監(jiān)督索引號53250301336200000

蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）2025年部門預算公開

目錄

第一部分 蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分 蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家、省、州和市有關衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設。組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和改革資源向基層延伸等政策措施。

2、協(xié)調推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務價格政策的建議。

3、貫徹落實國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標，負責綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、文化建設、交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展政策。

4、組織落實疾病預防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。牽頭《煙草控制框架條約》履約工作。

5、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。提出藥品價格政策建議。

6、組織擬訂并協(xié)調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。

7、負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關政策建議，完善計劃生育政策。

8、推進蒙自市大健康產業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結合、體醫(yī)融合等健康政策。

9、負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估。

10、監(jiān)督實施醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。

11、指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

12、建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預和關懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

13、負責管理蒙自市計劃生育協(xié)會機關。

14、完成市委和市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置9個內設機構，包括：辦公室、醫(yī)政醫(yī)管科、疾病預防控制科、基層衛(wèi)生健康科、婦幼健康科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科、綜合監(jiān)督科、防治艾滋病科、愛國衛(wèi)生科。所屬單位5個，分別是：

1、蒙自市計劃生育協(xié)會（非獨立核算、非獨立批復單位）

2、蒙自市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局（非獨立核算、非獨立批復單位）

3、蒙自市健康教育所（非獨立核算、非獨立批復單位）

4、蒙自市流動人口計劃生育管理辦公室（非獨立核算、非獨立批復單位）

5、蒙自市愛國衛(wèi)生技術指導中心（非獨立核算、非獨立批復單位）

（三）重點工作概述

1、謀長遠—探索市級醫(yī)療集團化建設。進一步優(yōu)化衛(wèi)生健康資源配置，實施由市人民醫(yī)院、市第二人民醫(yī)院、市婦幼保健院（市婦女兒童醫(yī)院）組成的醫(yī)療集團化管理，按照“一統(tǒng)管”“三院區(qū)”“N病區(qū)”“十統(tǒng)一”“三池子”的模式探索實施醫(yī)療集團化建設，打造緊密型醫(yī)共體的城區(qū)2.0版本，推動市屬醫(yī)療機構實施同質化管理、差異化發(fā)展戰(zhàn)略，不斷提高資源利用效率，構建整合型醫(yī)療衛(wèi)生服務體系。

2、強基層—推進基層醫(yī)療融合體。在實施緊密型醫(yī)共體基礎上，強化醫(yī)共體總院引領作用，堅持“以強帶弱、精準施策、長效深化”，結合實際組建“安泉”（新安所、冷泉）和“壩期”（草壩、期路白）2 個基層醫(yī)療融合體，通過一對一結對成長，構建“手牽手、齊步走”基層醫(yī)療融合體，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置和共享，提升醫(yī)療服務水平與質量。

3、惠民生—堅持人民健康優(yōu)先發(fā)展。深入實施康養(yǎng)旅居行動，加強康復醫(yī)學中心、老年病診療中心、更年期保健中心等特色專科建設，加快推進滇南醫(yī)康養(yǎng)中心項目運營管理。

4、提質效—推動醫(yī)院高質量發(fā)展。抓實醫(yī)療衛(wèi)生服務能力再提升，提高中醫(yī)藥服務能力水平，推進市中醫(yī)醫(yī)院三級醫(yī)院定等評審，持續(xù)推進優(yōu)質服務基層行創(chuàng)建活動，提升基層衛(wèi)生服務能力，完成雨過鋪衛(wèi)生院國家推薦標準的創(chuàng)建。

5、增動力—夯實基層醫(yī)療網底。進一步盤活整合閑置國有資產資源，完善城市社區(qū)醫(yī)療服務布局，完成青云社區(qū)衛(wèi)生服務中心搬遷項目建設。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制54人，其中：行政編制20人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制32人。在職實有49人，其中： 財政全額保障49人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員35人，其中：離休1人，退休34人。

