監(jiān)督索引號53250301232600000

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、統(tǒng)籌研究和組織實施以鄉(xiāng)村振興為重心的“三農(nóng)”工作發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)的相關(guān)政策制定。

2、統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

3、負(fù)責(zé)實施農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和管理有關(guān)工作。貫徹落實深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

4、負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅成果有關(guān)工作。牽頭開展防止返貧監(jiān)測和幫扶，組織擬訂鄉(xiāng)村振興重點幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點地區(qū)幫扶政策。組織開展東西部協(xié)作、定點幫扶、社會幫扶。會同有關(guān)部門組織實施過渡期內(nèi)鞏固拓展脫貧攻堅成果相關(guān)考核評估工作。研究提出中央財政下達(dá)的和省、州、市財政安排的銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興相關(guān)資金分配建議方案并指導(dǎo)、監(jiān)督資金使用，推動鄉(xiāng)村幫扶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔(dān)農(nóng)村低收入人口和欠發(fā)達(dá)地區(qū)常態(tài)化幫扶有關(guān)工作，構(gòu)建長效幫扶機制。

5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作，推動延長農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌，做強做優(yōu)高原特色農(nóng)業(yè)。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

6、負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，推進(jìn)構(gòu)建多元化食物供給體系。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、推動農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。配合做好雙多邊漁業(yè)談判和履約相關(guān)工作。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

7、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施。

8、負(fù)責(zé)耕地、永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作。組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。承擔(dān)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)工作。牽頭農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。負(fù)責(zé)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

9、負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè),擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織實施種業(yè)振興政策。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

10、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。承擔(dān)動植物防疫檢疫體系建設(shè)。組織、監(jiān)督市內(nèi)動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。

11、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資改革建議。編制中央和省、州、市投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議。按市人民政府規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

12、研究提出農(nóng)業(yè)農(nóng)村科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃和政策建議并推動落實。參與指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技進(jìn)步，配合推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技改革和科技創(chuàng)新制度建設(shè)，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)。組織開展農(nóng)業(yè)應(yīng)用基礎(chǔ)及前沿技術(shù)研究、關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

13、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，配合做好高素質(zhì)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。

14、牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作，按規(guī)定權(quán)限承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對外交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目，落實有關(guān)國際公約履約和協(xié)定執(zhí)行有關(guān)工作。

15、完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

職能轉(zhuǎn)變:市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局要緊緊圍繞統(tǒng)籌抓好以鄉(xiāng)村振興為重心的“三農(nóng)”各項工作，加快建設(shè)特色農(nóng)業(yè)強市。

1、推動實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，持續(xù)壓實各方責(zé)任，過渡期內(nèi)保持有關(guān)幫扶政策、財政支持、項目安排總體穩(wěn)定，項目資金相對獨立運行管理，增強脫貧地區(qū)和脫貧群眾內(nèi)生發(fā)展動力，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。

2、加強對全市鄉(xiāng)村振興促進(jìn)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、宏觀指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。扎實推進(jìn)鄉(xiāng)村發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村治理，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，推動農(nóng)村產(chǎn)權(quán)規(guī)范流轉(zhuǎn)和交易，建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村，拓寬農(nóng)民增收致富渠道，推動實現(xiàn)共同富裕，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

3、統(tǒng)籌推進(jìn)全方位夯實糧食安全根基，落實藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，加強耕地種植用途管控，落實耕地利用優(yōu)先序，樹立大食物觀，推進(jìn)構(gòu)建多元化食物供給體系，推動農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)全鏈條升級，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品保數(shù)量、保質(zhì)量、保多樣，保障食物供給安全。

4、協(xié)同推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)集成、適用技術(shù)推廣，推動創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈資金鏈人才鏈融合、產(chǎn)業(yè)體系創(chuàng)新體系融匯、農(nóng)科教產(chǎn)學(xué)研融通，提升農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技創(chuàng)新體系整體效能，立足面向科技前沿、面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，服務(wù)加快實現(xiàn)高水平農(nóng)業(yè)科技自立自強。

5、加強對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，推動綠色、有機等優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展，建立地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品協(xié)同保護(hù)和產(chǎn)業(yè)培育體系，堅持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險，讓人民群眾吃得放心、安心。

