監(jiān)督索引號53250301336201000000

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組建于1958年,屬蒙自市衛(wèi)生健康局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：預(yù)防保健科，全科醫(yī)療科，內(nèi)科，外科，婦產(chǎn)科，兒科，中醫(yī)科。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、進一步加強對衛(wèi)生院內(nèi)部的管理，根據(jù)實際工作的需要，結(jié)合實際情況，繼續(xù)完善各項規(guī)章制度；加強教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，有計劃、有目的的安排人員進行進修學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，開展好鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)工作，認(rèn)真做好在職醫(yī)務(wù)人員的繼續(xù)教育工作，堅持以自學(xué)為主，院內(nèi)外相結(jié)合，短期學(xué)習(xí)與進修相結(jié)合的原則，定期組織全院性的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)活動，鼓勵和支持在職醫(yī)務(wù)人員接受學(xué)歷教育，參加院外短期培訓(xùn)及各種形式的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。

2、根據(jù)2024年工作中暴露出來的問題，查缺補漏，加強公共衛(wèi)生工作宣傳力度，提高疫苗接種合格率和及時接種率；開展好結(jié)核病防治、艾滋病防治工作；抓好突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理工作；同時做好上級下達的各種臨時性工作。婦幼保健方面：深入宣傳好新農(nóng)合住院分娩減免和貧困孕產(chǎn)婦救助政策，以提高住院分娩率，降低孕產(chǎn)婦死亡的風(fēng)險；加強對鄉(xiāng)村醫(yī)生的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)，提高鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)技能，及時掌握各村孕產(chǎn)婦和兒童情況，提高孕產(chǎn)婦和兒童的系統(tǒng)管理率，特別是高危孕產(chǎn)婦和高危兒童的管理。

3、開展好新農(nóng)合的減免工作，進一步宣傳好減免相關(guān)的政策，提高醫(yī)療護理質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，提高新農(nóng)合資金的使用率；開展好藥品網(wǎng)上統(tǒng)一采購工作，確實降低藥品階格；更好的解決群眾看病難、看病貴等問題，消除因病致貧、因病返貧的現(xiàn)象。加強藥房的管理和藥品進銷管理，提高劃價準(zhǔn)確率，確實降低藥品價格，讓患者得到更大的實惠。進一步完善鄉(xiāng)村一體化管理工作，確實達到上級的有關(guān)要求。

4、開展好醫(yī)護質(zhì)量監(jiān)管工作，以提高醫(yī)療護理質(zhì)量；加強醫(yī)療護理管理，健全和完善各項醫(yī)療技術(shù)操作規(guī)程，狠抓醫(yī)療基礎(chǔ)工作，重點抓好病歷書寫質(zhì)量，處方質(zhì)量，各類檢查報告質(zhì)量，查對制度，各類管理制度的落實。嚴(yán)格醫(yī)療質(zhì)量控制，促進醫(yī)療質(zhì)量安全持續(xù)改進。充分發(fā)揮醫(yī)療質(zhì)控組織的作用，在認(rèn)真做好各科日常質(zhì)量監(jiān)督檢查的基礎(chǔ)上，定期對醫(yī)療、醫(yī)技、藥品、病案等進行監(jiān)督、檢查、分析、評價，并提出改進意見。促進醫(yī)療質(zhì)量穩(wěn)步提高。

5、加強財務(wù)管理，完善內(nèi)部稽查、審計制度和各項財務(wù)管理制度，加強內(nèi)部核算，增收節(jié)支，開源節(jié)流，降低運行成本。嚴(yán)格控制各項非醫(yī)療性支出，辦一切事情都要考慮到醫(yī)院的實際和承受能力。

6、提高服務(wù)意識，改善就醫(yī)環(huán)境，方便病人就醫(yī)，著力解決群眾看病難、看病貴的問題，為病人提供優(yōu)質(zhì)、高效、安全、便捷和經(jīng)濟的醫(yī)療服務(wù)。完善服務(wù)措施，簡化服務(wù)流程，加強導(dǎo)醫(yī)服務(wù)及門診窗口科室管理，規(guī)范服務(wù)用語。繼續(xù)開展“滿意服務(wù)，從我做起”，實施“首問負(fù)責(zé)制”，杜絕醫(yī)生生、冷、硬、頂、推現(xiàn)象。采取各種辦法簡化和優(yōu)化服務(wù)環(huán)節(jié)，縮短各種等候時間。加強醫(yī)患溝通，構(gòu)建醫(yī)患和諧關(guān)系。主動接受社會和病人對醫(yī)療費用的監(jiān)督，合理檢查，合理診斷，合理用藥。

在2025年工作中，我院將查缺補漏，總結(jié)經(jīng)驗，更好的鞏固“群眾滿意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”，真正做到讓群眾滿意、讓群眾放心的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。全院職工在上級黨委政府和主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持科學(xué)發(fā)展觀，狠抓基礎(chǔ)管理，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療活動，完善服務(wù)措施，同心協(xié)力，團結(jié)協(xié)作，開拓創(chuàng)新，努力工作，使衛(wèi)生院各項工作再上新臺階，力爭達到社會和經(jīng)濟效益雙豐收。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制31人。在職實有29人，其中：財政全額保障29人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收4581709.32元，其中：一般公共預(yù)算4581709.32元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加了145077.33元，主要原因是今年人員增加，故收入較上年增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入4581709.32元，其中:本年收入4581709.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4581709.32元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加了145077.33元，主要原因是今年人員增加，故收入較上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出4581709.32元。財政撥款安排支出4581709.32元，其中：基本支出4581709.32元，與上年對比增加了145077.33元，主要原因是今年人員增加，故支出較上年增加；項目支出0元，上年也是0元，無變動。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出492646.4元,主要反映事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

2080502事業(yè)單位離退休支出9000元,主要用于2025年度保障退休職工兩次節(jié)日慰問；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出217796.66元,主要反映事業(yè)單位實施基本醫(yī)療保險制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出；

2101103事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補助支出187611.66元，主要反映事業(yè)單位實施公務(wù)員醫(yī)療保險制度由單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費用支出;

2101109其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出33391.2元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出;

2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3260258.12元，主要反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出；

2210201住房公積金381005.28元，反映行政事業(yè)單位按照社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2.一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3.基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

4.項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

5.“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年相比無增減，本單位是事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額9597036.81元，其中，流動資產(chǎn)3824458.51元，固定資產(chǎn)4727407.78元，對外投資及有價證券0元，在建工程1045169.52元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少712112.21元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編報表

(共16張表)

監(jiān)督索引號53250301336201000111