目錄

第一部分 蒙自市水利局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市水利局部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

蒙自市水利局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃；2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理；3.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。擬訂并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。擬定水資源公報(bào)；4.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；5.負(fù)責(zé)依法查處涉水違法事件，協(xié)調(diào)處理重大水事糾紛；6.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；7.貫徹落實(shí)水利工程建設(shè)管理制度，承擔(dān)水利工程建設(shè)期間的管理工作；8.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利水電工作。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作及節(jié)水灌溉有關(guān)工作；9.負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)；10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，擬訂洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；11.依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)水庫(kù)、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管；12.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)；13.有關(guān)職責(zé)分工等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：

1.辦公室。承擔(dān)文秘、信息、保密、檔案、機(jī)關(guān)制度建設(shè)、財(cái)務(wù)、宣傳、政務(wù)公開(kāi)、后勤等工作。

2.規(guī)劃計(jì)劃科。擬訂水利年度計(jì)劃。

3.水政科。擬訂水利法制建設(shè)規(guī)劃計(jì)劃并組織實(shí)施。

4.水利工程管理科。負(fù)責(zé)農(nóng)村水利的管理和改革工作。

5.水旱災(zāi)害防御科。承擔(dān)水情旱情預(yù)警工作。

6.安全監(jiān)督科。承擔(dān)水利行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

所屬單位5個(gè)，分別是：

1.蒙自市水文站

2.蒙自市水利工程建設(shè)中心

3.蒙自市水庫(kù)工程管理處

4.蒙自市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站

5.蒙自市河長(zhǎng)制辦公室

（三）重點(diǎn)工作概述

蒙自市水利局緊扣國(guó)家投資導(dǎo)向，搶抓機(jī)遇，堅(jiān)持以改善水利基礎(chǔ)、增進(jìn)民生福祉為落腳點(diǎn)，科學(xué)謀劃一批打基礎(chǔ)、利長(zhǎng)遠(yuǎn)、補(bǔ)短板的水利項(xiàng)目，統(tǒng)籌解決水資源、水生態(tài)、水環(huán)境、水災(zāi)害問(wèn)題。開(kāi)展五里沖水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程可研編制，莊寨水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程取得初設(shè)批復(fù)，完成蒙自市西北勒灌區(qū)工程、明白海水庫(kù)工程可研報(bào)告編制；開(kāi)工建設(shè)大屯海流域可持續(xù)發(fā)展工程、沙甸河流域可持續(xù)發(fā)展工程、蒙自市查尼皮小流域、蒙自市螞蟥塘小流域水土流失綜合治理提質(zhì)增效項(xiàng)目；持續(xù)推進(jìn)莊寨水庫(kù)至碧色寨引水連通工程、犁江河沙拉河流域水環(huán)境綜合整治項(xiàng)目（一期工程）、新溝治理工程等10件在建項(xiàng)目。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共6個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位6個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位5個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制151人，其中：行政編制16人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制132人。在職實(shí)有178人，其中： 財(cái)政全額保障178人，財(cái)政差額補(bǔ)0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員257人，其中：離休0人，退休257人。

車輛編制15輛，實(shí)有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入33669271.02元，其中：一般公共預(yù)算33669271.02元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比減少2627748.71元，下降7.24%，主要原因是項(xiàng)目減少，在職人員調(diào)出，自然消亡及退休等。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入33669271.02元，其中:本年收入33669271.02元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款33669271.02元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少2627748.71元，下降7.24%，主要原因是項(xiàng)目減少，在職人員調(diào)出，自然消亡及退休等。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出33669271.02元。財(cái)政撥款安排支出 33669271.02元，其中：基本支出33263271.02元，與上年對(duì)比減少1433748.71元，下降4.13%，主要原因分析是在職人員調(diào)出，自然消亡及退休等；項(xiàng)目支出406000.00元，與上年對(duì)比減少1194000.00元，下降74.63%，主要原因分析是項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出7072534.76元，主要用于我單位在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。其中：（1）科目編碼2080501行政單位離退休支出13200.00元；（2）科目編碼2080502事業(yè)單位離退休支出3706944.96元；（3）科目編碼2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3110341.28元；（4）科目編碼2080801死亡撫恤支出218768.52元；（5）科目編碼2080802傷殘撫恤支出23280.00元。

　　2.衛(wèi)生健康支出3061829.30元，主要用于我單位繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的支出。其中：（1）科目編碼2101101行政單位醫(yī)療支出134394.57元；（2）科目編碼2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出1134989.63元；（3）科目編碼2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出1526642.75元；（4）科目編碼2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出265802.35元。

　　3.農(nóng)林水支出21253955.60元，主要用于我單位農(nóng)林水事務(wù)的支出。其中：（1）科目編碼2130301行政運(yùn)行支出2947632.56元；（2）科目編碼2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出356000.00元；（3）科目編碼2130399其他水利支出17950323.04元。

　　4.住房保障支出2280951.36元，主要用于我單位在住房公積金方面的支出。其中：（1）科目編碼2210201住房公積金支出2280951.36元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額40000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算40000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市水利局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)165700.00元，較上年減少3115.00元，下降1.85%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市水利局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市水利局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8000.00元，較上年減少2000.00元，下降20%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待100人次。

減少的原因主要是持續(xù)堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)“過(guò)緊日子”的相關(guān)要求及單位加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理，進(jìn)行相應(yīng)的支出預(yù)算壓減。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市水利局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為157700.00元，較上年減少1115.00元，下降0.70%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)157700.00元，較上年減少1115.00元，下降0.70%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

減少的主要原因是加強(qiáng)對(duì)車輛的管理，合理規(guī)劃出車任務(wù)，減少油費(fèi)、維修費(fèi)等支出導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入，為財(cái)政本年撥付的預(yù)算內(nèi)資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出，指用于保障離退休人員生活的支出，主要是離退休人員工資、補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)等支出。

3.住房保障支出，指按照國(guó)家政策用于保障單位在職職工住房改革方面的支出（住房公積金）

4.基本支出，指為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

5.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。包括防汛抗旱應(yīng)急、水政執(zhí)法、水利工程建設(shè)、水利設(shè)施運(yùn)行維護(hù)等支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。因公出國(guó)因（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按照規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市水利局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1086488.56元，與上年對(duì)比減少44543.92元，下降3.94%，主要原因是在職人員調(diào)出，自然消亡等導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市水利局資產(chǎn)總額14897408.33元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6042665.51元，固定資產(chǎn)8169032.82元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)685710.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3525991.65元，其中固定資產(chǎn)減少3302353.66元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值188700.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市水利局2025年部門預(yù)算表

（見(jiàn)附表）