監(jiān)督索引號53250301336200000

蒙自市衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)主要職能：

1、貫徹執(zhí)行國家、省、州和市有關(guān)衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和改革資源向基層延伸等政策措施。

2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。

3、貫徹落實(shí)國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、文化建設(shè)、交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

4、組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。牽頭《煙草控制框架條約》履約工作。

5、貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。提出藥品價格政策建議。

6、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

7、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議，完善計(jì)劃生育政策。

8、推進(jìn)蒙自市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、體醫(yī)融合等健康政策。

9、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評估。

10、監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

11、指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

12、建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

13、負(fù)責(zé)管理蒙自市計(jì)劃生育協(xié)會機(jī)關(guān)。

14、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

疾控中心主要職能：對影響人群生存環(huán)境、衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險(xiǎn)因素，進(jìn)行食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測，對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性病、非傳染性疾病、職業(yè)病、學(xué)生常見病及意外傷害、中毒等發(fā)生、分布和發(fā)展規(guī)律進(jìn)行的流行病學(xué)監(jiān)測。開展健康教育與健康促進(jìn)，參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，促進(jìn)社會健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成。并制定預(yù)防控制對策。

婦幼保健院主要職能：

為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)及計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)。婚前保健、醫(yī)學(xué)檢查、咨詢與人員培訓(xùn)及研究、婦女青春期、孕產(chǎn)期、更年期心理衛(wèi)生保健、新生兒、兒童保健及疾病篩查、營養(yǎng)發(fā)育監(jiān)測與指導(dǎo)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、不孕不育癥診治及研究及流行病學(xué)調(diào)查、醫(yī)學(xué)輔助受孕、生育指導(dǎo)、避孕、節(jié)育方法使用與知情選擇計(jì)劃生育科學(xué)研究。對婦女保健資金、計(jì)劃生育服務(wù)資金使用情況進(jìn)行管理。

市人民醫(yī)院主要職能：

為人民健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、婦女保健科、兒科、小兒外科、兒童保健科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、醫(yī)療美容科、精神科、傳染科、結(jié)構(gòu)病科、地方病科、腫瘤科、急診醫(yī)學(xué)科、康復(fù)醫(yī)療科、運(yùn)動醫(yī)學(xué)科、職業(yè)病科、麻醉科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、病理科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科、臨終關(guān)懷科、健康體檢。

市中醫(yī)醫(yī)院主要職能：

為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)、醫(yī)療護(hù)理、西醫(yī)內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、醫(yī)療美容科、麻醉科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)內(nèi)科、外科、婦科、兒科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、針灸推拿科、中醫(yī)美容科、中醫(yī)骨傷科。

社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心職能：

1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報(bào)告和監(jiān)測，預(yù)防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防。2、轄區(qū)內(nèi)婦女兒童保健、老年人保健。3、負(fù)責(zé)一般常見病、多發(fā)病診療，負(fù)責(zé)社區(qū)現(xiàn)救護(hù)，慢性病篩查和重點(diǎn)慢性病病例管理，精神病管理，轉(zhuǎn)診服務(wù)。4、負(fù)責(zé)社區(qū)內(nèi)殘疾人的康復(fù)，疾病恢復(fù)期，家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。5、負(fù)責(zé)衛(wèi)生知識普及，個體和群體的健康管理，重點(diǎn)人群與場所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)居民健康檔案的建立、更新、管理。7、承辦上級衛(wèi)生部門交辦的其他工作。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職能：

為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)、醫(yī)療、常見病多發(fā)病診治、院前急救巡回醫(yī)療、常見病多發(fā)病護(hù)理、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理、預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、 婦幼保健、健康教育計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)、鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)培訓(xùn)、衛(wèi)生員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、接生員業(yè)務(wù)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)、初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施、合作醫(yī)療組織與管理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管與衛(wèi)生信息管理，計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、醫(yī)政醫(yī)管科、疾病預(yù)防控制科、基層衛(wèi)生健康科、婦幼健康科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科、綜合監(jiān)督科、防治艾滋病科、愛國衛(wèi)生科。所屬單位27個，分別是：

