監(jiān)督索引號(hào)53250301336200900000

蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院始建于1951年，屬蒙自市衛(wèi)生健康局下屬全額撥款事業(yè)單位。宗旨是為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，包括預(yù)防保健、臨床醫(yī)療、健康教育、疾病預(yù)防與控制、婦幼保健、計(jì)劃生育、中醫(yī)適宜技術(shù)推廣、鄉(xiāng)村醫(yī)生管理、基本公共衛(wèi)生工作和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院編制數(shù)為37個(gè)，規(guī)格為比照副科級(jí)，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4個(gè)（正職1個(gè)、副職3個(gè)），現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3個(gè)（1正2副），實(shí)有人數(shù)為31個(gè)。內(nèi)設(shè)12個(gè)科室，包括醫(yī)院辦公室、預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、耳鼻咽喉科、口腔科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓牢一條主線，確保實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展

第一、緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，制定年度工作計(jì)劃，采取務(wù)實(shí)措施，有效推進(jìn)落實(shí)。

一是過(guò)細(xì)籌劃。年初組織召開(kāi)年度會(huì)議，研究部署工作，確定全年目標(biāo)，明晰大項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，區(qū)分季度工作重點(diǎn)，抓實(shí)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，把準(zhǔn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保年度工作有方向，有抓手，有措施。

二是及時(shí)總結(jié)。每月組織召開(kāi)院長(zhǎng)辦公會(huì)，半年召開(kāi)職工工作會(huì)議，系統(tǒng)總結(jié)上半年工作和業(yè)務(wù)成績(jī)，查找不足剖析隱患，明確下半年工作目標(biāo)，推動(dòng)工作有序落實(shí)。

三是創(chuàng)新發(fā)展。著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，立足中長(zhǎng)期發(fā)展，全面審視工作、籌劃規(guī)劃、狠抓落實(shí)，做到工作向改革聚力，業(yè)務(wù)向發(fā)展聚焦，精力向中心聚集，不改賽道、不換頻道，“咬定青山不放松”“一張藍(lán)圖繪到底”，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

第二、抓實(shí)兩項(xiàng)教育，確保學(xué)習(xí)教育落實(shí)落地

堅(jiān)持以重大活動(dòng)為牽引，高標(biāo)準(zhǔn)完成兩項(xiàng)重大教育活動(dòng)。

一是抓好黨風(fēng)廉政學(xué)習(xí)教育。嚴(yán)格按照規(guī)定要求，采取集中培訓(xùn)、分級(jí)培訓(xùn)方式，系統(tǒng)學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)定要求；組織學(xué)習(xí)了“醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問(wèn)題集中整治工作、殯葬領(lǐng)域腐敗亂象專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”相關(guān)文件精神、開(kāi)展警示教育，全面做到“學(xué)知明守”，切實(shí)形成“事按制度辦，人按職責(zé)干”的良好態(tài)勢(shì)。

二是抓好二十大、二十屆三中全會(huì)精神學(xué)習(xí)貫徹。通過(guò)“走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)”學(xué)習(xí)方式、結(jié)合本院實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)查研究、促進(jìn)醫(yī)院技術(shù)創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、方法創(chuàng)新，圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。

第三、抓好三項(xiàng)建設(shè)，確保年度任務(wù)圓滿完成

一是抓好思想建設(shè)。黨建引領(lǐng)弘揚(yáng)優(yōu)良文化傳統(tǒng)，打造醫(yī)院特色文化，秉承忠誠(chéng)擔(dān)當(dāng)務(wù)實(shí)創(chuàng)新精神，激發(fā)工作內(nèi)在動(dòng)力。把黨建工作和業(yè)務(wù)工作緊密的融入在一起，用“醫(yī)五心、換患者的贊五心”打造了“十心”服務(wù)品牌，用高質(zhì)量黨建引領(lǐng)衛(wèi)生院高質(zhì)量發(fā)展。