與其他部門的職責(zé)分工：

1、與市科學(xué)技術(shù)局有關(guān)職責(zé)分工。

市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局要與市科學(xué)技術(shù)局密切配合，形成工作合力，

加強與國家、省級、州級有關(guān)部門溝通對接，做好工作銜接。在制定科技發(fā)展規(guī)劃、計劃以及科技重點任務(wù)、重大項目等工作中，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)提出農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技發(fā)展有關(guān)建議，市科學(xué)技術(shù)局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌研究提出意見。

2、與市市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。

（1）市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由市市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

（2）市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

（3）兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場準(zhǔn)入和追溯機制，加強協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：法制與行政審批科、檢查考評科、發(fā)展規(guī)劃與特色產(chǎn)業(yè)科、計劃項目科、種植業(yè)與農(nóng)業(yè)機械化管理科、畜牧獸醫(yī)與漁業(yè)漁政科、鄉(xiāng)村建設(shè)促進(jìn)科、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)科、監(jiān)測與幫扶科、農(nóng)田建設(shè)管理科、辦公室。所屬單位6個，分別是：

（1）蒙自市農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

（2）蒙自市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心

（3）蒙自市農(nóng)業(yè)機械服務(wù)中心

（4）蒙自市鄉(xiāng)村數(shù)據(jù)和防返貧監(jiān)測中心

（5）蒙自市農(nóng)村經(jīng)營管理站

（6）蒙自市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊

（三）重點工作概述

1、守牢糧食安全和防止發(fā)生規(guī)模性返貧兩條底線。一是深入貫徹落實糧食安全黨政同責(zé)，抓好糧食生產(chǎn)和畜、禽、蛋、奶、蔬菜等重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)供給，穩(wěn)定糧食播種面積，提高糧食單產(chǎn)，確保2025年糧食播種面積穩(wěn)定在56.7萬畝以上，實現(xiàn)糧食產(chǎn)量16.17萬噸以上。加強耕地保護(hù)和建設(shè)，推動實施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，實施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)面積2萬畝以上。二是嚴(yán)格落實防止返貧監(jiān)測幫扶機制，持續(xù)鞏固提升“三保障”及飲水安全保障水平，強化“動態(tài)監(jiān)測幫扶”+“精準(zhǔn)防貧救助”雙重保障機制，重點落實未消除風(fēng)險監(jiān)測對象554戶1573人防止返貧監(jiān)測幫扶。統(tǒng)籌抓好鄉(xiāng)村振興中央銜接資金產(chǎn)業(yè)、冷鏈倉儲和深加工、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目。

2、抓好農(nóng)業(yè)投資和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。一是加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投資。加快優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，做大特色水果、蔬菜、中藥材等高原特色農(nóng)業(yè)。推進(jìn)萬畝基質(zhì)藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，加快芷村、鳴鷲高海拔山區(qū)夏季藍(lán)莓項目建成投產(chǎn)。啟動3萬畝耕地綜合開房、現(xiàn)代化串收番茄示范等項目建設(shè)，力爭完成新簽約項目4個以上，新開工項目3個以上，新投產(chǎn)項目2個以上，確保農(nóng)業(yè)投資全年不低于25億元。二是做強深加工產(chǎn)業(yè)鏈。圍繞畜牧、水果、蔬菜等重點產(chǎn)業(yè)鏈招商，啟動實施一批農(nóng)產(chǎn)品加工項目，推廣萬壽菊油菜輪作6萬畝，落地立達(dá)爾萬壽菊顆粒廠，啟動2個葉黃素油膏精深加工廠建設(shè)，力爭西北勒、期路白、潤健水果精深加工廠建成投產(chǎn)，實現(xiàn)加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值比達(dá)2.5:1。三是大抓基地建設(shè)創(chuàng)示范，不斷提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、組織化、市場化、品牌化水平，力爭新增區(qū)域公用品牌1個，新增省級以上龍頭企業(yè)1戶、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)17戶、農(nóng)業(yè)企業(yè)480戶以上。2025年新增設(shè)施農(nóng)業(yè)面積3萬畝以上。

