監(jiān)督索引號53250301336200600000

蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院組建于1958年,屬蒙自市衛(wèi)生健康局所屬全額撥款事業(yè)單位，主要為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。包括預(yù)防保健、臨床醫(yī)療 、健康教育、疾病預(yù)防與控制 、婦幼保健 、計劃生育 、中醫(yī)適宜技術(shù)推廣 、鄉(xiāng)村醫(yī)生管理、基本公共衛(wèi)生工作和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治 。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：醫(yī)院辦公室、感控科、后勤組、門診部、住院部、公共衛(wèi)生科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、醫(yī)技科、收費室、藥房、藥庫、財務(wù)室。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

我院以醫(yī)療服務(wù)、預(yù)防保健為中心，以改革為動力，倡導(dǎo)競爭、敬業(yè)、進(jìn)取精神；以人才培養(yǎng)為根本，努力提高全員素質(zhì)；以質(zhì)量治理為核心，不但提高醫(yī)療服務(wù)水平；以安全治理為重點，切實保障醫(yī)療安全，全力完成各項工作任務(wù)，促進(jìn)我院衛(wèi)生事業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

1、加強(qiáng)基本醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。始終堅持以人為本，樹立“以病人為中心”的服務(wù)理念，把社會效益放在第一位，轉(zhuǎn)變服務(wù)模式，增加下鄉(xiāng)巡回診療服務(wù)，使農(nóng)村居民一般常見病、多發(fā)病得到就近治療，有效控制醫(yī)藥費用增長，減輕群眾醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)，努力解決農(nóng)民看病難、看病貴的問題。嚴(yán)格執(zhí)行基本用藥目錄和診療目錄，不得使用目錄外藥品和診療項目，做到合理用藥、合理檢查、合理收費，為患者提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。進(jìn)一步加強(qiáng)市、鎮(zhèn)兩級暢通、高效的急診救治“綠色通道”，及時救治病人，適時轉(zhuǎn)診急危重癥患者，增強(qiáng)孕產(chǎn)婦難產(chǎn)應(yīng)急處理和緊急轉(zhuǎn)送能力。

2、加強(qiáng)人才興院戰(zhàn)略，不斷提高衛(wèi)生技術(shù)人員素質(zhì)能力。結(jié)合工作實際，要求相關(guān)人員按時完成繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，依靠互聯(lián)網(wǎng)等新型平臺不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，同時積極與上級醫(yī)院對接，在滿足現(xiàn)有工作需求的基礎(chǔ)上積極派駐醫(yī)務(wù)人員前往上級醫(yī)院進(jìn)行進(jìn)修學(xué)習(xí)，提升臨床診療能力。另一方面要加強(qiáng)院內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)質(zhì)量管理，深入開展醫(yī)德醫(yī)風(fēng)警示教育，不斷提升醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)，提高衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。

3、加強(qiáng)醫(yī)療、護(hù)理和醫(yī)技質(zhì)量治理。一是要加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理，打造一流衛(wèi)生團(tuán)隊，狠抓醫(yī)療質(zhì)量和公共衛(wèi)生核心制度落實，加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理效能建設(shè)，深入開展醫(yī)療安全質(zhì)量管理。二是強(qiáng)化護(hù)理隊伍建設(shè)，規(guī)范各種護(hù)理文書，嚴(yán)格遵守護(hù)理操作規(guī)程，嚴(yán)懲護(hù)理差錯，竭力避免因護(hù)理失誤引起的醫(yī)療糾紛。三是加強(qiáng)醫(yī)技質(zhì)量治理建設(shè)，提高醫(yī)院整體診療水平，樹立醫(yī)院良好形象;利用現(xiàn)有設(shè)備，充分發(fā)揮使用價值。四是建立健全質(zhì)控職能，不但完善質(zhì)量控制體系，細(xì)化質(zhì)量控制方案與質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)，實行質(zhì)量與效益掛鉤的治理模式，達(dá)到基本診療更加完善;急救轉(zhuǎn)診能力更加明顯;人員素質(zhì)顯著提高;服務(wù)能力不斷提升，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)不斷改善;管理體制和運行機(jī)制科學(xué)高效，基本滿足農(nóng)村居民基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有12人，其中： 財政全額保障12人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1943892.54元，其中：一般公共預(yù)算1943892.54元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加249683.61元，主要原因是人員編制增加，實有人數(shù)也增加，所以經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 1943892.54元，其中:本年收入1943892.54元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1943892.54元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加249683.61元，主要原因是人員編制增加，實有人數(shù)也增加，所以經(jīng)費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 1943892.54元。財政撥款安排支出 1943892.54元，其中：基本支出1943892.54元，與上年對比增加249683.61元，主要原因是人員編制增加，實有人數(shù)也增加，所以經(jīng)費增加；項目支出0元，與上年對比無變動。

財政撥款安排2080502事業(yè)單位離退休支出4800元，主要用于2025年度保障退休職工兩次節(jié)日慰問。

財政撥款安排2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出208054.56元，主要用于2025年度職工基本養(yǎng)老保險單位部分繳費。

財政撥款安排2080801死亡撫恤支出6253.2元，主要用于2025年度病故人員家屬的定期撫恤金。

財政撥款安排2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出1373260.23元，主要用于2025年度職工工資津貼、社會保險繳費、工會經(jīng)費。

財政撥款安排2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出92064.36元，主要用于2025年度事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費。

財政撥款安排2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出84663.44元，主要用于2025年度公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

財政撥款安排2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14681.71元，主要用于2025年度其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

財政撥款安排2210201住房公積金支出160115.04元，主要用于2025年度職工住房公積金繳費。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，與上年一致，無預(yù)算，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年一致，無預(yù)算，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，與上年一致，無預(yù)算，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，與上年一致，無預(yù)算。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年一致，無預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，與上年一致，無預(yù)算。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無增減變動。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院資產(chǎn)總額3703192.82元，其中，流動資產(chǎn)1744788.36元，固定資產(chǎn)1407404.46元，對外投資及有價證券0元，在建工程551000元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1449228.66元，其中固定資產(chǎn)減少238320.51元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制表

（共16張表）

監(jiān)督索引號53250301336200600111