車輛編制5輛，實有車輛4輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入16391995.77元，其中：一般公共預算16391995.77元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少1091094.13元，主要原因是2025年基本支出增加87705.87元，項目支出減少1178800.00元。基本支出主要是人員經費增加，項目支出主要是基本公共衛(wèi)生服務項目市級配套經費增加144000.00元、計生宣傳員績效工資經費增加400.00元、失獨家庭特別扶助補助資金增加17000.00元、2025年新增離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助經費項目66500.00元、部分計劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人參保補助經費減少7600.00元、定額補助工作經費減少54000.00元、防艾工作經費減少100000.00元、結核病防治項目經費減少20000.00元、家庭醫(yī)生簽約服務經費減少50800.00元、重性精神病人救治經費減少50000.00元、農業(yè)、城鎮(zhèn)人口獨生子女保健費經費減少24000.00元、農業(yè)人口獨生子女教育獎學金市級配套經費減少40300.00元、生育支持項目補助資金減少1060000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 16391995.77元，其中:本年收入16391995.77元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款16391995.77元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少1091094.13元，主要原因是2025年基本支出增加87705.87元，項目支出減少1178800.00元。基本支出主要是人員經費增加，項目支出主要是基本公共衛(wèi)生服務項目市級配套經費增加144000.00元、計生宣傳員績效工資經費增加400.00元、失獨家庭特別扶助補助資金增加17000.00元、2025年新增離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助經費項目66500.00元、部分計劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人參保補助經費減少7600.00元、定額補助工作經費減少54000.00元、防艾工作經費減少100000.00元、結核病防治項目經費減少20000.00元、家庭醫(yī)生簽約服務經費減少50800.00元、重性精神病人救治經費減少50000.00元、農業(yè)、城鎮(zhèn)人口獨生子女保健費經費減少24000.00元、農業(yè)人口獨生子女教育獎學金市級配套經費減少40300.00元、生育支持項目補助資金減少1060000.00元。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出 16391995.77元。財政撥款安排支出 16391995.77元，其中：基本支出10475895.77元，與上年對比增加87705.87元，主要原因是人員經費增加；項目支出5916100.00元，與上年對比減少1178800.00元，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務項目市級配套經費增加144000.00元、計生宣傳員績效工資經費增加400.00元、失獨家庭特別扶助補助資金增加17000.00元、2025年新增離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助經費項目66500.00元、部分計劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人參保補助經費減少7600.00元、定額補助工作經費減少54000.00元、防艾工作經費減少100000.00元、結核病防治項目經費減少20000.00元、家庭醫(yī)生簽約服務經費減少50800.00元、重性精神病人救治經費減少50000.00元、農業(yè)、城鎮(zhèn)人口獨生子女保健費經費減少24000.00元、農業(yè)人口獨生子女教育獎學金市級配套經費減少40300.00元、生育支持項目補助資金減少1060000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1、208（類）05（款）01（項）2025年預算數(shù)為210698.00元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

2、208（類）05（款）02（項）2025年預算數(shù)為600.00元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休經費。

3、208（類）05（款）05（項）2025年預算數(shù)為875756.16元，主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4、208（類）08（款）01（項）2025年預算數(shù)為9760.80元，主要用于遺屬生活補助。

5、210（類）01（款）01（項）2025年預算數(shù)為5224034.56元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6、210（類）01（款）99（項）2025年預算數(shù)為1678626.94元，主要用于其他衛(wèi)生健康管理事務方面的支出。

7、210（類）03（款）99（項）2025年預算數(shù)為659900.00元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的支出。

8、210（類）04（款）02（項）2025年預算數(shù)為108760.00元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構的支出。

9、210（類）04（款）08（項）2025年預算數(shù)為2851200.00元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務支出。

10、210（類）04（款）09（項）2025年預算數(shù)為80000.00元，主要用于重大疾病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。

11、210（類）07（款）16（項）2025年預算數(shù)為138240.00元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機構的支出。

12、210（類）07（款）99（項）2025年預算數(shù)為2694200.00元，主要用于其他計劃生育事務獎優(yōu)免補、計生宣傳員生活補助及績效獎勵項目等方面的支出。

13、210（類）11（款）01（項）2025年預算數(shù)267427.55元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

14、210（類）11（款）02（項）2025年預算數(shù)91475.31元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

15、210（類）11（款）03（項）2025年預算數(shù)354597.66元，主要用于公務員醫(yī)療補助經費。

16、210（類）11（款）99（項）2025年預算數(shù)50367.43元，主要用于行政事業(yè)單位大病保險、工傷保險等方面的補助經費。

17、210（類）13（款）99（項）2025年預算數(shù)412000.00元，主要用于家庭醫(yī)生簽約配套經費。

18、221（類）02（款）01（項）2025年預算數(shù)為684351.36元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、對下專項轉移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額77800.00元，其中：政府采購貨物預算27800.00元、政府采購服務預算50000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計258000.00元，較上年減少87000.00元，下降25.22%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年一致，無預算，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）2025年公務接待費預算為110000.00元，較上年減少75000.00元，下降40.54%，國內公務接待批次為20次，共計接待350人次。減少原因主要是單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約原則，按公務接待有關文件規(guī)定執(zhí)行。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）2025年公務用車購置及運行維護費為148000.00元，較上年減少12000.00元，下降7.50%。其中：公務用車購置費0元，與上年一致，無預算；公務用車運行維護費148000.00元，較上年減少12000.00元，下降7.50%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。減少原因主要是單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約原則，嚴格公務用車管理，嚴控公務用車運行維護費支出。

八、重點項目預算績效目標情況

（一）重性精神病人救治經費：進一步加強重性精神病人救治管理工作，有效遏制和預防重性精神病人肇事肇禍，維護社會穩(wěn)定，促進社會和諧。

（二）麻風病防治經費：通過開展強化麻風病防治行動，使醫(yī)務人員及廣大人民群眾正確認識麻風病，懂得麻風病防治基本知識，最大限度地早期發(fā)現(xiàn)隱藏病例，給予規(guī)范聯(lián)合化療，以控制傳染源，縮短患者發(fā)病和治療延遲期，避免畸殘。同時，切斷傳播途徑，達到降低麻風患病率與發(fā)病率，確保蒙自市基本消除麻風病危害目標順利實現(xiàn) 。

