監(jiān)督索引號(hào)53250301336200300000

蒙自市疾病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市疾病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市疾病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市疾病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

對(duì)影響人群生存環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險(xiǎn)因素進(jìn)行食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生監(jiān)測(cè)；對(duì)傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、職業(yè)病、公害病、學(xué)生常見病及意外傷害、中毒等發(fā)生、分布和發(fā)展的規(guī)律流行病學(xué)監(jiān)測(cè)，并制定預(yù)防控制對(duì)策。

為擬訂與疾病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃等提供科學(xué)依據(jù)，為衛(wèi)生行政部門提供決策咨詢。

擬訂并實(shí)施疾病預(yù)防控制工作方案，對(duì)方案實(shí)施進(jìn)行質(zhì)量和效果評(píng)估。

對(duì)傳染病的發(fā)生流行和中毒、污染事件進(jìn)行調(diào)查處理，為救災(zāi)防病和解決重大公共衛(wèi)生問題提供技術(shù)支持。

實(shí)施預(yù)防接種，負(fù)責(zé)預(yù)防用生物制品的使用與管理。

負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)，指導(dǎo)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)措施的實(shí)施；承擔(dān)愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)中與疾病預(yù)防控制有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。

開展健康教育與健康促進(jìn)，參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，促進(jìn)社會(huì)健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成。

承擔(dān)疾病預(yù)防控制及有關(guān)公共衛(wèi)生信息的報(bào)告、管理和預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)，為疾病預(yù)防控制決策提供科學(xué)依據(jù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：中心辦公室、檢驗(yàn)科、急性傳染病防控與免疫規(guī)劃科、衛(wèi)生與地方病科、慢性病管理科、艾滋病性病丙肝防治科、所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.按照《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范(第三版)》中明確的肺結(jié)核患者健康管理服務(wù)內(nèi)容和具體工作指標(biāo)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)肺結(jié)核患者健康管理服務(wù)項(xiàng)目順利實(shí)施。強(qiáng)化疾病預(yù)防控制中心在結(jié)核病防治工作中的樞紐作用，做好患者診療和隨訪管理的承接和流轉(zhuǎn)工作，規(guī)范推進(jìn)肺結(jié)核患者健康管理服務(wù)，提升服務(wù)質(zhì)量。

2.按要求開展消除麻風(fēng)運(yùn)動(dòng)等工作，加大病人早期發(fā)現(xiàn)力度，最大限度早期發(fā)現(xiàn)病人，并給予規(guī)范治療，減少傳染，降低疫情。

3.急性傳染病防治與免疫規(guī)劃工作將以“規(guī)范實(shí)施國(guó)家免疫規(guī)劃、鞏固維持無脊灰成果、推進(jìn)消除麻疹、降低乙肝發(fā)病率、提高疫苗接種率等”為重點(diǎn)，進(jìn)一步做好疾病預(yù)防控制工作，鞏固已取得的成果，控制和降低傳染病發(fā)病，有效防范傳染病暴發(fā)流行，保障全市各族人民身體健康，本著“重點(diǎn)地區(qū)重點(diǎn)防范,重點(diǎn)疾病重點(diǎn)防治的分類管理原則”，切實(shí)貫徹執(zhí)行“預(yù)防為主”的衛(wèi)生工作方針為重點(diǎn)，根據(jù)相關(guān)文件要求規(guī)范免疫規(guī)劃各項(xiàng)工作管理，確保各項(xiàng)工作規(guī)范開展。

4.為進(jìn)一步做好寄生蟲病防控、消毒殺蟲和病媒生物監(jiān)測(cè)等工作，努力控制和降低傳染病發(fā)病率，有效防范傳染病暴發(fā)流行，保障全市各族人民身體健康，本著“重點(diǎn)地區(qū)重點(diǎn)防范,重點(diǎn)疾病重點(diǎn)防治的分類管理原則”，切實(shí)貫徹執(zhí)行“預(yù)防為主”的衛(wèi)生工作方針。

