監(jiān)督索引號(hào)53250301336201100000

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：醫(yī)院辦公室、感控科、后勤組、綜合科治療組、綜合科護(hù)理組、公共衛(wèi)生科、婦產(chǎn)科、口腔科、中醫(yī)科、醫(yī)技科、收費(fèi)室、藥房、藥庫、財(cái)務(wù)室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

我院將以醫(yī)療服務(wù)、預(yù)防保健為中心，以改革為動(dòng)力，倡導(dǎo)競(jìng)爭(zhēng)、敬業(yè)、進(jìn)取精神；以人才培養(yǎng)為根本，努力提高全員素質(zhì)；以質(zhì)量治理為核心，不但提高醫(yī)療服務(wù)水平；以安全治理為重點(diǎn)，切實(shí)保障醫(yī)療安全，全力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)我院衛(wèi)生事業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

1、加強(qiáng)基本醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。始終堅(jiān)持以人為本，樹立“以病人為中心”的服務(wù)理念，把社會(huì)效益放在第一位，轉(zhuǎn)變服務(wù)模式，增加下鄉(xiāng)巡回診療服務(wù)，使農(nóng)村居民一般常見病、多發(fā)病得到就近治療，有效控制醫(yī)藥費(fèi)用增長(zhǎng)，減輕群眾醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)，努力解決農(nóng)民看病難、看病貴的問題。嚴(yán)格執(zhí)行基本用藥目錄和診療目錄，不得使用目錄外藥品和診療項(xiàng)目，做到合理用藥、合理檢查、合理收費(fèi)，為患者提供安全、有效、方便、價(jià)廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。進(jìn)一步加強(qiáng)市、鎮(zhèn)兩級(jí)暢通、高效的急診救治“綠色通道”，及時(shí)救治病人，適時(shí)轉(zhuǎn)診急危重癥患者，增強(qiáng)孕產(chǎn)婦難產(chǎn)應(yīng)急處理和緊急轉(zhuǎn)送能力。

2、加強(qiáng)人才興院戰(zhàn)略，不斷提高衛(wèi)生技術(shù)人員素質(zhì)能力。結(jié)合工作實(shí)際，要求相關(guān)人員按時(shí)完成繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，依靠互聯(lián)網(wǎng)等新型平臺(tái)不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，同時(shí)積極與上級(jí)醫(yī)院對(duì)接，在滿足現(xiàn)有工作需求的基礎(chǔ)上積極派駐醫(yī)務(wù)人員前往上級(jí)醫(yī)院進(jìn)行進(jìn)修學(xué)習(xí)，提升臨床診療能力。另一方面要加強(qiáng)院內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)質(zhì)量管理，深入開展醫(yī)德醫(yī)風(fēng)警示教育，不斷提升醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)，提高衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。

3、加強(qiáng)醫(yī)療、護(hù)理和醫(yī)技質(zhì)量治理。一是要加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理，打造一流衛(wèi)生團(tuán)隊(duì)，狠抓醫(yī)療質(zhì)量和公共衛(wèi)生核心制度落實(shí)，加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理效能建設(shè)，深入開展醫(yī)療安全質(zhì)量管理。二是強(qiáng)化護(hù)理隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范各種護(hù)理文書，嚴(yán)格遵守護(hù)理操作規(guī)程，嚴(yán)懲護(hù)理差錯(cuò)，竭力避免因護(hù)理失誤引起的醫(yī)療糾紛。三是加強(qiáng)醫(yī)技質(zhì)量治理建設(shè)，提高醫(yī)院整體診療水平，樹立醫(yī)院良好形象;利用現(xiàn)有設(shè)備，充分發(fā)揮使用價(jià)值。四是建立健全質(zhì)控職能，不但完善質(zhì)量控制體系，細(xì)化質(zhì)量控制方案與質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行質(zhì)量與效益掛鉤的治理模式，達(dá)到基本診療更加完善;急救轉(zhuǎn)診能力更加明顯;人員素質(zhì)顯著提高;服務(wù)能力不斷提升，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)不斷改善;管理體制和運(yùn)行機(jī)制科學(xué)高效，基本滿足農(nóng)村居民基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求。

4、加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作。安全生產(chǎn)是我院的一項(xiàng)長(zhǎng)期基本工作，是保護(hù)醫(yī)務(wù)人員和患者的安全、健康和國(guó)家財(cái)產(chǎn)，促進(jìn)社會(huì)生產(chǎn)力發(fā)展的基本保證，也是保證社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)發(fā)展，進(jìn)一步實(shí)行改革開放的基本條件。因此，做好安全生產(chǎn)工作具有重要的意義。預(yù)計(jì)至少組織全員職工積極參加消防演練1次、地震救災(zāi)演練1次、反恐演練1次，按月對(duì)醫(yī)院周邊圍墻及辦公大樓、廉租房消防器具、攝像監(jiān)控等進(jìn)行巡查，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)對(duì)我院可能存在的甲醇、乙醇、氧氣室、DR室等高安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行按月巡查，不斷加強(qiáng)員工學(xué)習(xí)，利用各種大小會(huì)議、LED屏等多種形式宣傳安全意識(shí)，營(yíng)造安全氛圍，簽署《安全生產(chǎn)工作目標(biāo)責(zé)任書》《交通安全工作目標(biāo)責(zé)任書》《消防安全目標(biāo)責(zé)任書》《道路交通安全責(zé)任書》《駕駛員交通安全責(zé)任書》，使大家認(rèn)識(shí)到安全就是效益，抓醫(yī)療工作就必須抓安全，安全生產(chǎn)才能保證醫(yī)療工作穩(wěn)定、有序地開展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制35人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有30人，其中：財(cái)政全額保障30人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入4464604.35元，其中：一般公共預(yù)算4464604.35元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比減少205882元，主要原因是本年度比上年度預(yù)算鄉(xiāng)村醫(yī)生工資減少、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)減少、醫(yī)療保險(xiǎn)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入4464604.35元，其中:本年收入4464604.35元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4464604.35元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少205882元，主要原因是本年度比上年度預(yù)算鄉(xiāng)村醫(yī)生工資減少、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)減少、醫(yī)療保險(xiǎn)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出4464604.35元。財(cái)政撥款安排支出4464604.35元，其中：基本支出4464604.35元，與上年對(duì)比減少205882元，主要原因是本年度比上年度預(yù)算鄉(xiāng)村醫(yī)生工資減少、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)減少、醫(yī)療保險(xiǎn)減少；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)無變動(dòng)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：

財(cái)政撥款安排2080502事業(yè)單位離退休支出5400.00元，主要用于2025年度保障退休職工兩次節(jié)日慰問。

財(cái)政撥款安排2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出482713.44元，主要用于2025年度職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)。

財(cái)政撥款安排2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出3217838.31元，主要用于2025年度職工工資津貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

財(cái)政撥款安排2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出212483.27元，主要用于2025年度職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

財(cái)政撥款安排2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出141575.93元，主要用于2025年度公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

財(cái)政撥款安排2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出31035.8元，主要用于2025年度職工工傷保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)。

財(cái)政撥款安排2210201住房公積金支出373557.60元，主要用于2025年度職工住房公積金繳費(fèi)。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無，原因?yàn)楸締挝粺o對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無，原因?yàn)楸締挝粺o重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維護(hù)國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額12290792.25元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3070276.06元，固定資產(chǎn)8490527.13元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程464452元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)265537.06元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少16974.02元，其中固定資產(chǎn)減少438910.43元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301336201100111