監(jiān)督索引號(hào)53250301336200200000

蒙自市人民醫(yī)院2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

　按照政府相關(guān)部門規(guī)定和要求，發(fā)揮公立醫(yī)院公益性質(zhì);醫(yī)院承擔(dān)臨床醫(yī)療、醫(yī)學(xué)教育、醫(yī)學(xué)科研、預(yù)防保健及突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置等任務(wù);提供24小時(shí)不間斷的急診急救任務(wù);開展健康扶貧、下鄉(xiāng)義診巡回醫(yī)療及醫(yī)療公益項(xiàng)目開展;牽頭建立醫(yī)共體提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院診療服務(wù)能力，并接受鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院轉(zhuǎn)診及將患者轉(zhuǎn)診上級(jí)醫(yī)院。是縣域醫(yī)療中心，為區(qū)域內(nèi)群眾提供常見病、多發(fā)病、急危重癥、疑難病癥的診療服務(wù);是蒙自市紅十字醫(yī)院;是云南中醫(yī)藥大學(xué)、楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校非直屬附屬醫(yī)院，昆明醫(yī)科大學(xué)、大理大學(xué)、紅河職業(yè)學(xué)院、黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、保山中醫(yī)藥高等專科學(xué)校的教學(xué)醫(yī)院，多所醫(yī)藥高等學(xué)校的實(shí)習(xí)醫(yī)院。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置73個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨委辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室（督查辦）、醫(yī)院行政辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)部/資產(chǎn)管理科、運(yùn)營(yíng)管理部、醫(yī)務(wù)部/學(xué)科發(fā)展部、護(hù)理部、質(zhì)量控制與績(jī)效評(píng)價(jià)辦公室/醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革辦公室、宣教科、價(jià)格管理辦公室、投訴管理辦公室、審計(jì)科、醫(yī)保管理辦公室、門診部、科教部、疾病控制科/預(yù)防保健科/公共衛(wèi)生科、等級(jí)評(píng)審辦公室、社會(huì)工作部、安全生產(chǎn)管理科、后勤保障科、基建辦公室、物資采購(gòu)供應(yīng)管理部、感染管理科、信息科、醫(yī)學(xué)裝備科、病案管理科、心臟中心、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、神經(jīng)內(nèi)科、內(nèi)分泌科、消化內(nèi)科（內(nèi)鏡室）、腎內(nèi)科（血液內(nèi)科）、普通外科、脊柱創(chuàng)傷骨科、關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)創(chuàng)傷骨科、胸外科、血管外科、泌尿外科、神經(jīng)外科、婦科、產(chǎn)科、兒科、新生兒科、眼科、耳鼻咽喉頭頸外科、口腔科、急診醫(yī)學(xué)科、重癥醫(yī)學(xué)科、腫瘤科、感染性疾病科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科（疼痛科）、皮膚與醫(yī)學(xué)美容科、老年醫(yī)學(xué)科、肛腸科、中醫(yī)科/中西醫(yī)結(jié)合科、麻醉科、精神科/心身醫(yī)學(xué)科、睡眠中心、臨床營(yíng)養(yǎng)科、健康體檢科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、超聲醫(yī)學(xué)科、放射影像科、病理科、輸血科、藥劑科、消毒供應(yīng)中心、慢病管理中心、安頤園養(yǎng)老中心、臨床服務(wù)部、母嬰康復(fù)科、南湖門診部。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，是深入實(shí)施“十四五”規(guī)劃的攻堅(jiān)之年，是在挑戰(zhàn)與機(jī)遇中不斷探索、銳意進(jìn)取的一年，也是在時(shí)代浪潮的沖擊下堅(jiān)守初心、勇?lián)姑囊荒辍＿@一年，醫(yī)院始終以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大及二中、三中全會(huì)精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于衛(wèi)生健康工作重要講話重要指示批示精神及全國(guó)、州、市衛(wèi)生健康工作會(huì)議精神，堅(jiān)持以黨建為引領(lǐng)，把人民健康放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略位置，堅(jiān)持公益性定位不動(dòng)搖，堅(jiān)持“以患者為中心”不放松，堅(jiān)持改革創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展不偏航，以創(chuàng)新促發(fā)展，推動(dòng)各項(xiàng)工作不斷向深度和廣度發(fā)展。2024年艾力彼排名我院邁進(jìn)178位，較2023年排名上升4名。成功承辦《CACA指南中國(guó)行(云南紅河州)暨院士名家大講堂》、《“改善就醫(yī)感受提升患者體驗(yàn)暨第五屆改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)全國(guó)縣市醫(yī)院擂臺(tái)賽”》《2024縣域醫(yī)共體高質(zhì)量發(fā)展西南地區(qū)論壇暨西南地區(qū)醫(yī)共體建設(shè)優(yōu)秀創(chuàng)新成果展》、《醫(yī)療行風(fēng)體系建設(shè)與高質(zhì)量發(fā)展研討會(huì)》等全國(guó)大會(huì)。榮獲“縣域醫(yī)共體慢病中心建設(shè)創(chuàng)新獎(jiǎng)”，中國(guó)近視防控能力建設(shè)聯(lián)盟(CAMP)骨干級(jí)單位，云南省“云嶺先鋒黨建帶群建示范單位”；多次參加并斬獲改善就醫(yī)感受提升患者體驗(yàn)第九季改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)全國(guó)醫(yī)院擂臺(tái)賽、第六屆改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)全國(guó)縣市區(qū)醫(yī)院擂臺(tái)賽金獎(jiǎng)、銅獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)。被授予國(guó)家心血管病中心“肺動(dòng)脈高壓專科聯(lián)盟成員單位”；“蛇傷救治軍民共建專病聯(lián)盟區(qū)域中心”；“三級(jí)醫(yī)院健康管理醫(yī)學(xué)科共創(chuàng)共建單位”；“健康中國(guó)·縣域醫(yī)共體能力提升工程蒙自基地”；“云南省體醫(yī)融合中心示范基地”等。先后迎來省級(jí)優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)病區(qū)（房）、第二批“百縣工程”臨床服務(wù)“五大中心”建設(shè)驗(yàn)收評(píng)審；房顫中心順利通過房顫中心再認(rèn)證。凝心聚力，拼搏奮進(jìn)，全院廣大干部職工用實(shí)干擔(dān)當(dāng)書寫高質(zhì)量發(fā)展新篇章。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制337人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制337人。在職實(shí)有337人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助337人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員156人，其中：離休0人，退休156人。