二是抓好業(yè)務(wù)建設(shè)。聚焦主責(zé)主業(yè)、常態(tài)化抓好業(yè)務(wù)工作，做到謀劃到位、推進(jìn)到位、落實(shí)到位、管控到位。科室提升改造：提升改造CT、DR、慢性病診療專(zhuān)科和中醫(yī)美容科；新設(shè)備新技術(shù)投入：購(gòu)進(jìn)32排64層螺旋CT、多功能多普勒彩超、康復(fù)設(shè)備、慢病專(zhuān)科設(shè)備、中醫(yī)美容設(shè)備、婦科設(shè)備等26種新設(shè)備，擴(kuò)展新項(xiàng)目12項(xiàng)，助推業(yè)務(wù)建設(shè)實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展，并提高患者的就醫(yī)感、獲得感及滿意度。

三是抓好隊(duì)伍建設(shè)。堅(jiān)持以人為本，抓好業(yè)務(wù)骨干的先鋒模范作用，采取觀摩式、講授式的模式選拔培養(yǎng)先進(jìn)典型，引導(dǎo)大家向骨干學(xué)習(xí)，向榜樣對(duì)標(biāo)，形成趕學(xué)比幫超的良好氛圍。派送人員到市級(jí)、州級(jí)、省級(jí)進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)；與蒙自市人民醫(yī)院建立“醫(yī)共體”，與州醫(yī)院、市中醫(yī)院建立“醫(yī)聯(lián)體”。通過(guò)以上舉措，讓各上級(jí)醫(yī)院對(duì)我們進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、一對(duì)一帶教，提高我院業(yè)務(wù)能力。

第四、擰緊四個(gè)鏈條，推動(dòng)單位持續(xù)發(fā)展

圍繞醫(yī)院發(fā)展，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，擰緊“四個(gè)鏈條”，抓實(shí)四個(gè)方面工作，持續(xù)推動(dòng)單位建設(shè)發(fā)展。

一是擰緊責(zé)任鏈條。強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)功能，黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)確保方向不偏、勁頭不減、力道不松、過(guò)程不亂，實(shí)現(xiàn)量化的合理增長(zhǎng)和質(zhì)的有效提高。二是擰緊制度鏈條。加強(qiáng)制度建設(shè)，修訂完善《蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院績(jī)效分配方案》《蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院招聘人員實(shí)施方案》，抓好班子推動(dòng)工作有效落實(shí)、各科室建設(shè)有序發(fā)展，新項(xiàng)目、新技術(shù)有力推進(jìn)。三是擰緊管理鏈條。充分發(fā)揮黨建考核工作的導(dǎo)向、激勵(lì)、評(píng)價(jià)、問(wèn)責(zé)功能，著力構(gòu)建二級(jí)班子管理“評(píng)有標(biāo)準(zhǔn)、督在經(jīng)常、形成導(dǎo)向”的工作體系，以黨建工作質(zhì)效提升帶動(dòng)業(yè)務(wù)工作質(zhì)效提升，不斷推動(dòng)黨建規(guī)范化建設(shè)取得新實(shí)效、業(yè)務(wù)工作實(shí)現(xiàn)新突破：一是聚焦責(zé)任落實(shí)，突出結(jié)果運(yùn)用；二是聚焦考核指標(biāo)，突出細(xì)化量化；三是聚焦正向激勵(lì)，突出爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)。牢固樹(shù)立安全發(fā)展理念，確保不發(fā)生問(wèn)題。四是擰緊服務(wù)鏈條。走好群眾路線，密切群眾關(guān)系，凝聚人心士氣。

2、工作成效

（1）加強(qiáng)醫(yī)院特色建設(shè)，上下聯(lián)動(dòng)保健康2025年重點(diǎn)打造特色科室共三個(gè)：“心安口腔科”、中醫(yī)康復(fù)科、婦科。秉承用醫(yī)生五心換患者五心的服務(wù)理念，用“熱心、細(xì)心、耐心、精心、貼心”換患者的“放心、省心、舒心、開(kāi)心、安心”的“十心”服務(wù)，樹(shù)立了我院的“心安”品牌，提高群眾滿意度。

