監(jiān)督索引號53250301336201400000

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組建于1953年,屬蒙自市衛(wèi)生健康局所屬全額撥款事業(yè)單位，為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合醫(yī)療科、中醫(yī)科、婦科、口腔科、公共衛(wèi)生科、功能科、預(yù)防保健科、院辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.健全醫(yī)院各科室工作機制，強化工作職責(zé)。加強對醫(yī)院全盤工作的督促，及時分析匯總上報各科室工作實施情況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取有效措施整改，確保各項工作全面有序健康發(fā)展。

2.培養(yǎng)人才。加大醫(yī)療技術(shù)人才引進，加強醫(yī)護人員及鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平，加強鄉(xiāng)村醫(yī)生管理，充分發(fā)揮醫(yī)生的作用。

3.加強醫(yī)務(wù)人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高醫(yī)務(wù)人員的臨床業(yè)務(wù)能力及知識水平，為我鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)居民更好的提供臨床診療工作，做到讓群眾看得起病、方便看病、看得好病、盡量少生病。

4.不斷加強政治思想學(xué)習(xí)和思想道德教育，提高職工的服務(wù)意識，牢固樹立病人為上的主人翁思想，堅持以人為本，不斷提高醫(yī)療技術(shù)水平，而服務(wù)于廣大患者。加強職工的思想道德教育，廉潔從醫(yī)，杜絕吃、拿、卡、要和收受紅包等不良現(xiàn)象的發(fā)生，注重醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，建立醫(yī)護人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核獎懲制度，促使醫(yī)護人員端正服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，切實做到為民服務(wù)。

5.加大宣傳力度，提高健康意識。以健康教育為手段、居民服務(wù)為目的，通過健康教育和面對面隨訪服務(wù)，促使全鎮(zhèn)居民明白自己享有國家免費提供的醫(yī)療服務(wù)（如居民建立健康檔案、六十五歲及以上老年人每年一次免費體檢、轄區(qū)內(nèi)0-6歲兒童免費體檢、預(yù)防接種、孕產(chǎn)婦管理等等），提高老百姓的健康意識，自覺的接受公共衛(wèi)生服務(wù)。

6.抓好組織落實，嚴(yán)格執(zhí)行目標(biāo)責(zé)任管理，完成上級交辦的各項工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制20人。在職實有20人，其中：財政全額保障20人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制2輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入2,985,145.57元，其中：一般公共預(yù)算2,985,145.57元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年財務(wù)收入對比增加177,066.12元，其中：社會保障和就業(yè)支出325,541.28元，與上年對比增加19,418.00元，主要原因是事業(yè)人員增加及社會保險繳費基數(shù)增加。衛(wèi)生健康支出2,408,494.21元，與上年對比增加132,854.20元，主要原因是事業(yè)人員增加、工資晉升及社會保險繳費基數(shù)增加。住房保障支出251,110.08元，與上年對比增加24,793.92元，主要原因是事業(yè)人員增加及住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 2,985,145.57元，其中:本年收入2,985,145.57元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,985,145.57元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與財政撥款收入對比增加177,066.12元，其中：社會保障和就業(yè)支出325,541.28元，與上年對比增加19,418.00元，主要原因是事業(yè)人員增加及社會保險繳費基數(shù)增加。衛(wèi)生健康支出2,408,494.21元，與上年對比增加132,854.20元，主要原因是事業(yè)人員增加、工資晉升及社會保險繳費基數(shù)增加。住房保障支出251,110.08元，與上年對比增加24,793.92元，主要原因是事業(yè)人員增加及住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2,985,145.57元。財政撥款安排支出 2,985,145.57元，其中：基本支出2,985,145.57元，與上年對比增加177,066.12元，具體為社會保障和就業(yè)支出325,541.28元，與上年對比增加19,418.00元，主要原因是事業(yè)人員增加及社會保險繳費基數(shù)增加;衛(wèi)生健康支出2,408,494.21元，與上年對比增加132,854.20元，主要原因是事業(yè)人員增加、工資晉升及社會保險繳費基數(shù)增加;住房保障支出251,110.08元，與上年對比增加24,793.92元，主要原因是事業(yè)人員增加及住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整。

項目支出0.00元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2080502事業(yè)單位離退休4,800.00元, 主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費支出；

2.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出320,741.28元，主要用于事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

3.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2,132,368.07元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)人員工資福利支出；

4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療140,237.10元, 主要用于機關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險、生育保險繳費支出；

5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助114,413.87元, 主要用于機關(guān)事業(yè)單位在職、退休人員公務(wù)員補助繳費支出；

6.2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21,475.17元, 主要用于機關(guān)事業(yè)單位在職人員工傷、大病醫(yī)療保險繳費支出；

7.2210201住房公積金251,110.08元，主要用于行政事業(yè)單位按照社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00 %，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

因本級財政未安排我院一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算，我院“三公”經(jīng)費支出使用自有資金安排保障。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2.一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3.基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

4.項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

5. “三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無增減，本部門屬于公益性質(zhì)的單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額3,262,531.14元，其中，流動資產(chǎn)1,379,820.26元，固定資產(chǎn)1,759,053.93元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)123,656.95元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增減少949,510.04元，其中固定資產(chǎn)減少238,260.79元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301336201400111