監(jiān)督索引號53250300756300000

目錄

第一部分 蒙自市人民政府文萃街道辦事處2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市人民政府文萃街道辦事處2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分蒙自市人民政府文萃街道辦事處2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃、制定鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。圍繞農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理；搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

3、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、重點工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施建設(shè)；抓好水利設(shè)施管理，指導(dǎo)國土資源管理，村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)建設(shè)；做好土地承包、林業(yè)管理、水利建設(shè)等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護；做好護林防火工作、動植物疫防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務(wù)。

4、做好社區(qū)管理工作，指導(dǎo)社區(qū)開展精神文明創(chuàng)建、制定建設(shè)發(fā)展目標規(guī)劃。

5、做好市場監(jiān)督、安全生產(chǎn)、企業(yè)管理、統(tǒng)計、扶貧等工作。

6、負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，切實維護群眾合法權(quán)益和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

7、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金增強財政實力。

8、完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：5個綜合辦公室，分別是：黨政綜合辦公室，基層黨建辦公室，平安法治辦公室，經(jīng)濟發(fā)展辦公室，社會事務(wù)辦公室。

1、黨政綜合辦公室。主要承擔(dān)承擔(dān)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作，負責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、信息、會務(wù)、保密、檔案、政務(wù)公開、安全生產(chǎn)、內(nèi)部審計、自身建設(shè)等日常事務(wù)職責(zé)，以及后勤保障、督查考核等工作。管理協(xié)調(diào)綜合應(yīng)急指揮平臺。

2、基層黨建辦公室。主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀檢監(jiān)察、意識形態(tài)、黨的社會工作、機構(gòu)編制、干部人事、招才引智等職責(zé)。負責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、人民武裝、精神文明建設(shè)，以及工會、共青團、婦聯(lián)、黨校、人大日常事務(wù)及政協(xié)聯(lián)絡(luò)等工作。負責(zé)村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)。

3、平安法治辦公室。負責(zé)轄區(qū)內(nèi)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、人民信訪、維護社會穩(wěn)定、重大行政執(zhí)法決定法制審核、網(wǎng)格化社會治理服務(wù)等日常事務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理和社區(qū)矯正工作，預(yù)防處置突發(fā)事件和群體性事件，防范和協(xié)助處置非法集資、邪教、電信詐騙、毒品、恐怖主義等工作。管理協(xié)調(diào)綜合治理（網(wǎng)格化管理）平臺。

4、經(jīng)濟發(fā)展辦公室。編制并組織實施經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、年度計劃。負責(zé)統(tǒng)籌業(yè)態(tài)調(diào)整、服務(wù)業(yè)發(fā)展、商務(wù)流通、生態(tài)環(huán)境保護、自然資源管理和利用、工業(yè)經(jīng)濟、科技管理、企業(yè)管理服務(wù)、營商環(huán)境建設(shè)、統(tǒng)計調(diào)查分析、交通運輸?shù)裙ぷ鳌f(xié)助做好城市建設(shè)開發(fā)、市容市貌管理等工作。負責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項目促進、固定資產(chǎn)投資、農(nóng)村公路養(yǎng)護、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備等工作。

5、社會事務(wù)辦公室（加掛退役軍人服務(wù)站牌子）。負責(zé)教體文化、廣播電視、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、退役軍人相關(guān)服務(wù)等工作。維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人的合法權(quán)益。

4個中心, 均為非獨立核算、非獨立批復(fù)預(yù)算的單位。分別為：黨群服務(wù)中心（新時代文明實踐所）、綜合行政執(zhí)法隊（政府專職消防隊、消防工作站）、城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展和財務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)治理服務(wù)中心。

1、黨群服務(wù)中心（新時代文明實踐所）。負責(zé)提供政策咨詢、開展黨群活動、組織志愿服務(wù)、進行社會動員、推進移風(fēng)易俗、實施文明創(chuàng)建、集中辦理行政審批和民政、社保醫(yī)保、勞動就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生保障公共服務(wù)事項。為辦事企業(yè)和群眾提供辦事指引、幫辦代辦服務(wù)。建立完善街道村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)體系，做好互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)的技術(shù)保障工作和全省政務(wù)服務(wù)平臺應(yīng)用推廣，指導(dǎo)村（社區(qū)）便民服務(wù)站建設(shè)。管理協(xié)調(diào)便民服務(wù)平臺。

