監(jiān)督索引號(hào)53250300931500000

蒙自市司法局2025年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市司法局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市司法局2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市司法局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

蒙自市司法局是蒙自市人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí)。加掛中共蒙自市委全面依法治市委員會(huì)辦公室牌子。接受中共蒙自市委全面依法治市委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)中共蒙自市委全面依法治市委員會(huì)具體工作，組織開(kāi)展全面推進(jìn)依法治市重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)督查有關(guān)方面落實(shí)中共紅河州委全面依法治州委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。設(shè)置市委依法治市辦秘書(shū)科，負(fù)責(zé)處理市委依法治市辦日常事務(wù)。蒙自市司法局的職能職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制情況依據(jù)“三定”方案設(shè)置。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、行政執(zhí)法指導(dǎo)辦公室、法治調(diào)研與督察科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、行政復(fù)議與應(yīng)訴科、人民參與和促進(jìn)法治科、社區(qū)矯正管理科(社區(qū)矯正管理局)、公共法律服務(wù)管理科、律師工作管理科。按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）區(qū)劃設(shè)13個(gè)司法所，分別是文瀾司法所、文萃司法所、觀瀾司法所、新安所司法所、雨過(guò)鋪司法所、草壩鎮(zhèn)司法所、芷村鎮(zhèn)司法所、鳴鷲鎮(zhèn)司法所、冷泉鎮(zhèn)司法所、期路白鄉(xiāng)司法所、水田鄉(xiāng)司法所、西北勒鄉(xiāng)司法所、老寨鄉(xiāng)司法所。所屬單位1個(gè)，分別是：

1.云南省蒙自市公證處(非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù))

（三）重點(diǎn)工作概述

1.聚焦主體，在政治機(jī)關(guān)建設(shè)不斷提升。堅(jiān)持黨對(duì)司法行政工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，把準(zhǔn)政治方向，鍛造對(duì)黨絕對(duì)忠誠(chéng)的領(lǐng)導(dǎo)班子。嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，開(kāi)展好黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育、政治忠誠(chéng)教育，把黨的建設(shè)與各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作深度融合，提升黨組織政治性和組織力，推動(dòng)黨建引領(lǐng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作落地見(jiàn)效。

2.聚焦主責(zé)，在推進(jìn)法治建設(shè)上全面提速。深入推進(jìn)法治政府建設(shè)重點(diǎn)工作，全力推進(jìn)行政規(guī)范性文件法制審核，抓好重大行政決策管理。加強(qiáng)行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督，開(kāi)展行政執(zhí)法案卷評(píng)查。

3.聚焦主線，在維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定上勇?lián)姑U(kuò)大人民調(diào)解、行政調(diào)解等非訴訟方式覆蓋面，全力推進(jìn)矛盾糾紛源頭預(yù)防和前端化解。加強(qiáng)對(duì)社區(qū)矯正對(duì)象、刑滿釋放人員等特殊群體的管控。以實(shí)施“八五”普法、深化普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)為載體，營(yíng)造法治濃厚氛圍，加強(qiáng)對(duì)青少年、農(nóng)民工等群體的法治教育。

4.聚焦主旨，在優(yōu)化法律服務(wù)上普惠高效。加快推進(jìn)公共法律服務(wù)體系建設(shè)，大力宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)法律援助法》，不斷擴(kuò)大法律援助服務(wù)范圍，為維護(hù)弱勢(shì)群體合法權(quán)益提供法治保障。實(shí)現(xiàn)公共法律服務(wù)與訴訟服務(wù)、社會(huì)服務(wù)的銜接，深入開(kāi)展民營(yíng)企業(yè)“法治體檢”，大力推進(jìn)公共法律服務(wù)向基層推進(jìn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制52人，其中：行政編制40人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有49人，其中：財(cái)政全額保障49人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。

車(chē)輛編制13輛，實(shí)有車(chē)輛13輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入11,449,856.81元，其中：一般公共預(yù)算11,449,856.81元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對(duì)比一般公共預(yù)算減少710,319.5元，下降5.84%，主要原因分析：一是基本支出減少600,319.5元，包括人員經(jīng)費(fèi)減少561,105.98元，下降5.31%，公用經(jīng)費(fèi)減少39,213.52元,下降4.69%），原因?yàn)樵诼毴藛T變化減少3人，相應(yīng)減少工資、住房公積金、各種社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)等；二是項(xiàng)目支出減少110,000.00元，原因?yàn)楸炯?jí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)困難，為保工資運(yùn)轉(zhuǎn)，本年本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少110,000.00元;三是政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入均為0.00元，無(wú)變化。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入11,449,856.81元，其中:本年收入11,449,856.81元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11,449,856.81元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少710,319.5元，下降5.84%，主要原因分析：一是基本支出減少600,319.5元，包括人員經(jīng)費(fèi)減少561,105.98元，下降5.31%，公用經(jīng)費(fèi)減少39,213.52元,下降4.69%，原因?yàn)樵诼毴藛T變化減少3人，相應(yīng)減少工資、住房公積金、各種社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)等；二是項(xiàng)目支出減少110,000.00元，原因?yàn)楸炯?jí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)困難，為保工資運(yùn)轉(zhuǎn)，本年本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少110,000.00元;三是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款均為0.00元，無(wú)變化。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出11,449,856.81元。財(cái)政撥款安排支出11,449,856.81元，其中：基本支出10,809,856.81元，與上年對(duì)比減少600,319.5元，下降5.26%，主要原因分析為人員經(jīng)費(fèi)減少561,105.98元，下降5.31%和公用經(jīng)費(fèi)減少39,213.52元，下降4.69%，其原因?yàn)樵诼毴藛T變化減少3人，相應(yīng)減少工資、住房公積金、各種社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、按人均標(biāo)準(zhǔn)安排的日常公用經(jīng)費(fèi)、行政人員其他交通補(bǔ)貼等；項(xiàng)目支出640,000.00元，與上年對(duì)比減少110,000.00元，下降14.67%，主要原因分析為本級(jí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)困難,為保工資運(yùn)轉(zhuǎn)，本年本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少110,000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況：

