監(jiān)督索引號53250301336200500000

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、中醫(yī)養(yǎng)生、保健、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

2、貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī),執(zhí)行中醫(yī)藥政策;指導(dǎo)全市各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥業(yè)務(wù)建設(shè)。

3、確保全市人民中西醫(yī)療健康需求,建立與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。

4、貫徹落實(shí)國家基本藥物制度和藥品集中采購工作。執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作。

5、承擔(dān)疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救,開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。

6、充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢和作用,負(fù)責(zé)全市基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項(xiàng)目的實(shí)施和日常管理。

7、組織實(shí)施中西醫(yī)藥科學(xué)研究,承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)。

8、做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作。

9、參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

10、承擔(dān)市委市政府及市衛(wèi)健局交辦的其他衛(wèi)生工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置33個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：心血管科、肺病科；疼痛科、風(fēng)濕病科；骨傷科；外科；婦科、產(chǎn)科；針灸推拿科；康復(fù)科；皮膚科；急診科；老年病科；脾胃病科、內(nèi)分泌科；兒科；手術(shù)麻醉科；眼耳鼻喉科；治未病科；口腔科；檢驗(yàn)科；放射科；超聲科；消毒供應(yīng)室；臨床服務(wù)中心；行政辦公室；黨辦；醫(yī)務(wù)科；護(hù)理部；感染管理科；人事科；財(cái)務(wù)科；藥劑科；醫(yī)學(xué)裝備科；信息科；醫(yī)保病案辦；后勤保障科。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、統(tǒng)籌規(guī)劃、科學(xué)布局，穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)院治理體系和治理能力現(xiàn)代化，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。科學(xué)謀劃醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略路徑，做到“定位清晰、目標(biāo)明確、舉措科學(xué)、保障有力”，堅(jiān)持一張藍(lán)圖繪到底，在接續(xù)奮斗的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院第二輪跨越式發(fā)展。建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，積極應(yīng)對公立醫(yī)院績效考核、醫(yī)保支付方式改革、分級診療等醫(yī)改政策帶來的挑戰(zhàn)，持續(xù)提升我院“質(zhì)量、效率、滿意度、可持續(xù)”等關(guān)鍵指標(biāo)。

2、加快實(shí)施醫(yī)院全成本核算與績效考核，以信息化建設(shè)為支撐，完善以質(zhì)量效益為導(dǎo)向的績效考核機(jī)制，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、安全、成本收益、醫(yī)耗負(fù)擔(dān)等關(guān)鍵指標(biāo)的質(zhì)變。提高醫(yī)保資金使用效率，運(yùn)用績效改革杠桿，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。培植精細(xì)化管理思維，狠抓成本管控，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院健康可持續(xù)發(fā)展。

3、持續(xù)跟進(jìn)紅河州區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)，集中優(yōu)勢資源，打造一批優(yōu)勢學(xué)科、形成一批技術(shù)高地、建成一支骨干隊(duì)伍。從頂層設(shè)計(jì)、預(yù)約流程、支付方式、便民服務(wù)、就醫(yī)體驗(yàn)等方面持續(xù)改善醫(yī)療服務(wù)內(nèi)涵。繼續(xù)尋找技術(shù)突破點(diǎn)和增長點(diǎn)，提高精準(zhǔn)化診療水平。做大做強(qiáng)重點(diǎn)學(xué)科，培育一批水平領(lǐng)先、技術(shù)成熟的標(biāo)志性技術(shù)。規(guī)范開展多學(xué)科診療，提升疑難疾病和急危重癥的診治水平。

4、全面推進(jìn)高層次人才隊(duì)伍和高水平科研平臺建設(shè)。圍繞重視人才、引進(jìn)人才、培育人才、留住人才四個(gè)方面下功夫，精準(zhǔn)定位臨床急需人才，堅(jiān)持“不為所有、只為我用”的原則，多措并舉引進(jìn)學(xué)科帶頭人等實(shí)用型人才，建設(shè)好“學(xué)科帶頭人、醫(yī)療技術(shù)骨干、科研骨干”三支隊(duì)伍，為醫(yī)院發(fā)展蓄積后備力量。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制74人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制71人。在職實(shí)有63人，其中： 財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助63人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入5562947.72元，其中：一般公共預(yù)算5562947.72元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年減少465694.89元，主要原因分析:與上年對比人員退休1人、調(diào)出1人、辭職1人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金按人員類項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入5562947.72元，其中:本年收入5562947.72元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5562947.72元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年減少465694.89元，主要原因分析:與上年對比人員退休1人、調(diào)出1人、辭職1人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金按人員類項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出5562947.72元。財(cái)政撥款安排支出 5562947.72元，其中：基本支出5562947.72元，與上年減少465694.89元，主要原因分析：與上年對比人員退休1人、調(diào)出1人、辭職1人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金按人員類項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算；項(xiàng)目支出0元，與上年對比無增減變動，主要原因分析：我單位無項(xiàng)目支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、208（類）05（款）05（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為770704.26元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，較上年減少了31387.93元，主要原因分析：與上年對比人員經(jīng)費(fèi)減少，退休1人、調(diào)出1人、辭職1人。

2、210（類）02（款）02（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3659002.97元，主要用于公立醫(yī)院中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出，較上年增加19526.57元，主要原因分析：與上年對比人員經(jīng)費(fèi)增加，人員崗位變動。

3、210（類）11（款）02（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為313790.92元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出，較上年減少103687.23元，主要原因分析：與上年對比人員經(jīng)費(fèi)減少，退休1人、調(diào)出1人、辭職1人。

4、210（類）11（款）03（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為298499.10元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出，較上年增加27640.37元，主要原因分析：與上年對比人員經(jīng)費(fèi)增加，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)基數(shù)變動。

5、210（類）11（款）99（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為50710.41元，主要用于事業(yè)單位其他醫(yī)療支出，較上年減少10209.72元，主要原因分析：與上年對比人員經(jīng)費(fèi)減少，退休1人、調(diào)出1人、辭職1人。

6、221（類）02（款）01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為470240.06元，主要用于住房保障支出，較上年減少1760.98元，主要原因分析：與上年對比人員經(jīng)費(fèi)減少，退休1人、調(diào)出1人、辭職1人。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2025年財(cái)政撥款支出總計(jì)5562947.72元。部門預(yù)算支出5562947.72元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出5429789.00元，商品和服務(wù)支出133158.72元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0元，資本性支出0元。較上年減少465694.89元，主要原因分析：與上年對比人員退休1人、調(diào)出1人、辭職1人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金按人員類項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，與上年一致，無預(yù)算，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年一致，無預(yù)算，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

無增減。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年一致，無預(yù)算，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

無增減。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年一致，無預(yù)算。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年一致，無預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年一致，無預(yù)算。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

無增減。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。如：職工工資、日常的辦公經(jīng)費(fèi)等。

4、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對比無增減變動，主要原因分析本單位為差額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額207042035.04元，其中，流動資產(chǎn)77295118.68元，固定資產(chǎn)122421064.59元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程504069.80元，無形資產(chǎn)2089926.93元，其他資產(chǎn)4731855.04元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少16549689.62元，主要原因是其他應(yīng)收款減少，其中固定資產(chǎn)增加872788.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)50項(xiàng)，賬面原值759038.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2882.00元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301336200500111