5.全面實(shí)施基本公共衛(wèi)生均等化項(xiàng)目服務(wù)慢性病管理工作，以《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》為依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，以全面實(shí)行系統(tǒng)化管理為契機(jī)，全力做好慢性病相關(guān)的基本公共衛(wèi)生均等化項(xiàng)目服務(wù)的工作落實(shí)。重點(diǎn)做好慢性病綜合防控工作，以居民健康檔案建檔為支撐，以老年人健康管理、高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙疾病為重點(diǎn)的慢病防治工作方法與途徑，切實(shí)做好我市慢性病防治工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制62人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制62人。在職實(shí)有56人，其中： 財(cái)政全額保障56人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。

車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入8886013.4元，其中：一般公共預(yù)算8886013.4元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比減少817816.94元，其中基本支出減少817816.94元。主要原因?yàn)椋?025年在職職工人員減少，人員工資相應(yīng)減少，導(dǎo)致2025年基本支出較上年減少。項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入8886013.4元，其中:本年收入8886013.4元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8886013.4元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少817816.94元，其中基本支出減少817816.94元。主要原因?yàn)椋?025年在職職工人員減少，人員工資相應(yīng)減少，導(dǎo)致2025年基本支出較上年減少。項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 8886013.4元。財(cái)政撥款安排支出 8886013.4元，其中：基本支出8886013.4元，與上年對(duì)比減少817816.94元，主要原因2025年在職職工人員減少，人員工資相應(yīng)減少，導(dǎo)致2025年基本支出較上年減少；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2080502事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)：主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)為20400元，2024年預(yù)算數(shù)為18600元，較上年增加1800元，主要原因?yàn)?025年增加退休人員，事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)較上年增加。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：主要用于事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2025年預(yù)算數(shù)為974040.48元，2024年預(yù)算數(shù)為1102029.33元，較上年減少127988.85元，主要原因?yàn)?025年在職職工人員減少，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出較上年減少。

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：主要用于事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。2025年預(yù)算數(shù)為0元，2024年預(yù)算數(shù)為0元，較上年無增減變動(dòng)。

2080801死亡撫恤：主要用于按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。2025年預(yù)算數(shù)為5473.2元，2024年預(yù)算數(shù)為5473.2元，較上年無增減變動(dòng)。

2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)：主要用于衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防控制部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。2025年預(yù)算數(shù)為6271483.91元，2024年預(yù)算數(shù)為6771184.56元，較上年減少499700.65元，主要原因?yàn)?025年在職職工人員減少，疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出較上年減少。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療：主要用于財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療保險(xiǎn)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)為420781.05元，2024年預(yù)算數(shù)為568339.27元；較上年減少147558.22元，主要原因?yàn)?025年在職職工人員減少，事業(yè)單位醫(yī)療支出較上年減少。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：主要用于財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)為388577.39元，2024年預(yù)算數(shù)為365288.73元；較上年增加23288.66元，主要原因?yàn)?025年退休人員增加，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助較上年增加。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。2025年預(yù)算數(shù)為66839.77元，2024年預(yù)算數(shù)為68575.89元；較上年減少1736.12元，主要原因?yàn)?025年在職職工人員減少，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出較上年減少。

2210201住房公積金：主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。2025年預(yù)算數(shù)為738417.6元，2024年預(yù)算數(shù)為804339.36元；較上年減少65921.76元，主要原因?yàn)?025年在職職工人員減少，住房公積金支出較上年減少。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市疾病預(yù)防控制中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)369200元，較上年減少20300元，下降5.21%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市疾病預(yù)防控制中心2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市疾病預(yù)防控制中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為36000元，較上年減少2000元，下降5.26%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待520人次。

減少原因：較上年減少2000元，主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格按照公務(wù)接待有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市疾病預(yù)防控制中心2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為333200元，較上年減少18300元，下降5.21%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)270000元，較上年減少15000元，下降5.26%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)63200元，較上年減少3300元，下降4.96%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。減少原因：較上年減少18300元，主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2025年本單位無年初預(yù)算項(xiàng)目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市疾病預(yù)防控制中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額53756356.66元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)41824817.91元，固定資產(chǎn)11864563.45元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)66975.3元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3629994.5元，其中固定資產(chǎn)減少920808.21元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市疾病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算表

（附件16張）

監(jiān)督索引號(hào)53250301336200300111