（一）公共安全支出--行政運(yùn)行（2040601款）支出6,645,611.56元，主要用于司法行政機(jī)關(guān)人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出；

（二）公共安全支出--一般行政管理事務(wù)(2040602款）支出689,580.00元，主要用于聘用輔警人員工資以及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等基本支出；

（三）公共安全支出--基層司法（2040604款）業(yè)務(wù)支出240,000.00元，主要用于開(kāi)展人民調(diào)解“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”工作、刑釋安置幫教工作等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；

（四）公共安全支出--普法宣傳（2040605款）業(yè)務(wù)支出260,000.00元，主要用于開(kāi)展全市依法治市及法制宣傳教育工作等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；

（五）公共安全支出--法律援助（2040607款）業(yè)務(wù)支出40,000.00元，主要用于開(kāi)展法律援助律師值班補(bǔ)助和法律援助案件補(bǔ)貼等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；

（六）公共安全支出--社區(qū)矯正（2040610款）業(yè)務(wù)支出100,000.00元，主要用于開(kāi)展社區(qū)矯正日常管理和“智慧矯正中心”提升改造等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

（七）公共安全支出--事業(yè)運(yùn)行（2040650款）支出966,887.17元，主要用于事業(yè)人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出；

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老（20805款）支出900,451.84元，主要用于行政離退休、局機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)單位公證處人員社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)等基本支出；

（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出-死亡撫恤（2080801款）支出6,253.2元，主要用于局機(jī)關(guān)在職人員死亡，發(fā)放家屬遺屬生活困難補(bǔ)助金；

（十）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）支出821,099.92元，主要用于局機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)單位公證處在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及醫(yī)療補(bǔ)助等基本支出；

（十一）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金（2210201款）779,973.12元，主要用于局機(jī)關(guān)及全額撥款事業(yè)單位公證處在職人員住房公積金繳費(fèi)基本支出。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

部門(mén)對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金屬涉密資金，不予公開(kāi)相關(guān)內(nèi)容。

功能科目分組涉密，不予公開(kāi)相關(guān)內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。本級(jí)預(yù)算資金沒(méi)有預(yù)算政府采購(gòu)項(xiàng)目，待上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金指標(biāo)到位時(shí)再預(yù)算本部門(mén)政府采購(gòu)項(xiàng)目。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市司法局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)93,053.07元，較上年減少939.93元，下降1.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市司法局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減無(wú)變化，故無(wú)需說(shuō)明。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市司法局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為28,215.00元，較上年減少285.00元，下降1.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為71次，共計(jì)接待705人次。

減少變化原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)接待，控制公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市司法局2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為64,838.07元，較上年減少654.93元，下降1.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64,838.07元，較上年減少654.93元，下降1.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為13輛（均為執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)）。

減少變化原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)用車(chē)，控制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出數(shù)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)。部門(mén)本年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為蒙自市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.公共安全支出，為司法行政機(jī)關(guān)開(kāi)展工作的業(yè)務(wù)支出（含人員工資、日常運(yùn)行公用支出、事業(yè)支出、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出等）。

3.社會(huì)保障與就業(yè)支出，為退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。

4.住房保障支出，為我局按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

5.行政運(yùn)行，指用于保障我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展工作的行政支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等日常用運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)，以及辦公用房物業(yè)管理、修繕、按規(guī)定可提轉(zhuǎn)工會(huì)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

6.基層司法業(yè)務(wù)支出，指主要用于基層司法所等基層開(kāi)展業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

7.其他司法支出，指除以上幾項(xiàng)支出外的屬于司法方面的經(jīng)費(fèi)，如按照政法機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)安排的業(yè)務(wù)（辦案）經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)及開(kāi)展刑釋安置幫教工作等項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年為我局本年結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下一年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實(shí)施的法律援助辦案、普法宣傳項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi)等。

9.基本支出，指為保證我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

10.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支，包括業(yè)務(wù)（辦案）、業(yè)務(wù)裝備、基層司法業(yè)務(wù)、普法宣傳、社區(qū)矯正、法律援助、律師公證管理、人民調(diào)解、刑釋安置幫教、司法救助及業(yè)務(wù)用房建設(shè)等項(xiàng)目支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)，指我局用財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)數(shù)。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修、辦公設(shè)備購(gòu)置、辦公用房水電、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市司法局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排796,971.52元，與上年對(duì)比減少39,213.52元，下降4.69%，主要原因分析為本年在職人員變化減少3人，相應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算安排的日常公用經(jīng)費(fèi)和行政人員其他交通補(bǔ)貼減少39,213.52元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市司法局資產(chǎn)總額9,352,164.16元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)92,811.67元，固定資產(chǎn)14,691,335.11元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程795,309.00元，無(wú)形資產(chǎn)116,096.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少291,313.13元，其中固定資產(chǎn)增加309,555.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市司法局2025年部門(mén)預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300931500111