發(fā)展。

2.抓“品牌提質(zhì)”，提升文旅產(chǎn)品的影響力。持續(xù)以“旅游+”“+旅游”為路徑，持續(xù)打造“游在云南·吃在蒙自”品牌，深化“文旅+美食”融合；持續(xù)打造“游在云南·購在蒙自”品牌，挖掘越南等周邊國家特色商品消費(fèi)潛力，指導(dǎo)南湖薈、柒彩滇南購物中心創(chuàng)建省級夜間文化和旅游消費(fèi)聚集區(qū)1個，助力環(huán)南湖經(jīng)濟(jì)圈打造；持續(xù)打造“游在云南·養(yǎng)在蒙自”品牌，實(shí)施等級旅游民宿評定創(chuàng)建，招引建設(shè)一批高品質(zhì)酒店，力爭年內(nèi)創(chuàng)建等級旅游民宿1家；打造鄉(xiāng)村旅游品牌，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道申報金牌旅游村、最美鄉(xiāng)愁地各1個；加快推進(jìn)蒙自市旅居產(chǎn)業(yè)建設(shè)，探索“旅居蒙自+周邊游”模式，努力把蒙自建設(shè)成宜居、宜業(yè)、宜養(yǎng)、宜游的旅居目的地。

3.抓“文化提效”，迸發(fā)融合發(fā)展的新動力。持續(xù)開展惠民演出活動，年內(nèi)不少于50場次；深入挖掘蒙自本土文化資源，創(chuàng)作具有“蒙自”地域特色和民族風(fēng)格的文藝精品，加快推進(jìn)《西南聯(lián)大在蒙自》等劇目常態(tài)化惠民演出；持續(xù)推進(jìn)蒙自市圖書館場館設(shè)施保障能力設(shè)計提升項目；持續(xù)推進(jìn)第四次全國文物普查、朱德駐防蒙自期間相關(guān)史料收集工作，做好第九批國保申報準(zhǔn)備工作，積極爭取蒙自玉皇閣修繕、消防設(shè)施及新安所觀音寺修繕等文物保護(hù)資金，扎實(shí)做好文物保護(hù)工作。

4.抓“管理提升”，壯大文旅市場的內(nèi)動力。嚴(yán)格行政審批，繼續(xù)督促文旅企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任；持續(xù)深入開展“利劍護(hù)蕾”“掃黃打非”“旅游市場專項整治”等各類專項整治活動，嚴(yán)厲打擊“不合理低價游”等違法違規(guī)行為，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益；積極培育等級民宿，做好在庫企業(yè)服務(wù)工作，持續(xù)開展企業(yè)納規(guī)升限工作。5.抓“宣傳提優(yōu)”，彰顯文旅形象的影響力。加強(qiáng)與抖音、小紅書等新媒體合作，強(qiáng)化與主流媒體宣傳，發(fā)揮蒙自本土“網(wǎng)紅”影響力，構(gòu)建“文旅+”立體宣傳矩陣，加強(qiáng)節(jié)慶宣傳帶動，緊扣時間節(jié)點(diǎn)，聚焦熱點(diǎn)話題，以微短劇、游戲、綜藝、影視劇目、文藝作品等形式，推出創(chuàng)意視頻，提高蒙自曝光率，打造蒙自文旅品牌的強(qiáng)勢宣傳效應(yīng)，放大蒙自的城市魅力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制69人，其中：行政編制15人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制49人。在職實(shí)有69人，其中： 財政全額保障69人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員44人，其中：離休1人，退休43人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛,因該車輛屬于下屬事業(yè)單位自籌資金購買，故無車輛編制數(shù)。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入14013324.12元，其中：一般公共預(yù)算14013324.12元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加1270422.28元，主要原因分析：2024年蒙自市文化市場綜合行政執(zhí)法大隊劃入，故人員工資及公用經(jīng)費(fèi)增加；上年未安排查尼皮一大會址、西南聯(lián)大紀(jì)念館日常運(yùn)維經(jīng)費(fèi)，故項目經(jīng)費(fèi)較上年增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入14013324.12元，其中:本年收入14013324.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款14013324.12元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加1270422.28元，主要原因分析：2024年3月蒙自市文化市場綜合行政執(zhí)法大隊劃入，故人員工資及公用經(jīng)費(fèi)較上年增加；上年未安排查尼皮一大會址、西南聯(lián)大紀(jì)念館日常運(yùn)維經(jīng)費(fèi)，故項目經(jīng)費(fèi)較上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 14013324.12元。財政撥款安排支出14013324.12元，其中：基本支出12063324.12元，與上年對比增加848422.28元，主要原因分析：2024年3月蒙自市文化市場綜合行政執(zhí)法大隊劃入，故人員工資及公用經(jīng)費(fèi)較上年增加；項目支出1950000元，與上年對比增加422000元，主要原因分析：因上年未安排查尼皮一大會址、西南聯(lián)大紀(jì)念館日常運(yùn)維經(jīng)費(fèi)，故項目經(jīng)費(fèi)較上年增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

