監(jiān)督索引號53250301336201600000

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院組建于1958年,屬蒙自市衛(wèi)生健康局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理，恢復期病人康復治療與護理，預防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術培訓，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務指導，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

（二）機構設置情況

我部門共設置7個內設機構，包括：預防保健科，全科醫(yī)療科，內科，外科，婦產科，兒科，中醫(yī)科。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、進一步加強對衛(wèi)生院內部的管理，根據實際工作的需要，結合實際情況，繼續(xù)完善各項規(guī)章制度；加強教育和培訓學習，有計劃、有目的的安排人員進行進修學習、培訓，開展好鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務技能培訓工作，認真做好在職醫(yī)務人員的繼續(xù)教育工作，堅持以自學為主，院內外相結合，短期學習與進修相結合的原則，定期組織全院性的業(yè)務學習活動，鼓勵和支持在職醫(yī)務人員接受學歷教育，參加院外短期培訓及各種形式的業(yè)務學習，不斷提高業(yè)務素質，提高服務質量和服務水平。

2、根據2022年工作中暴露出來的問題，查缺補漏，加強公共衛(wèi)生工作宣傳力度，提高疫苗接種合格率和及時接種率；開展好結核病防治、艾滋病防治工作；抓好突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理工作；同時做好上級下達的各種臨時性工作。婦幼保健方面：深入宣傳好新農合住院分娩減免和貧困孕產婦救助政策，以提高住院分娩率，降低孕產婦死亡的風險；加強對鄉(xiāng)村醫(yī)生的管理和業(yè)務指導培訓，提高鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務技能，及時掌握各村孕產婦和兒童情況，提高孕產婦和兒童的系統(tǒng)管理率，特別是高危孕產婦和高危兒童的管理。

3、開展好新農合的減免工作，進一步宣傳好減免相關的政策，提高醫(yī)療護理質量和服務態(tài)度，提高新農合資金的使用率；開展好藥品網上統(tǒng)一采購工作，確實降低藥品階格；更好的解決群眾看病難、看病貴等問題，消除因病致貧、因病返貧的現(xiàn)象。加強藥房的管理和藥品進銷管理，提高劃價準確率，確實降低藥品價格，讓患者得到更大的實惠。進一步完善鄉(xiāng)村一體化管理工作，確實達到上級的有關要求。

4、開展好醫(yī)護質量監(jiān)管工作，以提高醫(yī)療護理質量；加強醫(yī)療護理管理，健全和完善各項醫(yī)療技術操作規(guī)程，狠抓醫(yī)療基礎工作，重點抓好病歷書寫質量，處方質量，各類檢查報告質量，查對制度，各類管理制度的落實。嚴格醫(yī)療質量控制，促進醫(yī)療質量安全持續(xù)改進。充分發(fā)揮醫(yī)療質控組織的作用，在認真做好各科日常質量監(jiān)督檢查的基礎上，定期對醫(yī)療、醫(yī)技、藥品、病案等進行監(jiān)督、檢查、分析、評價，并提出改進意見。促進醫(yī)療質量穩(wěn)步提高。

5、加強財務管理，完善內部稽查、審計制度和各項財務管理制度，加強內部核算，增收節(jié)支，開源節(jié)流，降低運行成本。嚴格控制各項非醫(yī)療性支出，辦一切事情都要考慮到醫(yī)院的實際和承受能力。

6、提高服務意識，改善就醫(yī)環(huán)境，方便病人就醫(yī)，著力解決群眾看病難、看病貴的問題，為病人提供優(yōu)質、高效、安全、便捷和經濟的醫(yī)療服務。完善服務措施，簡化服務流程，加強導醫(yī)服務及門診窗口科室管理，規(guī)范服務用語。繼續(xù)開展“滿意服務，從我做起”，實施“首問負責制”，杜絕醫(yī)生生、冷、硬、頂、推現(xiàn)象。采取各種辦法簡化和優(yōu)化服務環(huán)節(jié)，縮短各種等候時間。加強醫(yī)患溝通，構建醫(yī)患和諧關系。主動接受社會和病人對醫(yī)療費用的監(jiān)督，合理檢查，合理診斷，合理用藥。

在2025年工作中，我院將查缺補漏，總結經驗，更好的鞏固“群眾滿意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”，真正做到讓群眾滿意、讓群眾放心的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。全院職工在上級黨委政府和主管部門的領導下，堅持科學發(fā)展觀，狠抓基礎管理，提高醫(yī)療質量，規(guī)范醫(yī)療活動，完善服務措施，同心協(xié)力，團結協(xié)作，開拓創(chuàng)新，努力工作，使衛(wèi)生院各項工作再上新臺階，力爭達到社會和經濟效益雙豐收。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入1170125.06元，其中：一般公共預算1170125.06元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年134289.76元對比減少了172164.7元，主要原因是事業(yè)單位人員減少，相對應的每年正常晉升的工資及社保費也減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1170125.06元，其中:本年收入1170125.06元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1170125.06元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年134289.76元對比減少了172164.7元，主要原因是事業(yè)單位人員減少，相對應的每年正常晉升的工資及社保費也減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出1170125.06元。財政撥款安排支出1170125.06元，其中：基本支出1170125.06元，與上年134289.76元對比減少了172164.7元，主要原因是單位人員減少，相對應的每年正常晉升的工資及社保費也減少；項目支出0元，上年也是0元，無變動。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

208（類）05（款）05（項）2025年預算支出為124518.24元，主要用于事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老費支出；

208（類）05（款）02（項）2025年預算支出為3000.00元，主要用于保障退休職工兩次節(jié)日慰問；

221（類）02（款）01（項）2025年預算數(shù)為97757.28元，主要用于行政事業(yè)單位按照社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例的為職工繳納的住房公積金；

210（類）03（款）02（項）2025年預算數(shù)為832224.51元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出；

210（類）11（款）99（項）2025年預算數(shù)為9208.2元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出；

210（類）11（款）03（項）2025年預算數(shù)為49144.53元，主要用于公務員醫(yī)療補助；

210（類）11（款）02（項）2025年預算數(shù)為54272.3元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費。

五、對下專項轉移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費預算為0元，上年也是0元，無變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務接待費

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年公務接待費預算為0元，上年也是0元，無變動，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年公務用車購置及運行維護費為0元，上年也是0元，無變動。其中：公務用車購置費0元，上年也是0元，無變動；公務用車運行維護費0元，上年也是0元，無變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

2.一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3.基本支出：包括人員經費、商品和服務支出。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

4.項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

5.“三公”經費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年機關運行經費安排0元，與上年相比無增減，本單位是事業(yè)單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產總額3021175.46元，其中，流動資產246519.26元，固定資產862603.11元，對外投資及有價證券0元，在建工程1912052.09元，無形資產0元，其他資產0元。與上年資產3176965.13元相比，本年資產總額減少155789.67元，其中固定資產減少90741.4元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。

第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預算表

(附件16張）

監(jiān)督索引號53250301336201600111