1.蒙自市衛(wèi)生健康局

2.蒙自市疾病預(yù)防控制中心

3.蒙自市婦幼保健院

4.蒙自市人民醫(yī)院

5.蒙自市第二人民醫(yī)院

6.蒙自市中醫(yī)醫(yī)院

7.蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院

8.蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院

9.蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院

10.蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院

11.蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

12.蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

13.蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院

14.蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

15.蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院

16.蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院

17.蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

18.蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

19.蒙自市文萃街道衛(wèi)生院

20.蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

21.蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

22.蒙自市青云社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

23.蒙自市健康教育所（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位）

24.蒙自市流動人口計(jì)劃生育管理辦公室（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位）

25.蒙自市愛國衛(wèi)生技術(shù)指導(dǎo)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位）

26.蒙自市計(jì)劃生育協(xié)會（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位）

27.蒙自市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位）

（三）重點(diǎn)工作概述

1、謀長遠(yuǎn)—探索市級醫(yī)療集團(tuán)化建設(shè)。進(jìn)一步優(yōu)化衛(wèi)生健康資源配置，實(shí)施由市人民醫(yī)院、市第二人民醫(yī)院、市婦幼保健院（市婦女兒童醫(yī)院）組成的醫(yī)療集團(tuán)化管理，按照“一統(tǒng)管”“三院區(qū)”“N病區(qū)”“十統(tǒng)一”“三池子”的模式探索實(shí)施醫(yī)療集團(tuán)化建設(shè)，打造緊密型醫(yī)共體的城區(qū)2.0版本，推動市屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施同質(zhì)化管理、差異化發(fā)展戰(zhàn)略，不斷提高資源利用效率，構(gòu)建整合型醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。

2、強(qiáng)基層—推進(jìn)基層醫(yī)療融合體。在實(shí)施緊密型醫(yī)共體基礎(chǔ)上，強(qiáng)化醫(yī)共體總院引領(lǐng)作用，堅(jiān)持“以強(qiáng)帶弱、精準(zhǔn)施策、長效深化”，結(jié)合實(shí)際組建“安泉”（新安所、冷泉）和“壩期”（草壩、期路白）2 個基層醫(yī)療融合體，通過一對一結(jié)對成長，構(gòu)建“手牽手、齊步走”基層醫(yī)療融合體，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置和共享，提升醫(yī)療服務(wù)水平與質(zhì)量。

3、惠民生—堅(jiān)持人民健康優(yōu)先發(fā)展。深入實(shí)施康養(yǎng)旅居行動，加強(qiáng)康復(fù)醫(yī)學(xué)中心、老年病診療中心、更年期保健中心等特色專科建設(shè)，加快推進(jìn)滇南醫(yī)康養(yǎng)中心項(xiàng)目運(yùn)營管理。

4、提質(zhì)效—推動醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。抓實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力再提升，提高中醫(yī)藥服務(wù)能力水平，推進(jìn)市中醫(yī)醫(yī)院三級醫(yī)院定等評審，持續(xù)推進(jìn)優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行創(chuàng)建活動，提升基層衛(wèi)生服務(wù)能力，完成雨過鋪衛(wèi)生院國家推薦標(biāo)準(zhǔn)的創(chuàng)建。

5、增動力—夯實(shí)基層醫(yī)療網(wǎng)底。進(jìn)一步盤活整合閑置國有資產(chǎn)資源，完善城市社區(qū)醫(yī)療服務(wù)布局，完成青云社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心搬遷項(xiàng)目建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共22個。其中：財(cái)政全額供給單位19個；差額供給單位3個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位18個。差額撥款單位3個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制946人，其中：行政編制20人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制924人。在職實(shí)有863人，其中： 財(cái)政全額保障423人，財(cái)政差額補(bǔ)助440人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員412人，其中：離休1人，退休411人。

