第一部分 蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心組建于2011年,屬蒙自市衛(wèi)生健康局所屬全額撥款事業(yè)單位，主要為社區(qū)居民提供基本衛(wèi)生服務(wù)。預(yù)防保健、臨床醫(yī)療、健康教育、疾病預(yù)防與控制、婦幼保健、計(jì)劃生育、中醫(yī)適宜技術(shù)推廣、基本公共衛(wèi)生工作和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治、業(yè)務(wù)指導(dǎo)轄區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、婦產(chǎn)科（計(jì)劃生育專(zhuān)業(yè)）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科（X線診斷專(zhuān)業(yè)）、辦公室、中醫(yī)科。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)中心內(nèi)部的管理，根據(jù)實(shí)際工作的需要，結(jié)合實(shí)際情況，繼續(xù)完善各項(xiàng)規(guī)章制度；加強(qiáng)教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，有計(jì)劃、有目的的安排人員進(jìn)行進(jìn)修學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，開(kāi)展好科室的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)工作，認(rèn)真做好在職醫(yī)務(wù)人員的繼續(xù)教育工作，堅(jiān)持以自學(xué)為主，中心內(nèi)外相結(jié)合，短期學(xué)習(xí)與進(jìn)修相結(jié)合的原則，定期組織全中心性的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)活動(dòng)，鼓勵(lì)和支持在職醫(yī)務(wù)人員接受學(xué)歷教育，參加中心外短期培訓(xùn)及各種形式的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。

2、根據(jù)去年工作中暴露出來(lái)的問(wèn)題，查缺補(bǔ)漏，加強(qiáng)公共衛(wèi)生工作宣傳力度，提高疫苗接種合格率和及時(shí)接種率；開(kāi)展好結(jié)核病防治、艾滋病防治工作；抓好突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理工作；同時(shí)做好上級(jí)下達(dá)的各種臨時(shí)性工作。加強(qiáng)對(duì)公共衛(wèi)生醫(yī)生的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)，提高公共衛(wèi)生服務(wù)人員的業(yè)務(wù)技能。

3、開(kāi)展好藥品網(wǎng)上統(tǒng)一采購(gòu)工作，確實(shí)降低藥品階格；更好的解決群眾看病難、看病貴等問(wèn)題，消除因病致貧、因病返貧的現(xiàn)象。加強(qiáng)藥房的管理和藥品進(jìn)銷(xiāo)管理，提高劃價(jià)準(zhǔn)確率，確實(shí)降低藥品價(jià)格，讓患者得到更大的實(shí)惠。

4、開(kāi)展好醫(yī)護(hù)質(zhì)量監(jiān)管工作，以提高醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量；加強(qiáng)醫(yī)療護(hù)理管理，健全和完善各項(xiàng)醫(yī)療技術(shù)操作規(guī)程，狠抓醫(yī)療基礎(chǔ)工作，處方質(zhì)量，各類(lèi)檢查報(bào)告質(zhì)量，查對(duì)制度，各類(lèi)管理制度的落實(shí)。嚴(yán)格醫(yī)療質(zhì)量控制，促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量安全持續(xù)改進(jìn)。充分發(fā)揮醫(yī)療質(zhì)控組織的作用，在認(rèn)真做好各科日常質(zhì)量監(jiān)督檢查的基礎(chǔ)上，定期對(duì)醫(yī)療、醫(yī)技、藥品、等進(jìn)行監(jiān)督、檢查、分析、評(píng)價(jià)，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量穩(wěn)步提高。

5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善內(nèi)部稽查、審計(jì)制度和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部核算，增收節(jié)支，開(kāi)源節(jié)流，降低運(yùn)行成本。嚴(yán)格控制各項(xiàng)非醫(yī)療性支出，辦一切事情都要考慮到中心的實(shí)際和承受能力。

6、提高服務(wù)意識(shí)，改善就醫(yī)環(huán)境，方便病人就醫(yī)，著力解決群眾看病難、看病貴的問(wèn)題，為病人提供優(yōu)質(zhì)、高效、安全、便捷和經(jīng)濟(jì)的醫(yī)療服務(wù)。完善服務(wù)措施，簡(jiǎn)化服務(wù)流程，加強(qiáng)導(dǎo)醫(yī)服務(wù)及門(mén)診窗口科室管理，規(guī)范服務(wù)用語(yǔ)。繼續(xù)開(kāi)展“滿(mǎn)意服務(wù)，從我做起”，實(shí)施“首問(wèn)負(fù)責(zé)制”，杜絕醫(yī)生生、冷、硬、頂、推現(xiàn)象。采取各種辦法簡(jiǎn)化和優(yōu)化服務(wù)環(huán)節(jié)，縮短各種等候時(shí)間。加強(qiáng)醫(yī)患溝通，構(gòu)建醫(yī)患和諧關(guān)系。主動(dòng)接受社會(huì)和病人對(duì)醫(yī)療費(fèi)用的監(jiān)督，合理檢查，合理診斷，合理用藥。

在2025年工作中，我中心將查缺補(bǔ)漏，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，真正做到讓群眾滿(mǎn)意、讓群眾放心的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。全中心職工在上級(jí)黨委政府和主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，狠抓基礎(chǔ)管理，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療活動(dòng)，完善服務(wù)措施，同心協(xié)力，團(tuán)結(jié)協(xié)作，開(kāi)拓創(chuàng)新，努力工作，使中心各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階，力爭(zhēng)達(dá)到社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1523206.32元，其中：一般公共預(yù)算1523206.32元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比減少157991.86元，主要原因?yàn)?024年11月有1人在職轉(zhuǎn)退休，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入1523206.32元，其中:本年收入1523206.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1523206.32元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少157991.86元，主要原因?yàn)?024年11月有1人在職轉(zhuǎn)退休，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出 1523206.32元。財(cái)政撥款安排支出 1523206.32元，其中：基本支出1523206.32元，與上年對(duì)比減少157991.86元，主要原因?yàn)?024年11月有1人在職轉(zhuǎn)退休，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因?yàn)槲也块T(mén)無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

1、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出174565.44元,主要用于事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

2、2100301城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)1087898.48元，主要用于社區(qū)衛(wèi)生的支出；

3、2210201 住房公積金127807.2元，主要用于行政事業(yè)單位按照社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

4、2101102 事業(yè)單位醫(yī)療72094.64元，主要用于事業(yè)單位實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；

5、2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助50286.39元，主要用于事業(yè)單位實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度由單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

6、2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9954.17元，主要用于事業(yè)單位實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度由單位繳納的其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

7、2080502 事業(yè)單位離退休600元，主要用于保障退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出；

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

3、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

4、項(xiàng)目支出：包括編入部門(mén)預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)，主要原因?yàn)槲也块T(mén)為全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額5375909.65元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2786286.79元，固定資產(chǎn)2173872.86元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)135750元，其他資產(chǎn)280000元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1047280.98元，其中固定資產(chǎn)減少132932.05元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301336202000111