（2）加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)，人民共建共享

居民健康檔案：截至2025年累計(jì)電子居民健康檔案32642人，紙質(zhì)居民健康檔案32642人，建檔率為72.34%。

健康教育：充分利用鄉(xiāng)村廣播，醫(yī)院電子顯示屏，病房電視，各村固定宣傳欄及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)進(jìn)入村村寨寨等方式，以多手段，多模式開(kāi)展公共衛(wèi)生健康知識(shí)宣傳。1-12月份開(kāi)展宣傳活動(dòng)共9期，宣傳服務(wù)人數(shù)1870余人；健康知識(shí)講座共42期，服務(wù)人數(shù)648余人；播放音像307小時(shí)，發(fā)放宣傳資料14752份，更換宣傳欄84期，個(gè)人化健康教育22034人次。

三病一老健康管理工作：高血壓患者居民健康檔案的有3515人，健康管理率為43.40%，完成預(yù)指標(biāo)（預(yù)指標(biāo)3240）的108.49%，體檢3128人，完成隨訪3499人、規(guī)范管理2974人，規(guī)范管理85%，血壓控制率86.48%。首診測(cè)量血壓59000人。

糖尿病患者居民健康檔案的有1150人，健康管理率為36.88%，完成預(yù)指標(biāo)（預(yù)指標(biāo)1091）的105.4%，體檢1032人，完成隨訪1135人、6973人次，規(guī)范管理934人，規(guī)范管理82.29%，血糖控制率82.64%。首診測(cè)量血糖11680人。

嚴(yán)重精神障礙患者居民健康檔案的有240人，健康管理率為5.32‰，完成預(yù)指標(biāo)（預(yù)指標(biāo)226）的106.19%，體檢152人，評(píng)估192人，完成隨訪234人、1033人次，規(guī)范管理232人，住院29人，規(guī)范管理96.67%，服藥人數(shù)233人，服藥率97.08%，精神分裂癥服藥人數(shù)147人，精神分裂癥服藥率97.35%,病情穩(wěn)定率100%。

建立老年人健康檔案4632人，體檢3344人，規(guī)范管理3342人，規(guī)范管理率為80.49%，完成（任務(wù)數(shù)3321人）的100.63%。

（3）婦幼兒童保健

兒童管理：3歲以下兒童數(shù)829人，系統(tǒng)管理數(shù)788人；管理率95.1%；5歲以下兒童人數(shù)1203人，系統(tǒng)管理1143人，管理率95%；7歲以下兒童2098人，系統(tǒng)管理1921人，管理率91.56%。高危兒童應(yīng)管理數(shù)269人，現(xiàn)管理269人，管理率100%；0-4歲兒童死亡數(shù)0人，嬰兒活產(chǎn)數(shù)217人，系統(tǒng)管理217人，產(chǎn)后訪視213人次，訪視率98.16%。

孕產(chǎn)婦管理：孕產(chǎn)婦總數(shù)421人，新發(fā)269人，上年遺留孕產(chǎn)婦人數(shù)152人，建冊(cè)登計(jì)421人，1-12月產(chǎn)婦217人，系統(tǒng)管理數(shù)209人，管理率96.31%；住院分娩217人，住院分娩率100%；孕產(chǎn)婦中有高危孕產(chǎn)婦348人，高危產(chǎn)婦205人，其中流地15人、轉(zhuǎn)出63人，上年遺留120人，新發(fā)228人，管理348人，管理率100%，孕產(chǎn)婦死亡0人；開(kāi)展醫(yī)務(wù)人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生婦幼保健知識(shí)培訓(xùn)2次，培訓(xùn)人數(shù)30人次，并按規(guī)定及時(shí)上報(bào)各種數(shù)據(jù)和報(bào)表。

做好孕前優(yōu)生檢查隨訪工作、完成免費(fèi)發(fā)放避孕藥具及葉酸工作，1-12月份孕前優(yōu)生檢查完成123對(duì)，任務(wù)135對(duì)，完成率991.1%；1-12月發(fā)放安全套7540只，1-12月目標(biāo)人群葉酸發(fā)放370人。

