監(jiān)督索引號(hào)53250301336200800000

蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位, 為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科、口腔科、康復(fù)科。所屬單位為0。

（三）重點(diǎn)工作概述

（一）強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，筑牢發(fā)展基石。圍繞主題教育與專項(xiàng)整治核心，深入開展工作，堅(jiān)決打擊群眾身邊的不正之風(fēng)，強(qiáng)力推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)，為醫(yī)院穩(wěn)健發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的政治支撐。建設(shè)平安醫(yī)院，從多維度確保醫(yī)院運(yùn)營(yíng)平穩(wěn)有序，為醫(yī)患營(yíng)造和諧安全的就醫(yī)環(huán)境。

（二）啟動(dòng)“省甲”創(chuàng)建工作。緊扣評(píng)審高標(biāo)準(zhǔn)，全面啟動(dòng)創(chuàng)建工作。在醫(yī)療質(zhì)量、服務(wù)能力、學(xué)科建設(shè)、人才引進(jìn)與培養(yǎng)等方面，持續(xù)深化內(nèi)涵建設(shè)，力求全面提升患者就醫(yī)體驗(yàn)。

（三）聚焦工作重點(diǎn)，加速項(xiàng)目推進(jìn)。

1.緊密圍繞工作重心，全力推進(jìn)院內(nèi)新建業(yè)務(wù)樓投入使用。

2.引進(jìn)DR機(jī)，為臨床診斷提供強(qiáng)有力的保障。

3.深化優(yōu)質(zhì)護(hù)理，推動(dòng)學(xué)科發(fā)展。

4.強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。加大高層次醫(yī)療人才的引進(jìn)力度，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有醫(yī)務(wù)人員的培訓(xùn)，提高醫(yī)務(wù)人員的專業(yè)技能和服務(wù)水平。

5.更新醫(yī)療設(shè)備。積極爭(zhēng)取資金，更新老化醫(yī)療設(shè)備，提高醫(yī)療服務(wù)水平

（四）加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)。繼續(xù)做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，加強(qiáng)傳染病防控工作，提高居民健康素養(yǎng)。

（五）加強(qiáng)信息建設(shè)，助力智慧醫(yī)療。根據(jù)醫(yī)院發(fā)展及臨床實(shí)際需求，推進(jìn)信息化拓展服務(wù)。簡(jiǎn)化就醫(yī)流程，主便群眾就醫(yī)。

（六）著眼安全生產(chǎn)，謀劃長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

1.強(qiáng)化水電氣管理，確保運(yùn)行無隱患。嚴(yán)格遵循相關(guān)條例要求，在水、電、氣安全管理和隱患排查工作上毫不松懈。

2.嚴(yán)管醫(yī)療設(shè)備，保障救治高效能。每月定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的設(shè)備及時(shí)進(jìn)行維修與養(yǎng)護(hù)。

3.完成500KVA箱變供電工程。

4.引入安保公司，為醫(yī)院提供更全面的安全保障。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休 0人，退休 2人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入2000720.53元，其中：一般公共預(yù)算2000720.53元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年1541588元對(duì)比增加459132.53元，主要原因分析是人員增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入2000720.53元，其中:本年收入2000720.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2000720.53元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年1541588元對(duì)比增加459132.53元，主要原因分析是人員增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2000720.53元。財(cái)政撥款安排支出2000720.53元，其中：基本支出2000720.53元，與上年1541588元對(duì)比增加459132.53元，主要原因分析人員增加；項(xiàng)目支出0元，蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院為事業(yè)單位，無項(xiàng)目支出預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、2080502事業(yè)單位離退休支出1200元，主要用于2025年度保障退休職工兩次節(jié)日慰問。

2、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出220492.64元，主要用于事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3、2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1431464.15元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

4、2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出96900.73元，主要用于2025年度事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出68861.01元，主要用于2025年度公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

6、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12616.4元，主要用于2025年度行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

7、2210201住房公積金169185.6元，主要用于行政事業(yè)單位按照社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，本單位無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，本單位無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，較上年無變動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，本單位無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，較上年無變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，本單位無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，較上年無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，本單位無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，較上年無變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

4、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年0元比較無增減變動(dòng)，主要原因分析我單位屬于全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院資產(chǎn)總額7705746元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2551235.47元，固定資產(chǎn)2241338.83元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程2614800元，無形資產(chǎn)298371.7元，其他資產(chǎn)0元。與上年8378402.45元相比，本年資產(chǎn)總額減少672656.45元，其中固定資產(chǎn)減少40144.42元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值60270元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值60270元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2000元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301336200800111