車輛編制57輛，實(shí)有車輛51輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入113792382.47元，其中：一般公共預(yù)算113792382.47元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少3867445.89元，主要原因是基本支出減少2688645.89元，其中：人員經(jīng)費(fèi)減少2687843.09元，公用經(jīng)費(fèi)減少802.80元；項(xiàng)目支出減少1178800.00元，項(xiàng)目支出減少為衛(wèi)生健康局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，具體情況：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目市級配套經(jīng)費(fèi)增加144000.00元、計(jì)生宣傳員績效工資經(jīng)費(fèi)增加400.00元、失獨(dú)家庭特別扶助補(bǔ)助資金增加17000.00元、2025年新增離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目66500.00元、部分計(jì)劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個人參保補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少7600.00元、定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)減少54000.00元、防艾工作經(jīng)費(fèi)減少100000.00元、結(jié)核病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少20000.00元、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少50800.00元、重性精神病人救治經(jīng)費(fèi)減少50000.00元、農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)人口獨(dú)生子女保健費(fèi)經(jīng)費(fèi)減少24000.00元、農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女教育獎學(xué)金市級配套經(jīng)費(fèi)減少40300.00元、生育支持項(xiàng)目補(bǔ)助資金減少1060000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入113792382.47元，其中:本年收入113792382.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款113792382.47元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比減少3867445.89元，主要原因是基本支出減少2688645.89元，其中：人員經(jīng)費(fèi)減少2687843.09元，公用經(jīng)費(fèi)減少802.80元；項(xiàng)目支出減少1178800.00元，項(xiàng)目支出減少為衛(wèi)生健康局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，具體情況：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目市級配套經(jīng)費(fèi)增加144000.00元、計(jì)生宣傳員績效工資經(jīng)費(fèi)增加400.00元、失獨(dú)家庭特別扶助補(bǔ)助資金增加17000.00元、2025年新增離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目66500.00元、部分計(jì)劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個人參保補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少7600.00元、定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)減少54000.00元、防艾工作經(jīng)費(fèi)減少100000.00元、結(jié)核病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少20000.00元、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少50800.00元、重性精神病人救治經(jīng)費(fèi)減少50000.00元、農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)人口獨(dú)生子女保健費(fèi)經(jīng)費(fèi)減少24000.00元、農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女教育獎學(xué)金市級配套經(jīng)費(fèi)減少40300.00元、生育支持項(xiàng)目補(bǔ)助資金減少1060000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出113792382.47元。財(cái)政撥款安排支出113792382.47元，其中：基本支出107876282.47元，與上年對比減少2688645.89元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出5916100.00元，與上年對比減少1178800.00元，主要原因是衛(wèi)生健康局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，具體情況：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目市級配套經(jīng)費(fèi)增加144000.00元、計(jì)生宣傳員績效工資經(jīng)費(fèi)增加400.00元、失獨(dú)家庭特別扶助補(bǔ)助資金增加17000.00元、2025年新增離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目66500.00元、部分計(jì)劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個人參保補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少7600.00元、定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)減少54000.00元、防艾工作經(jīng)費(fèi)減少100000.00元、結(jié)核病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少20000.00元、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少50800.00元、重性精神病人救治經(jīng)費(fèi)減少50000.00元、農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)人口獨(dú)生子女保健費(fèi)經(jīng)費(fèi)減少24000.00元、農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女教育獎學(xué)金市級配套經(jīng)費(fèi)減少40300.00元、生育支持項(xiàng)目補(bǔ)助資金減少1060000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.208（類）05（款）01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為210698.00元，主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

2.208（類）05（款）02（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為116400.00元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

3.208（類）05（款）05（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12615109.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.208（類）08（款）01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為33993.60元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。

5.210（類）01（款）01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5224034.56元，主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.210（類）01（款）99（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1678626.94元，主要用于其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

7.210（類）02（款）01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為21719830.38元，主要用于市醫(yī)院、市二院的支出。

8.210（類）02（款）02（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3659002.97元，主要用于中醫(yī)院的支出。

9.210（類）03（款）01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4630682.48元，主要用于城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

10.210（類）03（款）02（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為25276967.97元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

11.210（類）03（款）99（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為659900.00元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生等方面的補(bǔ)助支出。

12.210（類）04（款）01(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為6271483.91元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

13.210（類）04（款）02（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為108760.00元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。

14.210（類）04（款）03（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5636899.30元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)支支出。

15.210（類）04（款）08（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2851200.00元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

16.210（類）04(款）09（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為80000.00元，主要用于重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

17.210（類）07(款）16（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為138240.00元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

