監(jiān)督索引號(hào)53250301376300000

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分蒙自市人力資源和社會(huì)保障局

2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策以及人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

2、組織實(shí)施人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，在全市范圍內(nèi)組織實(shí)施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，組織實(shí)施就業(yè)援助制度，牽頭組織實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)。

4、統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)的具體實(shí)施意見(jiàn)，執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案；會(huì)同相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施社會(huì)保障基金投資運(yùn)營(yíng)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立全市統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。

5、負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6、貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制。落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，執(zhí)行消除非法使用童工政策，執(zhí)行女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

7、牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，組織實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策。負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，執(zhí)行吸引留學(xué)人員來(lái)蒙自市工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用或激勵(lì)制度。落實(shí)職業(yè)資格管理制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。

8、會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)做好事業(yè)單位招聘考試的考務(wù)組織工作。

9、會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施事業(yè)單位、機(jī)關(guān)工勤人員工資收入分配政策。建立健全企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

10、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂農(nóng)民工工作的綜合性政策措施和規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

11、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

12、職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步減少行政審批事項(xiàng)，規(guī)范和優(yōu)化對(duì)外辦理事項(xiàng)，減少職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項(xiàng)，落實(shí)國(guó)家職業(yè)資格目錄清單管理，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。

13、有關(guān)職責(zé)分工。與市教育體育局的有關(guān)職責(zé)分工。高校畢業(yè)生就業(yè)政策由市人力資源社會(huì)保障局牽頭，會(huì)同市教育體育局等相關(guān)部門(mén)擬訂。高校畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由市教育體育局負(fù)責(zé)；高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由市人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，包括：辦公室、法規(guī)監(jiān)察科、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管科、勞動(dòng)關(guān)系科、職稱與事業(yè)單位人事管理科、工資福利科、農(nóng)民工工作科、勞動(dòng)保障監(jiān)察科。

所屬單位5個(gè)，分別是：

1、蒙自市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位）

2、蒙自市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位）

3、蒙自市社會(huì)保險(xiǎn)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位）

4、蒙自市人力資源和社會(huì)保障局考試中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位）

5、蒙自市人力資源和社會(huì)保障局信息服務(wù)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位）

（三）重點(diǎn)工作概述

1、深化實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，穩(wěn)步推進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。加大政策、崗位和服務(wù)供給，多維度促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。采取“線上+線下”多種方式精準(zhǔn)招聘，優(yōu)化就業(yè)供需對(duì)接平臺(tái)，提高就業(yè)精準(zhǔn)率和成功率。落實(shí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼等政策，扶持創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)；健全公共就業(yè)服務(wù)體系，完善公共就業(yè)服務(wù)方式，實(shí)現(xiàn)“群眾跑腿”向“數(shù)據(jù)跑腿”轉(zhuǎn)變。落實(shí)落細(xì)兜底安置政策，加強(qiáng)重點(diǎn)群體兜底幫扶，確保重點(diǎn)群體充分就業(yè)穩(wěn)定就業(yè)。創(chuàng)新勞務(wù)培育模式，助力“技能蒙自”建設(shè)。重點(diǎn)圍繞蒙自高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開(kāi)展“摘藍(lán)莓、剪葡萄、嫁種苗”三大技能培訓(xùn)，培育“金手指”勞務(wù)品牌，打造一支高素質(zhì)技能人才隊(duì)伍，充分發(fā)揮勞務(wù)品牌在促就業(yè)、擴(kuò)內(nèi)需、惠民生等方面的作用，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)大助力。

2、深入落實(shí)社保制度改革，持續(xù)完善社會(huì)保障。密?chē)@“全覆蓋、保基本、多層次、可持續(xù)”的方針，加強(qiáng)政策宣傳落地，持續(xù)推進(jìn)社保擴(kuò)面“力度”；全面實(shí)施社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面提質(zhì)增效三年行動(dòng)，以“社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面增效”“適老化關(guān)愛(ài)”為重點(diǎn)，筑牢“社保服務(wù)進(jìn)家門(mén)，權(quán)益落實(shí)到個(gè)人”服務(wù)理念，豐富提升社保服務(wù)“康乃馨”行動(dòng)內(nèi)涵；持續(xù)深化社會(huì)保障卡居民服務(wù)“一卡通”，推動(dòng)更多民生服務(wù)領(lǐng)域“一卡通”應(yīng)用，加大第三代社會(huì)保障卡換發(fā)和電子社保卡簽發(fā)力度；加強(qiáng)“社郵合作”“社銀合作”服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，延伸人社服務(wù)觸角，持續(xù)優(yōu)化“23℃溫暖社保”服務(wù)品牌。

