監(jiān)督索引號53250300756000000

蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2025年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)新時代黨的建設(shè)總要求，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，落實(shí)黨建工作責(zé)任制，推進(jìn)本鄉(xiāng)機(jī)關(guān)及轄區(qū)內(nèi)村（社區(qū)）、各類組織黨建工作。指導(dǎo)村（社區(qū)）工作，動員社會力量參與村（社區(qū)）治理，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。

2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、國土空間等各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用，推動鄉(xiāng)、村（社區(qū)）高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，增加村（居）民收入。

3.強(qiáng)化公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)和社會事務(wù)，落實(shí)教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政優(yōu)撫等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推動基本公共服務(wù)均等化。健全完善鄉(xiāng)、村（社區(qū)）兩級政務(wù)服務(wù)體系。

4.維護(hù)安全穩(wěn)定。依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、綜合治理、安全生產(chǎn)、消防、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。推進(jìn)網(wǎng)格化管理和服務(wù)，加強(qiáng)社會治安群防群治，健全完善信訪和社會矛盾多元預(yù)防調(diào)處化解 綜合機(jī)制，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級賦予的相關(guān) 經(jīng)濟(jì)社會管理權(quán)限，切實(shí)加強(qiáng)事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。

5.實(shí)施綜合管理。承擔(dān)本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，以及鄉(xiāng)村振興中重大問題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財(cái)政財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)管理等工作。

6.完成上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安法制辦公室。

1.黨政綜合辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、信息、會務(wù)、保密、檔案、政務(wù)公開、安全生產(chǎn)、內(nèi)部審計(jì)、自身建設(shè)等日常事務(wù)職責(zé)，以及后勤保障、督查考核等工作。管理協(xié)調(diào)綜合應(yīng)急指揮平臺。

2.基層黨建辦公室。承擔(dān)黨的組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、意識形態(tài)、黨的社會工作、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、招才引智等職責(zé)。負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、人民武裝、精神文明建設(shè)，以及工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、黨校、人大日常事務(wù)及政協(xié)聯(lián)絡(luò)等工作。指導(dǎo)基層群眾自治、城鄉(xiāng)社區(qū)治理。負(fù)責(zé)村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。編制并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目促進(jìn)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、科技管理、調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析、交通運(yùn)輸、營商環(huán)境建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備等工作。

4.社會事務(wù)辦公室（加掛退役軍人服務(wù)站牌子）。負(fù)責(zé)教體文化、廣播電視、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、退役軍人相關(guān)服務(wù)等工作。維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人的合法權(quán)益。

5.平安法制辦公室。負(fù)責(zé)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、人民信訪、維護(hù)社會穩(wěn)定、重大行政執(zhí)法決定法制審核、網(wǎng)格化社會治理服務(wù)等日常事務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理和社區(qū)矯正工作，預(yù)防處置突發(fā)事件和群體性事件，防范和協(xié)助處置非法集資、邪教、電信詐騙、毒品、恐怖主義等工作。

所屬單位3個，均為非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)預(yù)算的單位。分別是：黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財(cái)務(wù)服務(wù)中心。

1.黨群服務(wù)中心。負(fù)責(zé)提供政策咨詢、開展黨群活動、組織志愿服務(wù)、進(jìn)行社會動員、推進(jìn)移風(fēng)易俗、實(shí)施文明創(chuàng)建、集中辦理行政審批和民政、社保醫(yī)保、勞動就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生保障公共服務(wù)事項(xiàng)。為辦事企業(yè)和群眾提供辦事指引、幫辦代辦服務(wù)。建立完善鄉(xiāng)村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)體系，做好互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)的技術(shù)保障工作和全省政務(wù)服務(wù)平臺應(yīng)用推廣，指導(dǎo)村（社區(qū)）便民服務(wù)站建設(shè)。管理協(xié)調(diào)便民服務(wù)平臺。

2.綜合行政執(zhí)法隊(duì)。承擔(dān)鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法工作，依法行使相關(guān)行政處罰及與行政 處罰相關(guān)的行政強(qiáng)制措施權(quán)和監(jiān)督檢查權(quán)，健全和落實(shí)執(zhí)法配合 聯(lián)動機(jī)制。負(fù)責(zé)消防安全巡查、隱患排查、宣傳教育培訓(xùn)等工作。 負(fù)責(zé)管理綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，并組織開展重大災(zāi)害事故應(yīng)急救援、城鄉(xiāng)火災(zāi)和森林草原火災(zāi)撲救等應(yīng)急管理工作。管理協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法指揮平臺。