（4）中醫(yī)藥健康管理

1-12月65歲以上人數(shù)4632人，其中完成中醫(yī)藥服務(wù)人數(shù)3476人，完成率75.04%，中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)指導(dǎo)476人次；0-3歲兒童數(shù)856人，完成中醫(yī)藥管理人數(shù)732人，完成率85.51%。

（5）疾病預(yù)防控制工作

預(yù)防接種：為了提高接種率，利用節(jié)假日和兒童入學(xué)查驗(yàn)證時(shí)機(jī)及時(shí)為適齡兒童接種疫苗，免疫規(guī)劃疫苗應(yīng)接種4552次；22劑次疫苗接種率除了A+C第二劑均已達(dá)90%以上；無(wú)過(guò)敏反應(yīng)和意外事件發(fā)生。

傳染病管理：完成瘧疾發(fā)熱病人血檢數(shù)71人(任務(wù)數(shù)71人)，完成率100%；麻風(fēng)發(fā)現(xiàn)28條可疑線索；今年共規(guī)范管理肺結(jié)核人數(shù)14人，已完成療程的6人；未發(fā)生重大傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

（6）衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作

對(duì)轄區(qū)內(nèi)公共場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)戶52戶，學(xué)校6所、幼兒園10所，農(nóng)村分散式供水19戶，醫(yī)療衛(wèi)生15戶進(jìn)行建檔，建檔率100%，2025年公共場(chǎng)所行業(yè)開(kāi)展了162次、醫(yī)療機(jī)構(gòu)44次、農(nóng)村分散式供水27次、學(xué)校衛(wèi)生48次進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督巡查，對(duì)16所學(xué)校開(kāi)展傳染病防控指導(dǎo)每校3次。1-12月來(lái)全街道上報(bào)21家非法行醫(yī)，食物中毒7起10人。其它信息報(bào)告4次。

（7）家庭醫(yī)生簽約

為充分發(fā)揮家庭醫(yī)生作為居民健康“守門(mén)人”的作用，結(jié)合基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作實(shí)際，全面推行家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。醫(yī)院

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制37人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制37人。在職實(shí)有31人，其中：財(cái)政全額保障31人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入5268254.91元，其中：一般公共預(yù)算5268254.91元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比減少993521.07元，主要原因分析為退休人員增加，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入5268254.91元，其中:本年收入5268254.91元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5268254.91元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少993521.07元，主要原因分析為退休人員增加，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出5268254.91元。財(cái)政撥款安排支出5268254.91元，其中：基本支出5268254.91元，與上年對(duì)比減少993521.07元，主要原因分析為退休人員增加，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無(wú)增減。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。

1.2080502事業(yè)單位離退休支出12000.00元;主要反映事業(yè)單位離退休人員支出。

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出567562.08元；主要反映事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本支出。

3.2080801死亡撫恤6253.20元，反映行政事業(yè)單位死亡退休職工遺屬補(bǔ)助。

4.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出3721024.88元，主要反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出251487.16元，反映事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納支出；

6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出232528.27元，反映事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納支出；

7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出38595.32元，反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療大病補(bǔ)充保險(xiǎn)；

8.2210201住房公積金438804.00元，反映行政事業(yè)單位按照社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年無(wú)增減變化，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)增減變化。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

3、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

4、項(xiàng)目支出：包括編入部門(mén)預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，上年也是0元，與上年對(duì)比無(wú)增減。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額23095300.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9190600.00元，固定資產(chǎn)13503700.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)401000.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加443400.00元，其中固定資產(chǎn)增加4056800.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；處置資產(chǎn)1項(xiàng)29000.00元，帳面資產(chǎn)原值為50000.00元，處置的原因?yàn)楦Y產(chǎn)卡片；使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算表

(附件16表)

監(jiān)督索引號(hào)53250301336200900111