監(jiān)督索引號53250301336200400000

蒙自市婦幼保健院2025年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市婦幼保健院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市婦幼保健院2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市婦幼保健院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

蒙自市婦幼保健院的主要職能是為婦女兒童身體健康提供保健服務及計劃生育技術指導,婚前保健、醫(yī)學檢查、咨詢與人員培訓及研究，婦女青春期、孕產(chǎn)期、更年期心理衛(wèi)生保健，新生兒、兒童保健及疾病篩查、營養(yǎng)發(fā)育監(jiān)測與指導，計劃生育技術服務，不孕不育癥診治及研究及流行病學調(diào)查，醫(yī)學輔助受孕，生育指導、避孕、節(jié)育方法使用與知情選擇計劃生育科學研究。

（二）機構設置情況

我部門內(nèi)設25個內(nèi)設機構，包括：孕產(chǎn)保健部、兒童保健部、婦女保健部、計劃生育技術服務部、超聲科、檢驗科、手術麻醉科、中西醫(yī)結合科、黨政辦、設備科、總務后勤科、工會委員會、財務科、質(zhì)量控制與績效評價辦公室、醫(yī)保價格辦、內(nèi)部審計科、藥劑科、信息統(tǒng)計科、人力資源科、醫(yī)教科、公共衛(wèi)生科、健康教育科、護理部、門診部、感染管理科, 所屬單位0個。

（三）重點工作概述

重點工作為婚前保健、醫(yī)學檢查、咨詢與人員培訓及研究；婦女青春期、孕產(chǎn)期、更年期心理衛(wèi)生保健；新生兒、兒童保健及疾病篩查；營養(yǎng)發(fā)育監(jiān)測與指導計劃生育技術服務；不孕不育癥診治及研究及流行病學調(diào)查；醫(yī)學輔助受孕、生育指導、避孕、節(jié)育方法使用與知情選擇計劃生育科學研究。對婦女保健資金及相關計劃生育服務資金使用情況進行管理。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制58人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制58人。在職實有52人，其中： 財政全額保障46人，財政差額補助6人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員40人，其中：離休0人，退休40人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入8058577.21元，其中：一般公共預算8058577.21元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加14294.27元，主要原因是本年度事業(yè)人員住房保障支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入8058577.21元，其中:本年收入8058577.21元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款8058577.21元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加14294.27元，主要原因是本年度事業(yè)人員住房保障支出增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出8058577.21元。財政撥款安排支出 8058577.21元，其中：基本支出8058577.21元，與上年對比增加14294.27元，主要原因是本年度事業(yè)人員住房保障支出增加；項目支出0元，與上年對比無變動，主要原因是本年度無項目支出預算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

社會保障和就業(yè)支出：2080502事業(yè)單位離退休支出24000元，主要用于退休人員活動補助，與上年對比增加600元，主要原因是本年度新增退休人員1人；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出913222.88元，主要用于機關事業(yè)單位實施基本養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出，與上年對比減少19284.08元，主要是因為基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整等原因導致繳費支出降低。

衛(wèi)生健康支出：2100403婦幼保健機構支出5636899.3元，與上年對比增加65000.86元，主要原因是正常崗位晉升及薪級工資調(diào)整；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出374466.63元，較上年減少85479.93元，主要是因為醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整等原因導致繳費支出降低；2101103公務員醫(yī)療補助支出379875.62元，較上年增加36155.41元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出66166.22元，較上年增加2665.85元，主要原因是正常崗位晉升及薪級工資調(diào)整。

住房保障支出：2210201住房公積金支出663946.56元，與上年對比增加14636.16元，主要原因是正常崗位晉升及薪級工資調(diào)整。

五、對下專項轉移支付情況

與中央配套事項

無。

按既定政策標準測算補助事項

無。

經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市婦幼保健院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計175000元，較上年減少5500元，下降3.05%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市婦幼保健院2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年對比無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

蒙自市婦幼保健院2025年公務接待費預算為45000元，較上年減少1075元，下降2.33%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。減少主要原因是我單位堅決執(zhí)行厲行節(jié)儉，避免不必要的公務接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市婦幼保健院2025年公務用車購置及運行維護費為130000元，較上年減少4425元，下降3.29%。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減；公務用車運行維護費130000元，較上年減少4425元，下降3.29%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。減少主要原因是車輛未變動，堅決執(zhí)行厲行節(jié)儉，本年車輛主要用于保障下鄉(xiāng)接孕產(chǎn)婦、下鄉(xiāng)普查（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市婦幼保健院2025年機關運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無增減。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市婦幼保健院資產(chǎn)總額142186251.65元，其中，流動資產(chǎn)6541524.71元，固定資產(chǎn)134961189.05元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)533704.66元，其他資產(chǎn)0元，長期待攤費用149833.23元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4401248.51元，其中固定資產(chǎn)減少4492734.19元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入100000元，其中出租資產(chǎn)100平方米，資產(chǎn)出租收入100000元（代扣印花稅100元、地方教育附加165.14元、教育費附加247.71元、城市維護建設稅577.98元、增值稅8256.88元、房產(chǎn)稅6000元、城鎮(zhèn)土地使用稅1000元，上繳國庫83652.29）。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市婦幼保健院2025年部門預算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301336200400111