18.210（類）07(款）99（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2694200.00元，主要用于其他計(jì)劃生育事務(wù)獎優(yōu)免補(bǔ)、計(jì)生宣傳員生活補(bǔ)助及績效獎勵項(xiàng)目等方面的支出。

20.210（類）11(款）01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)267427.55元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

21.210（類）11(款）02（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)5043751.51元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

22.210（類）11(款）03（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)4807975.68元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

23.210（類）11(款）99（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)825736.10元，主要用于行政事業(yè)單位大病保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等方面的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

24.210（類）13(款）99（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)412000.00元，主要用于家庭醫(yī)生簽約配套經(jīng)費(fèi)。

25.221（類）02(款）01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8829462.52元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個，政府采購預(yù)算總額77800.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算27800.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算50000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市衛(wèi)生健康局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)802200.00元，較上年減少112800.00元，下降12.33%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市衛(wèi)生健康局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年一致，無預(yù)算，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市衛(wèi)生健康局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為191000.00元，較上年減少78075.00元，下降29.02%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為22次，共計(jì)接待370人次。減少原因主要是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約原則，按公務(wù)接待有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市衛(wèi)生健康局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為611200.00元，較上年減少34725.00元，下降5.38%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)270000.00元，較上年減少15000.00元，下降5.26%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)341200.00元，較上年減少19725.00元，下降5.47%。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為51輛。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因主要是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格公務(wù)用車管理，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）重性精神病人救治經(jīng)費(fèi)：進(jìn)一步加強(qiáng)重性精神病人救治管理工作，有效遏制和預(yù)防重性精神病人肇事肇禍，維護(hù)社會穩(wěn)定，促進(jìn)社會和諧。

（二）麻風(fēng)病防治經(jīng)費(fèi)：通過開展強(qiáng)化麻風(fēng)病防治行動，使醫(yī)務(wù)人員及廣大人民群眾正確認(rèn)識麻風(fēng)病，懂得麻風(fēng)病防治基本知識，最大限度地早期發(fā)現(xiàn)隱藏病例，給予規(guī)范聯(lián)合化療，以控制傳染源，縮短患者發(fā)病和治療延遲期，避免畸殘。同時，切斷傳播途徑，達(dá)到降低麻風(fēng)患病率與發(fā)病率，確保蒙自市基本消除麻風(fēng)病危害目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn) 。

（三）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目市級配套經(jīng)費(fèi)：針對居民存在的健康問題提供的健康保健服務(wù)，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者為重點(diǎn)人群，面向全體居民免費(fèi)提供，居民可直接受益，我市基本公共衛(wèi)生服務(wù)由社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室等的家庭醫(yī)生團(tuán)隊(duì)為居民免費(fèi)提供。

（四）農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)人口獨(dú)生子女保健費(fèi)經(jīng)費(fèi)：對全市農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)人口獨(dú)生子女父母發(fā)放獨(dú)生子女保健費(fèi)。

（五）失獨(dú)家庭特別扶助補(bǔ)助資金：對全市失獨(dú)家庭（傷殘、死亡家庭）的特別扶助補(bǔ)助資金。

（六）農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女教育獎學(xué)金市級配套經(jīng)費(fèi)：全市農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女小學(xué)、初中、高中、專科、本科階段教育獎學(xué)金。

（七）失獨(dú)家庭一次性撫慰金補(bǔ)助資金：對全市失獨(dú)家庭的一次性撫慰金。

（八）部分計(jì)劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個人參保補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：對全市獨(dú)生子女父母、未滿18周歲的獨(dú)生子女、只生育兩個女孩且采取了絕育措施的農(nóng)村夫妻，每人每年補(bǔ)助180元，辦理了獨(dú)生子女證后子女死亡的特殊家庭人員全額資助。

（九）慢性病非傳染性綜合防治示范市建設(shè)經(jīng)費(fèi)：建立慢性病綜合防控保障機(jī)制，逐步形成政府主導(dǎo)、積極爭取社會力量支持的多種形式防控措施，減少慢性病非傳染性疾病發(fā)病率。