1.2070101行政運(yùn)行,2025年預(yù)算數(shù)為2942871.57元，主要用于行政人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.2070102一般行政管理事務(wù)，2025年預(yù)算數(shù)為207000元，主要用于文旅局日常公用經(jīng)費(fèi)。

3.2070109群眾文化，2025年預(yù)算數(shù)為92900元，主要用于殘疾人編外人員工資。

4.2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)，2025年預(yù)算數(shù)為150000元，主要用于非遺傳承人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

5.2070114文化和旅游管理事務(wù)，2025年預(yù)算數(shù)為1574400元，主要用于編外人員、講解員工資、查尼皮一大會址、西南聯(lián)大紀(jì)念館日常運(yùn)維經(jīng)費(fèi)。

6.2070199其他文化和旅游支出，2025年預(yù)算數(shù)為5584052.52元，主要用于單位事業(yè)人員工資、市文化館、圖書館及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化服務(wù)中心開展免費(fèi)開放業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

7.2080501行政單位離退休，2025年預(yù)算數(shù)為186906元，主要用于離休人員工資。

8.2080502事業(yè)單位離退休，2025年預(yù)算數(shù)為15000元，主要用于退休人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

9.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出，2025年預(yù)算數(shù)為1251471.26元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬單位事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

10.2101101行政單位醫(yī)療，2025年預(yù)算數(shù)為146339.92元，主要用于單位行政人員醫(yī)療保險費(fèi)。

11.2101102事業(yè)單位醫(yī)療，2025年預(yù)算數(shù)為369067.24元，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)療保險費(fèi)。

12.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，2025年預(yù)算數(shù)為487867.27元，主要用于行政、事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

13.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，2025年預(yù)算數(shù)為69273.09元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位工作人員大病醫(yī)療保險和工傷保險繳費(fèi)支出。

14.2210201住房公積金，2025年預(yù)算數(shù)為936175.25元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額8400元，其中：政府采購貨物預(yù)算8400元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市文化和旅游局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計26000元，較上年減少3500元，下降11.86%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市文化和旅游局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為×0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因無，與上年對比持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市文化和旅游局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20000元，較上年減少2800元，較上年下降12.28%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待223人次。

增減變化原因：厲行節(jié)約精簡接待費(fèi)用支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市文化和旅游局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6000元，較上年減少700元，下降10.44%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：需要用車的時候從公務(wù)用車平臺要車。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.住房保障類支出住房公積金，指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲金。

3.基本支出，指為保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

4.“三公經(jīng)費(fèi)”，指用財政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，旨在保障我單位用于購買貨物的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置、水電費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市文化和旅游局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排207000元，與上年對比減少293000元，主要原因分析：因財政資金緊張。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市文化和旅游局資產(chǎn)總額36145308.63元，其中，流動資產(chǎn)1492061.69元，固定資產(chǎn)34590580.36元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)62666.58元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少871526.17元，其中固定資產(chǎn)增加113218元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)90平方米，資產(chǎn)出租收入20000元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市文化和旅游局2024年部門預(yù)算表

(附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301035700111