2、綜合行政執(zhí)法隊（政府專職消防隊、消防工作站）。承擔(dān)街道綜合行政執(zhí)法工作，依法行使相關(guān)行政處罰及與行政處罰相關(guān)的行政強制措施權(quán)和監(jiān)督檢查權(quán)，健全和落實執(zhí)法配合聯(lián)動機制。負責(zé)消防安全巡查、隱患排查、宣傳教育培訓(xùn)等工作。負責(zé)管理綜合性應(yīng)急救援隊伍，并組織開展重大災(zāi)害事故應(yīng)急救援、城鄉(xiāng)火災(zāi)和森林草原火災(zāi)撲救等應(yīng)急管理工作。管理協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法指揮平臺。

3、城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展和財務(wù)服務(wù)中心。負責(zé)農(nóng)業(yè)、林草、水務(wù)、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測檢測、內(nèi)部財務(wù)等工作。負責(zé)協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)城市建設(shè)管理、公共設(shè)施維護與管理、開發(fā)建設(shè)項目的征地拆遷安置、“城中村”改造、農(nóng)危房改造、市容市貌提升、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、人居環(huán)境提升、鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村土地承包管理、產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理等工作；負責(zé)財政、國有資產(chǎn)監(jiān)管、村（社區(qū)）財務(wù)及“三資”管理審計、農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督等工作。

4、社區(qū)治理服務(wù)中心。負責(zé)配合實施基層群眾自治制度、居民委員會規(guī)范化建設(shè)，以及社區(qū)組織工作事務(wù)的規(guī)范工作。負責(zé)配合做好社區(qū)工作者隊伍建設(shè)和專業(yè)能力建設(shè)，引導(dǎo)社區(qū)居民委員會統(tǒng)籌社會資源開展社區(qū)服務(wù)和加強社區(qū)居民自治管理。負責(zé)推動基層治理信息化建設(shè)、社區(qū)治理創(chuàng)新、監(jiān)督評估等相關(guān)工作。負責(zé)物業(yè)管理、流動人口服務(wù)管理、社會組織培育管理等工作。

（三）重點工作概述

1、深挖優(yōu)勢資源，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是堅持把“大抓招商干項目”作為經(jīng)濟發(fā)展的“一號”工程，繼續(xù)打好“政策牌”、“資源牌”、“鄉(xiāng)情牌”，發(fā)揮街道粵民投農(nóng)業(yè)科技（蒙自）有限公司等龍頭企業(yè)帶頭作用，形成以商招商、以企帶企的良好局面。二是加快陳家寨、白路腳藍莓產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)進程，鼓勵村（社區(qū)）通過土地流轉(zhuǎn)、資源出租、鄉(xiāng)村服務(wù)等發(fā)展發(fā)展集體經(jīng)濟，培育和壯大黨組織領(lǐng)辦合作社、公司，力爭2025年村集體經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長。三是探索鄉(xiāng)村振興新方向。持續(xù)打造豹子洞精品示范村，活化利用“馬鹿洞遺址”，帶動村民轉(zhuǎn)型創(chuàng)收，實現(xiàn)農(nóng)文旅融合場景新樣板，以一洞之名成一村之景展全市之美，為蒙自IP上大分，為鄉(xiāng)村振興注活力。

2、提升為民服務(wù)質(zhì)效，凝聚共建共享新合力。一是抓好動態(tài)監(jiān)測。學(xué)習(xí)運用“千萬工程”經(jīng)驗，鞏固拓展脫貧攻堅成果，落實好幫扶措施，確保不發(fā)生規(guī)模性返貧，從鞏固拓展向銜接推動全面振興轉(zhuǎn)變。二是保障民生。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，聚焦人民群眾最關(guān)心的醫(yī)療、教育、住房、養(yǎng)老、就業(yè)等最直接最現(xiàn)實的問題，落實落細一系列政策舉措，全力以赴辦成辦好民生實事，不斷滿足人民群眾對美好生活的向往。三是聚焦“一老一小一新”三大重點群體需求，著力實施“一老一小”友好社區(qū)建設(shè)，充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，聚合多方合力，創(chuàng)新方式方法，整合轄區(qū)資源，積極開展關(guān)心關(guān)愛行動，打造“老有所樂、幼有所學(xué)、新有所屬”的美好幸福家園。