（三）基本公共衛(wèi)生服務項目市級配套經費：針對居民存在的健康問題提供的健康保健服務，以兒童、孕產婦、老年人、慢性病患者為重點人群，面向全體居民免費提供，居民可直接受益，我市基本公共衛(wèi)生服務由社區(qū)衛(wèi)生服務機構、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室等的家庭醫(yī)生團隊為居民免費提供。

（四）農業(yè)、城鎮(zhèn)人口獨生子女保健費經費：對全市農業(yè)、城鎮(zhèn)人口獨生子女父母發(fā)放獨生子女保健費。

（五）失獨家庭特別扶助補助資金：對全市失獨家庭（傷殘、死亡家庭）的特別扶助補助資金。

（六）農業(yè)人口獨生子女教育獎學金市級配套經費：全市農業(yè)人口獨生子女小學、初中、高中、專科、本科階段教育獎學金。

（七）失獨家庭一次性撫慰金補助資金：對全市失獨家庭的一次性撫慰金。

（八）部分計劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人參保補助經費：對全市獨生子女父母、未滿18周歲的獨生子女、只生育兩個女孩且采取了絕育措施的農村夫妻，每人每年補助180元，辦理了獨生子女證后子女死亡的特殊家庭人員全額資助。

（九）慢性病非傳染性綜合防治示范市建設經費：建立慢性病綜合防控保障機制，逐步形成政府主導、積極爭取社會力量支持的多種形式防控措施，減少慢性病非傳染性疾病發(fā)病率。

（十）健康扶貧家庭醫(yī)生簽約服務經費：貫徹落實好《云南省健康扶貧30條措施》，《蒙自市貫徹落實云南省健康扶貧30條措施實施方案》。建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務個人需繳納的12元， 省財政和市財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按照4∶6的比例承擔，對未脫貧建檔立卡貧困人口按照6∶4的比例承擔。1.基本醫(yī)療服務。常見病、多發(fā)病的中西醫(yī)診治，合理用藥，就醫(yī)路徑指導和轉診預約。2.基本公共衛(wèi)生服務。國家基本公衛(wèi)要求的12項基本公共衛(wèi)生服務重點人群開展簽約服務。3.健康管理服務。針對居民健康狀況和需求，制定不同類型的個性化簽約服務內容，可包括健康評估、康復指導、家庭護理、中醫(yī)藥“治未病”服務、遠程健康監(jiān)測等。

（十一）計生宣傳員績效工資經費：對全市計劃生育宣傳員給予績效工資補助，通過發(fā)放計生宣傳員績效工資，一方面提高宣傳員的工資報酬，另一方面通過考核，讓宣傳員提高工作質量。

（十二）生育支持項目補助資金：為實施三孩生育政策及配套支持措施，提高優(yōu)生優(yōu)育服務水平，發(fā)展普惠托育服務體系，降低生育、養(yǎng)育、教育成本，力求緩解群眾生育的后顧之憂，創(chuàng)造我市更好的人口發(fā)展環(huán)境，通過此項目的實施，推動實現(xiàn)適度生育水平，促進蒙自市人口長期均衡發(fā)展，人口出生下降趨勢緩解，服務管理制度完善優(yōu)化，優(yōu)生優(yōu)育服務水平明顯提高，人口數(shù)量、素質、結構逐步優(yōu)化，生育、養(yǎng)育、教育成本顯著降低，生育水平適當提高。

（十三）結核病防治經費：通過加強肺結核患者的隨訪管理，進一步提高患者的依從性，肺結核患者得到全程、規(guī)范的管理，提高肺結核患者治療成功率，從而降低肺結核患者作為傳染源的風險；進一步加強肺結核可疑者推介轉診及肺結核患者的隨訪管理，加大宣傳力度，使患者積極就醫(yī)，做到早發(fā)現(xiàn)、早診斷及早治療，嚴格按照結核病防治的相關要求開展結核病防治工作，提高服務能力和服務質量，完成上級下達的各項任務指標，使該疾病的防控效果達到中長期的指標要求。

（十四）離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助經費:為全面完成全市在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生年滿60周歲退出鄉(xiāng)村醫(yī)生工作崗位的規(guī)定，對符合退出條件的鄉(xiāng)村醫(yī)生進行一次性離崗生活補助發(fā)放。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。如：職工工資、日常的辦公經費等。

4、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

5、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）2025年機關運行經費安排628510.56元，與上年對比減少30917.04元，主要原因是行政單位公用經費及公務交通補貼等費用減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）資產總額16372511.39元，其中，流動資產1160231.28元，固定資產15146488.35元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產65791.76元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少805443.79元，其中固定資產減少372078.99元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產35項，賬面原值129035.86元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。

第二部分 蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）2025年部門預算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301336200111