監(jiān)督索引號53250301147100000

蒙自市投資促進(jìn)局2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市投資促進(jìn)局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分蒙自市投資促進(jìn)局2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市投資促進(jìn)局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

  （一）部門主要職責(zé)

  負(fù)責(zé)指導(dǎo)投資促進(jìn)工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域合作交流工作；負(fù)責(zé)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)牽頭開展外商投資工作。負(fù)責(zé)年度目標(biāo)任務(wù)分解、督查和考核工作。策劃重點(diǎn)招商項(xiàng)目，建立、管理、完善招商項(xiàng)目庫；負(fù)責(zé)投資促進(jìn)信息、項(xiàng)目及政策的信息發(fā)布。承擔(dān)市招商委辦公室具體工作；做好項(xiàng)目洽談、簽約、實(shí)施及協(xié)調(diào)、管理、服務(wù)工作。

  （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、產(chǎn)業(yè)科（督查考評科）、區(qū)域協(xié)作科、外資促進(jìn)科（信息數(shù)據(jù)科）蒙自市項(xiàng)目服務(wù)中心。

 所屬單位1個(gè)，蒙自市項(xiàng)目服務(wù)中心。

  （三）重點(diǎn)工作概述

1、圍量廠房，用足用活閑置土地，為企業(yè)到我市投資創(chuàng)造有利條件。

2、優(yōu)化營商環(huán)境，推進(jìn)引資項(xiàng)目的落地實(shí)施。緊密結(jié)合投資促進(jìn)部門的工作職責(zé)，認(rèn)真貫徹落實(shí)省、州市關(guān)于改善營商環(huán)境的要求，創(chuàng)新服務(wù)機(jī)制，積極主動做好項(xiàng)目落地實(shí)施的各項(xiàng)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。主動對接市級相關(guān)部門，為投資商做好項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃、行政服務(wù)、項(xiàng)目備案、企業(yè)扶持等各項(xiàng)服務(wù)工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)項(xiàng)目落實(shí)開工建設(shè)，提高項(xiàng)目開工率和資金到位率。

3、完善項(xiàng)目全生命周期管理，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。持續(xù)鞏固招商引資洽談項(xiàng)目跟蹤管理機(jī)制。圍繞項(xiàng)目全生命周期，抓實(shí)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)在談項(xiàng)目的動態(tài)管理和協(xié)調(diào)跟進(jìn)工作，定期梳理在談企業(yè)和項(xiàng)目清單，圍繞全市現(xiàn)有的重點(diǎn)在談項(xiàng)目，加強(qiáng)與責(zé)任部門和相關(guān)企業(yè)的對接溝通，重點(diǎn)跟進(jìn)發(fā)展?jié)摿?qiáng)、產(chǎn)業(yè)帶動性大的項(xiàng)目，推動優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目簽約落地，全力助推招商成果轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)發(fā)展動能。

4、精準(zhǔn)發(fā)力抓重點(diǎn)，提高“產(chǎn)業(yè)鏈”招商成效。緊緊圍繞“建鏈、強(qiáng)鏈、補(bǔ)鏈、延鏈”目標(biāo)，在工業(yè)、生物醫(yī)藥、文旅康養(yǎng)等“產(chǎn)業(yè)鏈”招商上做文章。結(jié)合蒙自市區(qū)位、資源優(yōu)勢，認(rèn)真分析研判適合蒙自產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的項(xiàng)目及內(nèi)涵，選準(zhǔn)選好產(chǎn)業(yè)鏈上項(xiàng)目，堅(jiān)持新發(fā)展理念，強(qiáng)化招商項(xiàng)目的策劃、開發(fā)與包裝，實(shí)施優(yōu)質(zhì)化招商。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。

截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人（其中：參照公務(wù)員管理編制11人，下屬事業(yè)單位核定編制7人）。在職實(shí)有15人，其中： 財(cái)政全額保障15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入2,981,268.8元，其中：一般公共預(yù)算2,981,268.8元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，增加100,743.5元，同比增長3.5%，主要原因是人員變動、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)增，本年預(yù)算中，行政事業(yè)單位養(yǎng)老、醫(yī)療等保險(xiǎn)支出增加。