車輛編制9輛，實(shí)有車輛11輛，超編2輛,為捐贈(zèng)車輛，目前尚未辦入編手續(xù)。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入29045259.61元，其中：一般公共預(yù)算29045259.61元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比總收入下降2377893.95元，下降7.57%，主要原因?yàn)樵诼毴藬?shù)減少，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金按人員類項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入29045259.61元，其中:本年收入29045259.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款29045259.61元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比總收入下降2377893.95元，下降7.57%，主要原因?yàn)樵诼毴藬?shù)減少，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金按人員類項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算。

四、單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 29045259.61元。財(cái)政撥款安排支出 29045259.61元，其中：基本支出29045259.61元，與上年對(duì)比總收入下降2377893.95元，下降7.57%，主要原因?yàn)樵诼毴藬?shù)減少，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金按人員類項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算。

　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）為3994346.16元，綜合醫(yī)院（2100201）為19102993.27元，住房公積金（2210201）為2448037.87元。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(2101199)為261388.42元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）為1603518.83元，事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）為1634975.06元，主要用于發(fā)放在職人員工資及五險(xiǎn)一金和離退休人員工資。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

　　功能科目分組，主要用于無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　功能科目分組，主要用于無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　功能科目分組，主要用于無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　蒙自市人民醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市人民醫(yī)院2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年一致，無(wú)預(yù)算，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

無(wú)增減。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市人民醫(yī)院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年一致，無(wú)預(yù)算，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

無(wú)增減。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市人民醫(yī)院2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年一致，無(wú)預(yù)算。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年一致，無(wú)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年一致，無(wú)預(yù)算。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為11輛。

無(wú)增減。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

2.基本支出：核算醫(yī)院由財(cái)政部門撥入的符合國(guó)家規(guī)定的離退休人員經(jīng)費(fèi)、政策性虧損補(bǔ)貼等經(jīng)常性補(bǔ)助支出。

3.項(xiàng)目支出：核算醫(yī)院由財(cái)政部門撥入的主要用于基本建設(shè)和設(shè)備購(gòu)置、重點(diǎn)學(xué)科發(fā)展、承擔(dān)政府指定公共衛(wèi)生任務(wù)等的專項(xiàng)補(bǔ)助支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

本部門屬于差額撥款單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年0元比較無(wú)增減變動(dòng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市人民醫(yī)院資產(chǎn)總額979632410.50元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)259894051.90元，固定資產(chǎn)683972637.47元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程9984320元，無(wú)形資產(chǎn)21471002.74元，其他資產(chǎn)4310398.39元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加37567710.5元，其中固定資產(chǎn)減少19707062.53元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)34項(xiàng)，賬面原值775841元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2881元；資產(chǎn)使用收入151600元，其中出租資產(chǎn)1369.1平方米，資產(chǎn)出租收入151600元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

蒙自市人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算表

（附件16張）

監(jiān)督索引號(hào)53250301336200200111