3、推進(jìn)人社治理現(xiàn)代化，筑牢人社安全屏障。完善社保基金風(fēng)險(xiǎn)防控體系機(jī)制，強(qiáng)化業(yè)務(wù)辦理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、制度化建設(shè)。加大對(duì)欺詐冒領(lǐng)行為的打擊力度，堅(jiān)決守護(hù)好人民群眾的每一分“養(yǎng)老錢(qián)”“保命錢(qián)”。完善多元化勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解體系，強(qiáng)化基層調(diào)解組織建設(shè)，提升仲裁效能，化解矛盾糾紛，營(yíng)造和諧勞動(dòng)關(guān)系。完善勞動(dòng)保障監(jiān)察體系，加強(qiáng)勞動(dòng)合同履行的監(jiān)督與檢查，堅(jiān)決查處勞動(dòng)違法行為，保護(hù)勞動(dòng)者的合法權(quán)益。以全面貫徹實(shí)施《保障農(nóng)民工工資支付條例》為抓手，以解決欠薪問(wèn)題為主線，及時(shí)辦結(jié)清零欠薪問(wèn)題，繼續(xù)保持對(duì)欠薪“零容忍”的高壓態(tài)勢(shì)。

4、強(qiáng)化行風(fēng)效能建設(shè)，踐行“溫暖人社”服務(wù)。進(jìn)一步深化“溫暖人社”黨建品牌和“廉韻人社 清風(fēng)伴行”廉政品牌建設(shè)，以“高效辦成一件事”為抓手，統(tǒng)籌建立規(guī)范統(tǒng)一的人社對(duì)外經(jīng)辦事項(xiàng)和服務(wù)事項(xiàng)機(jī)制，深入推進(jìn)“一網(wǎng)辦”“一窗辦”，加大“社銀合作”“社郵合作”力度，延伸人社便民服務(wù)圈。“清、減、壓”群眾反映強(qiáng)烈人社服務(wù)事項(xiàng)，采取預(yù)約辦理、全程代辦、上門(mén)服務(wù)等方式，全面提升人社服務(wù)效能。健全常態(tài)化監(jiān)督機(jī)制，推行“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”的紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，真正讓“人人是窗口、處處有服務(wù)、事事有溫度”行風(fēng)建設(shè)在人社系統(tǒng)走深走實(shí)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共6個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位6個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位2個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制85人，其中：行政編制51人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有84人，其中：財(cái)政全額保障84人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員50人，其中：離休0人，退休50人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入167,905,223.90元，其中：一般公共預(yù)算167,905,223.90元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加了10,499,776.17元，主要原因分析:2025年增加了行政事業(yè)單位養(yǎng)老經(jīng)費(fèi)支出和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出的預(yù)算，因此比上年增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入 167,905,223.90元，其中:本年收入167,905,223.90元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款167,905,223.90元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加了10,499,776.17元，主要原因分析:2025年預(yù)算增加了行政事業(yè)單位養(yǎng)老經(jīng)費(fèi)支出和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出的預(yù)算，因此比上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出 167,905,223.90元。財(cái)政撥款安排支出 167,905,223.90元，其中：基本支出154,430,575.9元，與上年對(duì)比增加5,999,528.17元，主要原因分析2025年事業(yè)單位離退休人員人數(shù)增加離退休人員工資預(yù)算增加，因此比上年增加；項(xiàng)目支出13,474,648.00元，與上年對(duì)比增加了4,500,248.00元，主要原因分析:2025年增加了城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出的預(yù)算，因此比上年增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于:

2080101社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-行政運(yùn)行，主要用于人社局機(jī)關(guān)及下屬參公管理工作人員的工資以及公用經(jīng)費(fèi)等支出。與上年相比減少189,542.26元，減少原因是有人員增減變動(dòng)，因此與上年比減少。

2080102社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-一般行政管理事務(wù)，主要用于人社局協(xié)管員工資及保險(xiǎn)、公用經(jīng)費(fèi)的支出。與上年相比減少1,439,174.00元，減少原因是2025年減少人社局協(xié)管員工資及保險(xiǎn)、工作經(jīng)費(fèi)的支出，因此與上年比減少。

2080150社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行，主要用于人社局下屬事業(yè)人員工資及工作經(jīng)費(fèi)等支出。與上年相比增加398,276.99元，增加原因是2025年人社局下屬事業(yè)人員有增減變動(dòng)，因此與上年比增加。

