監(jiān)督索引號53250301336201300000

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市鳴鷲衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：醫(yī)院辦公室、感控科、門診部、住院部、公共衛(wèi)生科、口腔科、中醫(yī)科、醫(yī)技科、收費(fèi)室、藥房。

所屬單位：0個。

（三）重點工作概述

我院將以醫(yī)療服務(wù)、預(yù)防保健為中心，以改革為動力，倡導(dǎo)競爭、敬業(yè)、進(jìn)取精神；以人才培養(yǎng)為根本，努力提高全員素質(zhì)；以質(zhì)量治理為核心，不但提高醫(yī)療服務(wù)水平；以安全治理為重點，切實保障醫(yī)療安全，全力完成各項工作任務(wù)，促進(jìn)我院衛(wèi)生事業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

1、加強(qiáng)基本醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。始終堅持以人為本，樹立“以病人為中心”的服務(wù)理念，把社會效益放在第一位，轉(zhuǎn)變服務(wù)模式，增加下鄉(xiāng)巡回診療服務(wù)，使農(nóng)村居民一般常見病、多發(fā)病得到就近治療，有效控制醫(yī)藥費(fèi)用增長，減輕群眾醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)，努力解決農(nóng)民看病難、看病貴的問題。嚴(yán)格執(zhí)行基本用藥目錄和診療目錄，不得使用目錄外藥品和診療項目，做到合理用藥、合理檢查、合理收費(fèi)，為患者提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。進(jìn)一步加強(qiáng)市、鎮(zhèn)兩級暢通、高效的急診救治“綠色通道”，及時救治病人，適時轉(zhuǎn)診急危重癥患者，增強(qiáng)孕產(chǎn)婦難產(chǎn)應(yīng)急處理和緊急轉(zhuǎn)送能力。

2、加強(qiáng)人才興院戰(zhàn)略，不斷提高衛(wèi)生技術(shù)人員素質(zhì)能力。結(jié)合工作實際，要求相關(guān)人員按時完成繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，依靠互聯(lián)網(wǎng)等新型平臺不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，同時積極與上級醫(yī)院對接，在滿足現(xiàn)有工作需求的基礎(chǔ)上積極派駐醫(yī)務(wù)人員前往上級醫(yī)院進(jìn)行進(jìn)修學(xué)習(xí)，提升臨床診療能力。另一方面要加強(qiáng)院內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)質(zhì)量管理，深入開展醫(yī)德醫(yī)風(fēng)警示教育，不斷提升醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)，提高衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。

3、加強(qiáng)醫(yī)療、護(hù)理和醫(yī)技質(zhì)量治理。一是要加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理，打造一流衛(wèi)生團(tuán)隊，狠抓醫(yī)療質(zhì)量和公共衛(wèi)生核心制度落實，加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理效能建設(shè)，深入開展醫(yī)療安全質(zhì)量管理。二是強(qiáng)化護(hù)理隊伍建設(shè)，規(guī)范各種護(hù)理文書，嚴(yán)格遵守護(hù)理操作規(guī)程，嚴(yán)懲護(hù)理差錯，竭力避免因護(hù)理失誤引起的醫(yī)療糾紛。三是加強(qiáng)醫(yī)技質(zhì)量治理建設(shè)，提高醫(yī)院整體診療水平，樹立醫(yī)院良好形象;利用現(xiàn)有設(shè)備，充分發(fā)揮使用價值。四是建立健全質(zhì)控職能，不但完善質(zhì)量控制體系，細(xì)化質(zhì)量控制方案與質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)，實行質(zhì)量與效益掛鉤的治理模式，達(dá)到基本診療更加完善;急救轉(zhuǎn)診能力更加明顯;人員素質(zhì)顯著提高;服務(wù)能力不斷提升，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)不斷改善;管理體制和運(yùn)行機(jī)制科學(xué)高效，基本滿足農(nóng)村居民基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實有17人，其中：財政全額保障17人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制2輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入2390300.32元，其中：一般公共預(yù)算2390300.32元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加175200元，主要原因是本年度比上年度職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2390300.32元，其中:本年收入2390300.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2390300.32元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加175200元，主要原因是本年度比上年度職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2390300.32元。財政撥款安排支出2390300.32元，其中：基本支出2390300.32元，與上年對比增加175200元，主要原因是本年度比上年度職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；項目支出0元，與上年對比無變動。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：

財政撥款安排2080502事業(yè)單位離退休支出1200元，主要用于2025年度保障退休職工兩次節(jié)日慰問。

財政撥款安排2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出255671.20元，主要用于2025年度職工基本養(yǎng)老保險單位部分繳費(fèi)。

財政撥款安排2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出1726108.62元，主要用于2025年度職工工資津貼、工會經(jīng)費(fèi)。

財政撥款安排2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出112029.53元，主要用于2025年度職工醫(yī)療保險繳費(fèi)。

財政撥款安排2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出78584元，主要用于2025年度公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

財政撥款安排2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15760.73元，主要用于2025年度職工工傷保險、大病保險繳費(fèi)。

財政撥款安排2210201住房公積金支出200946.24元，主要用于2025年度職工住房公積金繳費(fèi)。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無，原因為本單位無本條內(nèi)容相關(guān)信息。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國0人次。

無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無，原因為本單位無本條內(nèi)容相關(guān)信息。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

3、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

4、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對比無增減變動。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額9268455.56元，其中，流動資產(chǎn)3949708.25元，固定資產(chǎn)5308747.31元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)10000元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加24650.8元，其中固定資產(chǎn)減少275436.54元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值108600元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 蒙自市鳴鷲衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301336201300111