3、聚力基層治理創(chuàng)新，引領(lǐng)平安發(fā)展新趨勢。一是做好信訪工作。推行“八聯(lián)三共”機制落地見效，圍繞轄區(qū)城鄉(xiāng)接合部矛盾突出、婚戀糾紛頻出、電詐高發(fā)等特點，探索黨建引領(lǐng)“多網(wǎng)合一、一網(wǎng)統(tǒng)管”的基層治理網(wǎng)格化路徑，實現(xiàn)“小事不出社區(qū)，大事不出街道，矛盾不上交”，及時回應(yīng)群眾合理訴求，做到“事事有結(jié)果，件件有答復(fù)”。二是做實安全生產(chǎn)。聚焦轄區(qū)企業(yè)、學(xué)校、沿街門店、“九小”場所、建筑施工等重點領(lǐng)域，圍繞消防安全、食品安全、燃氣安全、道路交通安全、電動自行車充電安全等方面，持續(xù)開展常態(tài)化安全隱患排查，對“突出問題”和“薄弱環(huán)節(jié)”，加強跟蹤問效，建立問題臺賬，實行“清單式”管理，最大限度守住安全防線。三是深化街道綜合行政執(zhí)法改革。堅持以賦權(quán)增能為基準點靶向用力，持續(xù)關(guān)注街道承接能力建設(shè)、承接事項實施效果等情況，統(tǒng)籌解決賦權(quán)過程中的堵點、痛點問題，持續(xù)加強對街道執(zhí)法力量的法律知識和業(yè)務(wù)素能培訓(xùn)，推動街道穩(wěn)步承接下放行政執(zhí)法事項，提升基層綜合行政執(zhí)法效能。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制78人，其中：行政編制31人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制44人。在職實有74人，其中： 財政全額保障72人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

車輛編制5輛，實有車輛4輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入18920653.55元，其中：一般公共預(yù)算18920653.55元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加10857.45元，增長0.06%，主要原因是在職人數(shù)增加，經(jīng)費也增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入18920653.55元，其中:本年收入18920653.55元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款18920653.55元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加10857.45元，增長0.06%，主要原因是在職人數(shù)增加，經(jīng)費也增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出18920653.55元。財政撥款安排支出18920653.55元，其中：基本支出18920653.55元，與上年對比增加10857.45元，增長0.06%，主要原因是在職人數(shù)增加，經(jīng)費也增加；項目支出0元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下款項：

1.一般公共服務(wù)支出11521529.59元，主要用于人大事務(wù)行政運行、人大代表履職能力提升，政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、財政事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)等行政運行支出。較去年減少3896307.13元，下降25.27%。

2.社會保障和就業(yè)支出1332208元，主要用于財政全額撥款行政事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出等支出。比去年增加44195.84元，增長3.43%。

3.衛(wèi)生健康支出1076294.36元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助支出。較去年減少8639.26元，下降0.79%。

4.農(nóng)林水支出3931300元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原人員工資及事業(yè)運行支出。較去年增加3819300元，增長34.1%。

5.住房保障支出1059321.60元，主要用于財政全額撥款行政事業(yè)單位在職干部職工住房公積金支出。較去年增加52308元，增長5.19%。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市人民政府文萃街道辦事處2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計225720.00元，較上年減少2280元，下降1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市人民政府文萃街道辦事處2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無變動。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市人民政府文萃街道辦事處2025年公務(wù)接待費預(yù)算為73720元，較上年減少2280元，下降1%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為49次，共計接待1000人次。

減少原因：按照中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神和國務(wù)院“約法三章”的要求，“三公”經(jīng)費只減不增。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市人民政府文萃街道辦事處2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為152000元，較上年減少0元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費66500元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費85500元，較上年減少0元，下降0%。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

與上年相比無變動。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市人民政府文萃街道辦事處2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排2279247.6元，與上年對比增加414515.84元，增長22.23%，主要原是2024年人大事務(wù)支出、紀檢監(jiān)察事務(wù)支出集鎮(zhèn)管理經(jīng)費為項目支出，而2025年人大事務(wù)支出、紀檢監(jiān)察事務(wù)支出集鎮(zhèn)管理經(jīng)費為基本支出公用經(jīng)費，所以機關(guān)運行經(jīng)費比上年增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市人民政府文萃街道辦事處資產(chǎn)總額6187301.49元，其中，流動資產(chǎn)1838256.19元，固定資產(chǎn)1645645.99元，對外投資及有價證券0元，在建工程2700000元，無形資產(chǎn)3399.31元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2108240.22元，其中固定資產(chǎn)減少34149.85元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市人民政府文萃街道辦事處2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300756300111