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蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬蒙自市衛(wèi)生健康局所屬全額撥款事業(yè)單位，主要為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。預(yù)防保健臨床醫(yī)療健康教育疾病預(yù)防與控制婦幼保健計(jì)劃生育中醫(yī)適宜技術(shù)推廣鄉(xiāng)村醫(yī)生管理基本公共衛(wèi)生工作和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科；超聲診斷專業(yè)、中醫(yī)科。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

進(jìn)一步加強(qiáng)對衛(wèi)生院內(nèi)部的管理，根據(jù)實(shí)際工作需要，結(jié)合實(shí)際情況，繼續(xù)完善各項(xiàng)規(guī)章制度。加強(qiáng)教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，開展好鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)工作，認(rèn)真做好在職醫(yī)務(wù)人員的繼續(xù)教育工作，加強(qiáng)對鄉(xiāng)村醫(yī)生的管理，完成好基本公共衛(wèi)生服務(wù)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入1880559.66元，其中：一般公共預(yù)算1880559.66元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加了331793.3元，主要原因分析：今年人員增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入1880559.66元，其中:本年收入1880559.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1880559.66元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比增加了331793.3元，主要原因分析：今年人員增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1880559.66元。財(cái)政撥款安排支出0元，其中：基本支出1880559.66元，與上年對比今年增加了331793.3元，主要原因分析：今年人員增加；項(xiàng)目支出0元，與上年對比0元比較無增加變動(dòng)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況。

1.財(cái)政撥款安排2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出202346.88元,主要用于事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

2.財(cái)政撥款安排2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1343913.76元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出；

3.財(cái)政撥款安排2210201住房公積金158214.24元，主要用于行政事業(yè)單位按照社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

4.財(cái)政撥款安排2080502事業(yè)單位離退休支出3000元，主要用于2025年度保障退休職工兩次節(jié)日慰問。

5.財(cái)政撥款安排2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出87755.05元，主要用于2025年度事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

6.財(cái)政撥款安排2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出71644.39元，主要用于2025年度公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7.財(cái)政撥款安排2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13685.34元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加0元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年減少0元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助是指國家公務(wù)員在參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的基礎(chǔ)上國家對公務(wù)員實(shí)行的醫(yī)療補(bǔ)助。補(bǔ)助水平要與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平和財(cái)政負(fù)擔(dān)能力相適應(yīng)，保證國家公務(wù)員原有醫(yī)療待遇水平不降低，并隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展有所提高。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對比0元比較無增減變動(dòng)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額3139721.85元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1581149.85元，固定資產(chǎn)1558572元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少756300元，其中固定資產(chǎn)增加177300元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制表

（共16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301336201500111