監(jiān)督索引號(hào)53250301336200100000

蒙自市第二人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市第二人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市第二人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市第二人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、為轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)，包括運(yùn)用適宜醫(yī)療技術(shù)和藥物，開展常見(jiàn)病、多發(fā)病診療，危急重癥病人救治，重大疑難疾病接治轉(zhuǎn)診。

2、為人民群眾提供預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

3、推廣應(yīng)用適宜醫(yī)療技術(shù)、為基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和人員提供培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。

4、承擔(dān)部分公共衛(wèi)生服務(wù)、以及自然災(zāi)害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

5、承辦上級(jí)衛(wèi)生部門交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置32個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政后勤科室16個(gè)（辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、感控辦、信息科、病案管理科、醫(yī)保價(jià)格辦、宣教科、科教科、投訴辦、監(jiān)察審計(jì)辦、績(jī)效辦、設(shè)備科、后勤保障科、財(cái)務(wù)科），臨床科室12個(gè)（內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、急診醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科康復(fù)醫(yī)學(xué)科、麻醉科、預(yù)防接種門診、便民門診），輔助科室4個(gè)（藥劑科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、超聲科、放射科）。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年，我院將在市委、市政府、市衛(wèi)健局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在黨的路線方針、政策和習(xí)近平新時(shí)代衛(wèi)生工作方針的指導(dǎo)下，以人民健康為中心，以“仁愛(ài)、敬業(yè)、創(chuàng)新、奮進(jìn)”為院訓(xùn)，穩(wěn)步推進(jìn)“三步走戰(zhàn)略”，全面實(shí)施“212工程”，把人民群眾健康需求作為工作重心，不斷為老城區(qū)人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)、高效的醫(yī)療服務(wù)，全面抓好醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。我院將做好以下7個(gè)方面的工作：

1.加強(qiáng)醫(yī)院管理，完善制度流程。

2.加強(qiáng)醫(yī)保監(jiān)管，確保基金安全。

3.引進(jìn)高端人才，培育名醫(yī)名科。

4.提升醫(yī)療質(zhì)量，確保醫(yī)療安全。

5.優(yōu)化科室結(jié)構(gòu)，完善醫(yī)院運(yùn)營(yíng)。

6.夯實(shí)創(chuàng)等基礎(chǔ)，提升服務(wù)質(zhì)量。

7.關(guān)心職工生活，提高福利待遇。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2025年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制56人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制54人。在職實(shí)有48人，其中： 財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助48人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入3915537.82元，其中：一般公共預(yù)算3915537.82元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比減少63267.20元，主要原因是較上年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金未納入2025年部門預(yù)算范圍。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入3915537.82元，其中:本年收入3915537.82元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3915537.82元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少63267.20元，主要原因是較上年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金未納入2025年部門預(yù)算范圍。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出3915537.82元。財(cái)政撥款安排支出 3915537.82元，其中：基本支出3915537.82元，與上年對(duì)比減少63267.20元，主要原因是較上年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金未納入2025年部門預(yù)算范圍；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比一致，無(wú)增減變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出557385.14元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加18042.52元，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)增加。

2.2100201-綜合醫(yī)院2616837.11元，主要用于單位在職人員工資福利支出。與上年對(duì)比增加219938.39元，主要原因是在職人員崗位晉升，人員工資變動(dòng)。

3.2101102-事業(yè)單位醫(yī)療225404.03元, 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年對(duì)比減少49959.74元，主要原因是繳費(fèi)費(fèi)率降低。

4.2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助146366.26元, 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員公務(wù)員補(bǔ)助繳費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加26642.88元，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)增加。

5.2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出31160.69元, 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員工傷、大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年對(duì)比減少3472.10元，主要原因是工傷繳費(fèi)比率降低。

6.2210201-住房公積金338384.59元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。與上年對(duì)比增加24959.09元，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)增加。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市第二人民醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市第二人民醫(yī)院2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市第二人民醫(yī)院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市第二人民醫(yī)院2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算，是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.支出功能分類，主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

3. 支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級(jí)科目。

4.基本支出，指為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5.項(xiàng)目支出，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市第二人民醫(yī)院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市第二人民醫(yī)院資產(chǎn)總額48545712.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)24552218.57元，固定資產(chǎn)23876012.70元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)117481.60元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3867326.87元，其中固定資產(chǎn)減少1290486.12元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市第二人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301336200100111