監(jiān)督索引號53250300971800000

蒙自市行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分蒙自市行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分蒙自市行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

一是負(fù)責(zé)推進(jìn)全市行政執(zhí)法指揮調(diào)度工作，負(fù)責(zé)來自市民通過“隨手拍”“110非警務(wù)警情”等渠道反映的各類城市治理問題和意見建議的受理、協(xié)調(diào)、轉(zhuǎn)辦并督促落實(shí)。

二是負(fù)責(zé)對全市12345政務(wù)服務(wù)熱線工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，承擔(dān)市級12345熱線的日常管理和服務(wù)，組織熱線辦理工作年度考核。

三是負(fù)責(zé)受理的行政執(zhí)法事件辦理指揮調(diào)度、監(jiān)督、分析及評價(jià)。負(fù)責(zé)行政執(zhí)法指揮調(diào)度平臺與省司法廳“區(qū)塊鏈+行政執(zhí)法和監(jiān)督平臺”的培訓(xùn)、使用和維護(hù)。

四是負(fù)責(zé)研究當(dāng)前國家、省級和州級的智能創(chuàng)新發(fā)展政策，制定我市的智能創(chuàng)新發(fā)展方案，提出我市智能創(chuàng)新發(fā)展的措施。

五是負(fù)責(zé)做好我市智能創(chuàng)新發(fā)展項(xiàng)目的規(guī)劃、建設(shè)和管理等工作。

六是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字政府、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會規(guī)劃和建設(shè)等。協(xié)調(diào)推動(dòng)公共服務(wù)和社會治理信息化，協(xié)調(diào)促進(jìn)智慧城市建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)市內(nèi)重要信息資源開發(fā)利用與共享，推動(dòng)信息資源跨行業(yè)跨部門互聯(lián)互通等職責(zé)。

七是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、智能創(chuàng)新發(fā)展科、行政執(zhí)法指揮調(diào)度科。

所屬單位1個(gè)：蒙自市技術(shù)保障服務(wù)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是扎實(shí)推進(jìn)市行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心省級試點(diǎn)建設(shè)。不斷完善我市智慧城市大腦3.0建設(shè)，在現(xiàn)有指揮調(diào)度平臺的基礎(chǔ)上，推行“1115”行政執(zhí)法模式，即“一體”設(shè)置、“一鍵”調(diào)度、“一網(wǎng)”監(jiān)管、五方聯(lián)動(dòng)即執(zhí)法隊(duì)伍聯(lián)動(dòng)、線上+線下聯(lián)動(dòng)、司法協(xié)同聯(lián)動(dòng)、市民參與聯(lián)動(dòng)、考評反饋聯(lián)動(dòng)，著力構(gòu)建“統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一監(jiān)督、統(tǒng)一考核”的行政執(zhí)法新模式，為全省全面深化行政執(zhí)法體制改革提供數(shù)字執(zhí)法“蒙自模式”。

二是繼續(xù)做好縣域數(shù)字經(jīng)濟(jì)平臺建設(shè)。按照“6+1+1”的工作思路，即公共出行、教育培訓(xùn)、社區(qū)消費(fèi)、文化旅游、產(chǎn)業(yè)供應(yīng)、醫(yī)養(yǎng)服務(wù)6個(gè)領(lǐng)域，1個(gè)碳普惠探索，1個(gè)本地支付體系支撐，不斷完善已搭建完成的一階段數(shù)字出行、數(shù)字教育、數(shù)字社區(qū)、數(shù)字新消費(fèi)、數(shù)字農(nóng)貿(mào)、數(shù)字工貿(mào)6個(gè)模塊，持續(xù)推進(jìn)第二第三階段7個(gè)模塊：數(shù)字旅游、數(shù)字物流、數(shù)字新能源、數(shù)字園區(qū)、數(shù)字醫(yī)養(yǎng)、數(shù)字碳普惠的建設(shè)，推動(dòng)縣域數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展，加快構(gòu)建縣域數(shù)字經(jīng)濟(jì)的統(tǒng)一服務(wù)平臺。