  （二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入2,981,268.8元，其中：本年收入2,981,268.8元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,981,268.8元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比，增加100,743.5元，同比增長3.5%，主要原因是人員新增、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)增，本年預(yù)算中，行政事業(yè)單位養(yǎng)老、醫(yī)療等保險(xiǎn)支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2,981,268.8元。財(cái)政撥款安排支出2,981,268.8元，其中：基本支出2,391,268.8元，與上年對比增加510,743.5元，同比增加27.16%，主要原因是本年新增人員、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)增，本年預(yù)算中，行政事業(yè)單位養(yǎng)老、醫(yī)療等保險(xiǎn)支出增加；項(xiàng)目支出590,000.00元，與上年對比下降410,000.00元，同比下降41%，主要原因是本年辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購置、差旅費(fèi)、接待費(fèi)等費(fèi)用減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、行政運(yùn)行——2010301款，2025年預(yù)算數(shù)為1,201,317.36元，主要用于行政人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。

2、一般行政管理事務(wù)——2010302款，2025年預(yù)算數(shù)為90,000.00元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)及工會經(jīng)費(fèi)。

3、事業(yè)運(yùn)行——2010350款，2025年預(yù)算數(shù)為1,091,171.23元，主要用于事業(yè)人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)和招商引資業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4、行政單位離退休——2080501款，2025年預(yù)算數(shù)為600元，主要用于單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出——2080505款，2025年預(yù)算數(shù)為237,421.76元，主要用于單位職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

6、行政單位醫(yī)療——2101101款，2025年預(yù)算數(shù)為59,780.26元，主要用于單位職工的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7、事業(yè)單位醫(yī)療——2101102款，2025年預(yù)算數(shù)為38,202.7元，主要用于單位職工的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

8、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助——2101103款，2025年預(yù)算數(shù)為67,979.67元，主要用于單位醫(yī)療補(bǔ)助。

9、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出——2101199款，2025年預(yù)算數(shù)為10,995.66元，主要用于單位行政醫(yī)療。

10、住房公積金——2210201款，2025年預(yù)算數(shù)為183,800.16元，主要用于單位職工住房公積金。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

　無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

　無

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額50,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算50,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市投資促進(jìn)局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)180,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降5.3%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市投資促進(jìn)局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對比數(shù)據(jù)未變動。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市投資促進(jìn)局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為180,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降5.3%。主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市投資促進(jìn)局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無

  九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為地方財(cái)政當(dāng)年撥付資金。

2、行政運(yùn)行（2010301款），反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出及開展各項(xiàng)招商引資工作，包括開發(fā)、論證、儲備、發(fā)布和代理招商、網(wǎng)絡(luò)招商、客商考察及重大項(xiàng)目的國內(nèi)外招商參展、外出考察、學(xué)習(xí)培訓(xùn)以及參加省州組織的各類經(jīng)濟(jì)交流洽談會、項(xiàng)目前期工作、委托編纂及發(fā)布等。

3、事業(yè)運(yùn)行（2010350款），反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

4、行政單位離退休（2080501款），反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505款），反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6、住房公積金（2210201款），反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7、基本支出，指為保證我局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資，離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等 人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)部分。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我局機(jī)關(guān)用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃燒費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市投資促進(jìn)局2025年行政、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排148,473.36元，與上年對比增加41,481.12元，主要原因?yàn)楸灸晷略鋈藛T為公務(wù)員，辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市投資促進(jìn)局資產(chǎn)總額110,635.93元，其中，流動資產(chǎn)46,534.63元，固定資產(chǎn)64,101.3元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,153.16元，其中固定資產(chǎn)減少21,236.12元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市投資促進(jìn)局2025年部門預(yù)算表

（附件十六張表）

監(jiān)督索引號53250301147100111