3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財(cái)務(wù)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林草、水務(wù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量 安全監(jiān)測檢測、內(nèi)部財(cái)務(wù)等工作。負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和 鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、人居環(huán)境提升、農(nóng)村土地承包管理、產(chǎn)權(quán)制度改革。負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理、財(cái)政、國有資產(chǎn)監(jiān)管、村（社區(qū)）級財(cái)務(wù)及“三資”管理審計(jì)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督等工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年是全面貫徹黨的二十屆三中全會精神的開局之年，是“十四五”規(guī)劃的收官之年。2025年政府工作的總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，錨定省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、州委“337”和市委“151”工作思路，緊緊圍繞中央、省委、州委和市委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，扎實(shí)推動高質(zhì)量發(fā)展，有效推動鄉(xiāng)村全面振興，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)和外部沖擊，穩(wěn)定預(yù)期、激發(fā)活力，推動經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，不斷提高人民生活水平，保持社會和諧穩(wěn)定，高質(zhì)量完成“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)，謀劃“十五五”發(fā)展，奮力譜寫追趕跨越新征程上的水田篇章。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制52人，其中：行政編制20人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制31人。在職實(shí)有46人，其中：財(cái)政全額保障46人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制9輛，實(shí)有車輛5輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入10237653.2元，其中：一般公共預(yù)算10237653.2元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少648141.32元，主要原因分析：人員減少造成人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入10237653.2元，其中：本年收入10237653.2元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10237653.2元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比減少648141.32元，主要原因分析：人員減少造成人員經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出10237653.2元。財(cái)政撥款安排支出 10237653.2元，其中：基本支出10237653.2元，與上年對比減少301891.32元，主要原因是人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出0元，與上年對比減少346250元，主要原因是上年人大代表履職、人大代表培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、人大主席團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、集鎮(zhèn)管理經(jīng)費(fèi)列入特定目標(biāo)類項(xiàng)目，今年未列入。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務(wù)支出6348739.48元，占預(yù)算支出的62.01%。其中：人大事務(wù)支出297300.04元（含人大主席團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)50000元、人大代表培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)50000元和人大代表履職經(jīng)費(fèi)51000元），政府事務(wù)支出5679411.48元，紀(jì)委監(jiān)察事務(wù)支出90000元。主要用于人大事務(wù)行政運(yùn)行、人大代表履職能力提升、人大代表培訓(xùn)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)等行政運(yùn)行支出。

2.社會保障和就業(yè)支出784906.32元，占預(yù)算支出的7.67%。其中：行政單位離退休5400元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出771657.12元，死亡撫恤金支出7849.2元。主要用于財(cái)政全額撥款行政事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、死亡撫恤金、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出等。

3.衛(wèi)生健康支出624774.76元，占預(yù)算支出的6.1%。行政單位醫(yī)療支出146886.66元，事業(yè)單位醫(yī)療支出190343.54元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助249762.99元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出37781.57元。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

4.農(nóng)林水支出1853940元，占預(yù)算支出的18.11%。其中：農(nóng)村綜合改革1853940元。主要用于對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出。

5.住房保障支出625292.64元，占預(yù)算支出的6.11%，主要用于保障職工住房公積金支出。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)736141元，較上年減少15024元，下降2%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年相比無變動，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

無變化的主要原因是沒有因公出國（境）的業(yè)務(wù)需要。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為86210元，較上年減少1760元，下降2%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為190次，共計(jì)接待907人次。

減少的主要原因是水田鄉(xiāng)嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)文件要求，對各項(xiàng)支出加強(qiáng)審核，對于不符合要求的不予報(bào)銷，減少公務(wù)接待費(fèi)的支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為649931元，較上年減少13264元，下降2%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)279300元，較上年減少5700元，下降2%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)370631元，較上年減少7564元，下降2%。共計(jì)購置公務(wù)用車2輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

減少原因主要是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格公務(wù)用車管理，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取地繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9.一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

11.農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

12.住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1126851.44元，與上年對比增加140567.04元，增加原因主要是辦公設(shè)備和軟件更新?lián)Q代和維護(hù)費(fèi)用增加，退休人員增加導(dǎo)致退休公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加等導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額9477664.02元，其中，流動資產(chǎn)974352.88元，固定資產(chǎn)4591136.03元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程3911630元，無形資產(chǎn)545.11元，其他資金0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3339231.75元，其中固定資產(chǎn)減少275335.23元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值59800元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

（詳見附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300756000111