（十）健康扶貧家庭醫(yī)生簽約服務(wù)經(jīng)費(fèi)：貫徹落實(shí)好《云南省健康扶貧30條措施》，《蒙自市貫徹落實(shí)云南省健康扶貧30條措施實(shí)施方案》。建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)個人需繳納的12元， 省財(cái)政和市財(cái)政對已脫貧建檔立卡貧困人口按照4∶6的比例承擔(dān)，對未脫貧建檔立卡貧困人口按照6∶4的比例承擔(dān)。1.基本醫(yī)療服務(wù)。常見病、多發(fā)病的中西醫(yī)診治，合理用藥，就醫(yī)路徑指導(dǎo)和轉(zhuǎn)診預(yù)約。2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)。國家基本公衛(wèi)要求的12項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)重點(diǎn)人群開展簽約服務(wù)。3.健康管理服務(wù)。針對居民健康狀況和需求，制定不同類型的個性化簽約服務(wù)內(nèi)容，可包括健康評估、康復(fù)指導(dǎo)、家庭護(hù)理、中醫(yī)藥“治未病”服務(wù)、遠(yuǎn)程健康監(jiān)測等。

（十一）計(jì)生宣傳員績效工資經(jīng)費(fèi)：對全市計(jì)劃生育宣傳員給予績效工資補(bǔ)助，通過發(fā)放計(jì)生宣傳員績效工資，一方面提高宣傳員的工資報(bào)酬，另一方面通過考核，讓宣傳員提高工作質(zhì)量。

（十二）生育支持項(xiàng)目補(bǔ)助資金：為實(shí)施三孩生育政策及配套支持措施，提高優(yōu)生優(yōu)育服務(wù)水平，發(fā)展普惠托育服務(wù)體系，降低生育、養(yǎng)育、教育成本，力求緩解群眾生育的后顧之憂，創(chuàng)造我市更好的人口發(fā)展環(huán)境，通過此項(xiàng)目的實(shí)施，推動實(shí)現(xiàn)適度生育水平，促進(jìn)蒙自市人口長期均衡發(fā)展，人口出生下降趨勢緩解，服務(wù)管理制度完善優(yōu)化，優(yōu)生優(yōu)育服務(wù)水平明顯提高，人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，生育、養(yǎng)育、教育成本顯著降低，生育水平適當(dāng)提高。

（十三）結(jié)核病防治經(jīng)費(fèi)：通過加強(qiáng)肺結(jié)核患者的隨訪管理，進(jìn)一步提高患者的依從性，肺結(jié)核患者得到全程、規(guī)范的管理，提高肺結(jié)核患者治療成功率，從而降低肺結(jié)核患者作為傳染源的風(fēng)險(xiǎn)；進(jìn)一步加強(qiáng)肺結(jié)核可疑者推介轉(zhuǎn)診及肺結(jié)核患者的隨訪管理，加大宣傳力度，使患者積極就醫(yī)，做到早發(fā)現(xiàn)、早診斷及早治療，嚴(yán)格按照結(jié)核病防治的相關(guān)要求開展結(jié)核病防治工作，提高服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量，完成上級下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，使該疾病的防控效果達(dá)到中長期的指標(biāo)要求。

（十四）離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi):為全面完成全市在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生年滿60周歲退出鄉(xiāng)村醫(yī)生工作崗位的規(guī)定，對符合退出條件的鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行一次性離崗生活補(bǔ)助發(fā)放。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。如：職工工資、日常的辦公經(jīng)費(fèi)等。

4、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市衛(wèi)生健康局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排628510.56元，與上年對比減少30917.04元，主要原因是行政單位公用經(jīng)費(fèi)及公務(wù)交通補(bǔ)貼等費(fèi)用減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額1591024396.16元，其中，流動資產(chǎn)469765403.62元，固定資產(chǎn)1060919729.49元，對外投資及有價證券0元，在建工程24331701.33元，無形資產(chǎn)25265229.48元，其他資產(chǎn)10742332.24元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23890920.24元，其中固定資產(chǎn)減少33109803.67元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值212770.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)123項(xiàng)，賬面原值1753714.86元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入8760.00元；資產(chǎn)使用收入251600.00元，其中出租資產(chǎn)1469.10平方米，資產(chǎn)出租收入251600.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301336200111