監(jiān)督索引號53250300941000000

蒙自市統(tǒng)計局2025年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市統(tǒng)計局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市統(tǒng)計局2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

蒙自市統(tǒng)計局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責組織、領導和協(xié)調統(tǒng)計工作，承擔確保統(tǒng)計數據真實、準確、及時的責任。建立并管理經濟社會運行宏觀數據庫。

2.負責組織實施統(tǒng)計改革的有關工作。建立和完善反映經濟社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法、統(tǒng)計指標和統(tǒng)計管理體系。組織實施國民經濟核算制度和投入產出調查，匯編提供國民經濟核算資料。

3.會同有關部門組織實施人口、經濟、農業(yè)普查及專項調查工作。匯總、整理和提供有關普查和調查方面的統(tǒng)計數據并進行統(tǒng)計分析。

4.組織實施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)、倉儲業(yè)、軟件業(yè)、計算機服務業(yè)、科技交流和推廣服務業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調查。收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數據。綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數據。

5.組織實施能源、投資、消費、收入、研發(fā)、人口、創(chuàng)新、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況、社情民意等統(tǒng)計調查。收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數據。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全市性基本統(tǒng)計數據。

6.組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的經濟、社會、研發(fā)、創(chuàng)新和資源環(huán)境統(tǒng)計調查。歸口管理駐州中央、省屬單位及州級各部門的統(tǒng)計報表，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

7.對國民經濟、縣域經濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督。向市委、市政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

8.依法審批或備案部門統(tǒng)計調查項目、地方統(tǒng)計調查項目。指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作和統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設。建立健全統(tǒng)計數據質量審核、監(jiān)控和評估制度。

9.建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數據庫系統(tǒng)，實施統(tǒng)計數據聯(lián)網直報，指導全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。

10.會同有關部門組織統(tǒng)計專業(yè)技術資格考試工作。組織并管理統(tǒng)計科學研究、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓工作。

11.收集、整理有關的統(tǒng)計數據，組織實施有關統(tǒng)計的交流合作項目，開展統(tǒng)計工作方面的資料交換。

12.開展統(tǒng)計法律法規(guī)的教育、宣傳工作，對貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律法規(guī)的情況進行執(zhí)法監(jiān)督和檢查，依法查處統(tǒng)計違紀違法案件。

13.完成市委和市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、綜合統(tǒng)計科、統(tǒng)計執(zhí)法和普查調查科。

所屬單位1個：蒙自市地方統(tǒng)計調查隊（非獨立核算、非獨立批復）。

（三）重點工作概述

2025年蒙自市統(tǒng)計局主要對全市國民經濟和社會發(fā)展情況進行統(tǒng)計調查、統(tǒng)計分析，提供統(tǒng)計資料和統(tǒng)計咨詢意見，實行統(tǒng)計監(jiān)督。在高質量完成年報和定期報表任務的基礎上，繼續(xù)開展城鄉(xiāng)住戶調查、服務業(yè)企業(yè)、規(guī)模以下工業(yè)、限額以下貿易業(yè)、工業(yè)企業(yè)技術創(chuàng)新、企業(yè)景氣調查、人口變動抽樣調查、外專調查、城市市民衛(wèi)生滿意度調查等專項調查，開展了科技、糧食產量、婦女兒童統(tǒng)計監(jiān)測、小康社會統(tǒng)計監(jiān)測、文化產業(yè)統(tǒng)計調查、基本單位名錄庫更新維護和核對等工作，為上級政府、業(yè)務部門及市委市政府及時提供了真實可信的數據。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實有25人，其中：財政全額保障25人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入5421717.30元，其中：一般公共預算5421717.30萬元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，減少18.15%，主要原因是本年第五次全國經濟普查工作已結束，項目經費減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 5421717.30元，其中:本年收入5421717.30元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5421717.30元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，減少18.15%，主要原因是本年第五次全國經濟普查工作已結束，項目經費減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出5421717.30元。財政撥款安排支出 5421717.30元，其中：基本支出4221717.30元，與上年對比，減少11.96%，主要原因是有2名職工退休，人員經費減少；項目支出1200000.00元，與上年對比，減少34.39%，主要原因本年第五次全國經濟普查工作已結束，項目經費減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.行政運行——2010501款，2025年預算數為1486595.48元，主要用于行政人員工資及辦公經費。