2080199社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出，主要用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比增加3,475,248.00元，增加原因是2025年新增城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，因此與上年比增加。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休，主要用于社保類(lèi)基金（全市行政單位退休人員的工資等）支出。與上年相比減少556,550.00元，減少原因是行政單位退休人員有增減變動(dòng)，因此與上年比減少。

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休，主要用于社保類(lèi)基金（全市事業(yè)單位退休人員的工資等）支出。與上年相比增加7,069,462.00元，增加原因是事業(yè)單位退休人員增加，因此與上年比增加。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，主要用于人社局機(jī)關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。與上年相比增加29,275.49元，增加原因是人社局機(jī)關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增加，因此與上年比增加。

2080599社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出，主要用于企業(yè)退休人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)的支出。與上年相比增加了1,770,000.00元，增加原因是2025年享受企業(yè)退休人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)人數(shù)增加，因此與上年比增加。

2080601社會(huì)保障和就業(yè)支出-企業(yè)改革補(bǔ)助-企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助，主要用于社保中心解決999電池廠破產(chǎn)企業(yè)內(nèi)退生活費(fèi)及保險(xiǎn)。與上年相比減少了50，513.04元，減少原因是2025年999電池廠破產(chǎn)企業(yè)內(nèi)退人員減少內(nèi)退生活費(fèi)及保險(xiǎn)開(kāi)支減少，因此與上年比減少。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤，主要用于就業(yè)中心遺屬補(bǔ)助的支出。與上年相比減少了1,836.00元，減少原因是上年遺屬補(bǔ)助包括往年度提高標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)發(fā)數(shù)2025年沒(méi)有補(bǔ)發(fā)數(shù)，因此與上年比減少。

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出，主要用于社保中心建國(guó)初期退休干部生活補(bǔ)助支出。與上年相比增加了408元，增加原因是2025年建國(guó)初期退休干部生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，因此與上年比增加。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療，主要用于人社局公務(wù)員及參公事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年相比減少101,128.26元，減少原因是有人員增減變動(dòng)和2025年醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)變動(dòng)，因此比上年減少。

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療，主要用于人社局事業(yè)單位人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年相比減少51.64元，減少原因是有人員增減變動(dòng)和2025年醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)變動(dòng)，因此比上年減少。

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，主要用于人社局行政事業(yè)單位人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。與上年相比增加69,676.42元，增加原因是有人員增減變動(dòng)和2025年醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)變動(dòng)，因此比上年增加。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，主要用于人社局行政事業(yè)人員大病保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及失業(yè)保險(xiǎn)的支出。與上年相比增加4,376.91元，增加原因是有人員增減變動(dòng)和2025年醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及失業(yè)保險(xiǎn)基數(shù)變動(dòng)，因此比上年增加。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，主要用于人社局系統(tǒng)工作人員的公積金支出。與上年相比增加21,847.56元，增加原因是有人員增減變動(dòng)和公積金基數(shù)變動(dòng)，因此比上年增加。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我單位無(wú)支付情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額20，000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)94,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降1.05%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

減少變化原因:我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為94,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降1.05%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為32次，共計(jì)接待1700人次。

減少變化原因:我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，完善了接待審批程序，接待費(fèi)預(yù)算數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年減少0元，下降0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

減少變化原因:我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

項(xiàng)目名稱：建設(shè)征地失地農(nóng)民基本生活保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)參加建設(shè)征地失地農(nóng)民基本生活保障人數(shù)為6340人，待遇足額發(fā)放率為100%，個(gè)人繳費(fèi)率為100%，群眾對(duì)整體工作滿意度為90%。

項(xiàng)目名稱：企業(yè)退休人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)發(fā)放人數(shù)為4777人，獨(dú)子費(fèi)政策覆蓋率為90%，及時(shí)發(fā)放率90%，服務(wù)對(duì)象滿意度為95%。

項(xiàng)目名稱：定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)是完成上級(jí)下達(dá)各項(xiàng)工作指標(biāo)數(shù)為90%，推進(jìn)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展率為90%，群眾滿意度為90%。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排255,000.00元，與上年對(duì)比減少745,000.00元，主要原因分析我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)資產(chǎn)總額31,334,176.32元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,057,313.44元，固定資產(chǎn)30,261,619.08元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)15,243.80元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少943,974.06元，其中固定資產(chǎn)減少16,199.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)3項(xiàng)，賬面原值16,199.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入8,995.50元，其中出租資產(chǎn)10平方米，資產(chǎn)出租收入8,995.50元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2025年部門(mén)預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301376300111