三是大力推進(jìn)蒙自數(shù)字產(chǎn)品體系建設(shè)。依托數(shù)字蒙自聯(lián)合創(chuàng)新中心，以市屬國有平臺公司為主體，整合“我的蒙自”縣域經(jīng)濟(jì)平臺、行政執(zhí)法指揮調(diào)度3.0平臺、視頻AI算法中心等多款優(yōu)質(zhì)的數(shù)字產(chǎn)品，持續(xù)打造蒙自數(shù)字產(chǎn)品體系，加強(qiáng)政府與企業(yè)、企業(yè)與企業(yè)、政府與政府合作，努力向全州、全省乃至全國推廣數(shù)字應(yīng)用產(chǎn)品。

四是深入推進(jìn)滇南國際數(shù)據(jù)運(yùn)營服務(wù)中心建設(shè)。全面推動(dòng)蒙自市的數(shù)據(jù)要素資源化、資產(chǎn)化和資本化建設(shè)發(fā)展，在2025年實(shí)現(xiàn)公共數(shù)據(jù)資源的全部登記工作，選取部分優(yōu)質(zhì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)試點(diǎn)開展數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表、數(shù)據(jù)資產(chǎn)評估工作，以行政執(zhí)法指揮調(diào)度平臺為典型數(shù)據(jù)產(chǎn)品，持續(xù)開展數(shù)據(jù)產(chǎn)品的銀行融資工作，通過滇南國際數(shù)據(jù)運(yùn)營服務(wù)中心試點(diǎn)開展數(shù)據(jù)產(chǎn)品的線下交易工作。

五是加快推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)建設(shè)。堅(jiān)持項(xiàng)目為王理念，持續(xù)穩(wěn)定地利用項(xiàng)目來推進(jìn)工作，通過項(xiàng)目包裝來引入數(shù)字產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，繼續(xù)用好“資源換市場、應(yīng)用換數(shù)據(jù)”的路子。利用實(shí)施項(xiàng)目，依托省級融資政策，積極開展專債及銀行貸款申報(bào)工作，做好項(xiàng)目資金保障，持續(xù)推進(jìn)“數(shù)字蒙自”建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入2238216.81元，其中：一般公共預(yù)算2238216.81元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加了722816.81元，主要原因是實(shí)有在職人員增加，人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入2238216.81元，其中:本年收入2238216.81元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比增加了722816.81元，主要原因是實(shí)有在職人員增加，人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2238216.81元。財(cái)政撥款安排支出2238216.81元，其中：基本支出2160216.81元，與上年對比增加694816.81元，主要原因是人員類經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出78000元，與上年對比增加了28000元，主要原因是運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.“一般公共服務(wù)支出”科目1769087.15元，主要用于在職職工工資福利支出、日常工作經(jīng)費(fèi)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)及新基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等方面的支出；

2.“社會保障和就業(yè)支出”科目217406.40元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出；

3.“衛(wèi)生健康支出”科目158749.18元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出；

4.“住房保障支出”科目170974.08元，主要用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金的支出。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9400元，較上年減少100元，下降1.05%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9400元，較上年減少100元，下降1.05%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計(jì)接待25人次。

公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年減少0元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我單位重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)。對這個(gè)項(xiàng)目設(shè)立明確的項(xiàng)目目標(biāo)，同時(shí)設(shè)定了一級、二級、三級績效指標(biāo)，設(shè)置了產(chǎn)出、效益和滿意度等指標(biāo)，設(shè)置了明確的績效指標(biāo)便于績效跟蹤和目標(biāo)管理。通過績效管理，了解資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢查資金支出效率和效果，分析存在和原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，針對本部門績效自主中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化部門以后年度預(yù)算支出的方向，合理使用資金，提高資金使用效率和部門工作效率。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.工資福利支出：是指反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

4.商品和服務(wù)支出：是指反映單位購買商品和服務(wù)的支出，具體指單位辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出）。

5.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

6．“三公”：是按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對比無差異。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心資產(chǎn)總額19586791.09元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)357015.02元，固定資產(chǎn)10973626.79元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程850000元，無形資產(chǎn)6113649.28元，其他資產(chǎn)1292500元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3428708.91元，其中固定資產(chǎn)減少2723676.90元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)15項(xiàng)，賬面原值69744元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分蒙自市行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300971800000