2.一般行政管理事務——2010502款，2025年預算數為100000.00元，主要用于保障各類考核支出及各類日常辦公經費支出。

3.專項普查活動——2010507款，2025年預算數為400000.00元，主要用于開展第五次全國經濟普查工作。

4.統(tǒng)計抽查調查——2010508款，2025年預算數為700000.00元，主要用于各類調查經費、紅河調查隊業(yè)務費和住戶調查工作經費。

5.事業(yè)運行——2010550款，2025年預算數為1579840.55元，主要用于事業(yè)人員工資及辦公經費。

6.行政單位離退休——2080501款，2025年預算數為7800.00元，主要用于單位退休人員公用經費。

7.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出——2080505款，2025年預算數為441822.24元，主要用于單位職工的養(yǎng)老保險繳費。

8.行政單位醫(yī)療——2101101款，2025年預算數為75959.58元，主要用于單位行政人員的醫(yī)療保險繳費。

9.事業(yè)單位醫(yī)療——2101102款，2025年預算數為104475.22元，主要用于單位事業(yè)人員的醫(yī)療保險繳費。

10.公務員醫(yī)療補助——2101103款，2025年預算數為166589.42元，主要用于單位公務員醫(yī)療補助繳費。

11.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出——2101199款，2025年預算數為23826.17元，主要用于單位職工大病保險繳費。

12.住房公積金——2210201款，2025年預算數為334808.64元，主要用于單位職工的住房公積金。

五、省對下專項轉移支付情況

本部門無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額8000.00元，其中：政府采購貨物預算8000.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

蒙自市統(tǒng)計局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計99787.00元，較上年減少1008.00元，下降1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市統(tǒng)計局2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

本年因公出國（境）費預算無增減變化。

（二）公務接待費

蒙自市統(tǒng)計局2025年公務接待費預算為99787.00元，較上年減少1008.00元，下降1%，國內公務接待批次為50次，共計接待1000人次。

公務接待費減少的原因是蒙自市統(tǒng)計局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關文件精神和國務院“約法三章”的要求，把嚴格控制三公經費作為一項重要工作，認真貫徹落實厲行節(jié)約的各項要求，嚴把預算關，在預算中對三公經費進行壓縮，按照“三公經費”只減不增的原則從嚴控制“三公經費”的支出管理和使用。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市統(tǒng)計局2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

本年公務用車購置及運行維護費無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

本部門無重點項目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入，為地方財政當年撥付資金。

2.行政運行——2010501款，反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

3.統(tǒng)計抽查調查——2010508款，反映統(tǒng)計抽樣調查隊開展各類統(tǒng)計調查工作的支出。

4.事業(yè)運行——2010550款，反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

5.行政單位離退休——2080501款，反映行政單位（包括包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

6.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出——2080505款，反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7.住房保障支出——2210201款，反映按規(guī)定比例12%提取的在職人員住房公積金。

8.基本支出，指為保證我局機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資，離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費部分。

9.“三公”經費，指我局機關用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國（境）反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費等支出:公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃燒費、維修費、過路過橋費、保險費，安全獎勵費用等支出:公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

蒙自市統(tǒng)計局2025年機關運行經費安排208887.44元，與上年對比，減少16.21%，主要原因是有2名職工退休，公用經費減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市統(tǒng)計局資產總額185426.97元，其中，流動資產62329.08元，固定資產123097.89元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少54227.07元，其中固定資產減少41917.86元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產27項，賬面原值228759.50元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

第二部分 蒙自市統(tǒng)計局2025年部門預算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300941000111