監(jiān)督索引號53250301336201900000

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位, 為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：全科、外科、兒科、婦科、中醫(yī)科、醫(yī)技科、公共衛(wèi)生科、財(cái)務(wù)科、口腔科、影像科、化驗(yàn)室、醫(yī)技科等。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

為了讓我院2025年工作開展有新的保障措施，在業(yè)務(wù)水平及服務(wù)質(zhì)量上有更大的提高，從而使我院方方面面的工作有新突破，進(jìn)一步開創(chuàng)全院醫(yī)療衛(wèi)生工作的新局面，特制定如下工作計(jì)劃。

1.以黨的基本路線、方針、政策為指導(dǎo)，解放思想，開拓創(chuàng)新，抓住機(jī)遇，深化改革，堅(jiān)持“預(yù)防為主，中西醫(yī)并重，依靠醫(yī)療技術(shù)進(jìn)步，為人民健康和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)”的基本方針，以解決農(nóng)民“看病貴、看病難”為目標(biāo)，以完善鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務(wù)為任務(wù)，抓住全市衛(wèi)生體制改革及新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的機(jī)遇，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象，讓衛(wèi)生院成為人民放心信任的醫(yī)院，并逐步走上“利民富院”的道路。

2.為提高醫(yī)院員工和在醫(yī)院就診的病人、家屬及社區(qū)居民的身心健康水平，使我院現(xiàn)代醫(yī)療機(jī)構(gòu)從過去單一的醫(yī)療型向促進(jìn)健康、提高生命質(zhì)量的醫(yī)療預(yù)防保健型轉(zhuǎn)化的現(xiàn)代醫(yī)療服務(wù)模式。促進(jìn)我院從當(dāng)前以疾病為中心模式向以健康為中心模式的轉(zhuǎn)變。

3.加快人才資源的引進(jìn)和培養(yǎng)步伐，改變過去等人上門的做法，在人才引進(jìn)方面主動(dòng)出擊，到人才中心及社會界招聘急需的醫(yī)療技術(shù)人。要加大現(xiàn)有醫(yī)療技術(shù)人才的培養(yǎng)，建立起一套完整的人才培養(yǎng)計(jì)劃，采取“走出去，請進(jìn)來”的辦法，使在職的技術(shù)人才得到快速成長，并形成了合理的人才梯隊(duì)，為醫(yī)院下一步的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

4.爭取一切可以爭取到的資金，投入到單位的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及人才隊(duì)伍建設(shè)中來。

5.強(qiáng)化鄉(xiāng)醫(yī)管理，建立健全我鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)。在2025年的工作中我們要從衛(wèi)生院的公共衛(wèi)生人員到每個(gè)鄉(xiāng)村醫(yī)生抓起，進(jìn)一步提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，一切以“增強(qiáng)防治重大傳染病能力”“降低兩個(gè)死亡率”“規(guī)范老年人及慢性病管理”為目標(biāo)，結(jié)合本轄區(qū)實(shí)際情況，科學(xué)合理地推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

6.提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益。把“改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量”作為提高醫(yī)院競爭力不可缺少的手段，強(qiáng)化醫(yī)院“窗口”服務(wù)，規(guī)范服務(wù)。從制度上實(shí)行獎(jiǎng)罰，使醫(yī)院的服務(wù)水平提高到新的高度，真正把我院建設(shè)成為一個(gè)能為群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

7.完善加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生工作，進(jìn)一步做好初級衛(wèi)生保健和鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化工作，繼續(xù)鞏固和完善初級衛(wèi)生保健的各項(xiàng)指標(biāo)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制24人。在職實(shí)有18人，其中： 財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2005年部門財(cái)務(wù)總收入2957959.65元，其中：一般公共預(yù)算2957959.65元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年3419329.52元對比減少461369.87元，主要原因分是2025年在職人員比上年減少4人。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 2957959.65元，其中:本年收入2957959.65元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2957959.65元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年3419329.52元對比減少461369.87元，主要原因分是2025年在職人員比上年減少4人。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2957959.65元。財(cái)政撥款安排支出 2957959.65元，其中：基本支出2957959.65元，與上年3419329.52元對比減少461369.87元，主要原因分是2025年在職人員比上年減少4人；項(xiàng)目支出0元，與上年對比無變動(dòng)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業(yè)支出343924.96元，衛(wèi)生健康支出2372510.69元，住房保障支出241524元。

208（類）05（款）02(項(xiàng)）2025年預(yù)算支出12600元，較上年執(zhí)行數(shù)11400元對比增加1200元，主要原因是退休人員增加3人；

208（類）05（款）05(項(xiàng)）2025年預(yù)算支出331324.96元，較上年執(zhí)行數(shù)398761.1元對比減少67436.14元，主要原因是2025年在職人員比上年減少4人；

210（類）03（款）01(項(xiàng)）2025年預(yù)算支出2053249.51元，較上年執(zhí)行數(shù)2350085.16元對比減少296835.65元，主要原因是2025年在職人員比上年減少4人；

210（類）11（款）02(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為136063.7元，較上年執(zhí)行數(shù)192658.53元對比比減56594.83元，主要原因是2025年在職人員比上年減少4人；

210（類）11（款）03(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為156483.57元，較上年執(zhí)行數(shù)151120.05元對比增加5363.52元，主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助基數(shù)變動(dòng)；

210（類）11（款）99(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為26713.91元，較上年執(zhí)行數(shù)27969.96元對比減少1256.05元，主要原因是2025年在職人員比上年減少4人。

221（類）02（款）01(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為241524元，較上年執(zhí)行數(shù)278334.72元對比減少36810.72元，主要原因是2025年在職人員比上年減少4人；

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年無變動(dòng)。

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次，較上年無變動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變動(dòng)，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次，較上年無變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無變動(dòng)。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，較上年無變動(dòng)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2.一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3.基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

4.項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對比無變動(dòng)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額18982550.23元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9547843.82元，固定資產(chǎn)9434706.41元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加991132.56元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301336201900111