3、大力推動綠美鄉(xiāng)村建設(shè)。一是深入學(xué)習(xí)推廣浙江“千萬工程”經(jīng)驗，扎實推動人居環(huán)境整治提升。繼續(xù)推進(jìn)實施人居環(huán)境項目，聚焦農(nóng)村廁所、垃圾、污水等重點，先建后補，以獎代補，每季度驗收獎補一輪，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興整治提升村建設(shè)100個（自然村）。二是加強浙江“千萬工程”學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化，扎實推動鄉(xiāng)村建設(shè)治理。統(tǒng)籌綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊和精品示范村建設(shè)，力爭2025年完成鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)2個（行政村），打造1000戶“美麗庭院”。

4、全力推進(jìn)農(nóng)民增收工作。深入實施促農(nóng)增收系列行動，健全完善農(nóng)業(yè)企業(yè)聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制，積極推動村黨組織領(lǐng)辦合作社，統(tǒng)籌藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)發(fā)展和聯(lián)農(nóng)帶村增收，探索實踐“基層黨組織、集體經(jīng)濟組織、農(nóng)戶、龍頭企業(yè)、國有公司”多種組合，建立多種多樣的利益聯(lián)結(jié)合作機制。加快推進(jìn)科思達(dá)、柒瑞結(jié)等藍(lán)莓基地建設(shè)，實現(xiàn)聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)利益聯(lián)結(jié)機制100%全覆蓋。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月，部門基本情況如下：

在職人員編制186人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制156人。在職實有188人，其中：財政全額保障188人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員170人，其中：離休0人，退休170人。

車輛編制17輛，實有車輛12輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入33,816,921.85元，其中：一般公共預(yù)算33,816,921.85元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，2025年部門財務(wù)收入增加287,577.81元，主要原因分析如下：

社會保障和就業(yè)支出3,721,054.43元較上年3,778,251.99元減少57,197.56元，減少的原因是退休人員增加機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少，遺屬減少死亡撫恤減少。

衛(wèi)生健康支出3,288,150.49元較上年3,381,819.84元減少93,669.35元，減少的原因是退休人員增加醫(yī)療支出減少。

農(nóng)林水支出24,157,556.93元較上年23,787,530.93元增加370,026元，增加的原因是鄉(xiāng)村振興局并入人員增加，人員經(jīng)費增加。

住房保障支出2,650,160元較上年2,581,741.28元增加68,418.72元，增加的原因是鄉(xiāng)村振興局并入人員增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入33,816,921.85元，其中:本年收入33,816,921.85元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10,137,025.47元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款33,816,921.85元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，2025年財政撥款收入增加287,577.81元，主要原因分析如下：

社會保障和就業(yè)支出3,721,054.43元較上年3,778,251.99元減少57,197.56元，減少的原因是退休人員增加機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少，遺屬減少死亡撫恤減少。

衛(wèi)生健康支出3,288,150.49元較上年3,381,819.84元減少93,669.35元，減少的原因是退休人員增加醫(yī)療支出減少。

農(nóng)林水支出24,157,556.93元較上年23,787,530.93元增加370,026元，增加的原因是鄉(xiāng)村振興局并入人員增加，人員經(jīng)費增加。

住房保障支出2,650,160元較上年2,581,741.28元增加68,418.72元，增加的原因是鄉(xiāng)村振興局并入人員增加。

上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款收入10,000,000元，比2024年度上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元增加10,000,000元，原因是2024年鄉(xiāng)村振興局并入，結(jié)轉(zhuǎn)小額信貸風(fēng)險金。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 33,816,921.85元。財政撥款安排支出 33,816,921.85元，其中：基本支出33,412,921.85元，與上年對比增加287,577.81元，增加的原因主要是鄉(xiāng)村振興局并入人員增加，人員經(jīng)費增加；項目支出404,000元，與上年對比減少196,000元，減少的主要原因是2025年定額補助工作經(jīng)費較上年減少126,000元，救災(zāi)備荒種子儲備專項資金較上年減少30,000元，“綠色食品牌”工作經(jīng)費2025年度無預(yù)算資金安排。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、208社會保障和就業(yè)支出3,721,054.43元，支出主要用于：

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3,566,572.91元

2080501行政單位離退休22,800元

2080502事業(yè)單位離退休78,600元

2080801死亡撫恤53,081.52元

2、210衛(wèi)生健康支出3,288,150.49元，支出主要用于：

2101101行政單位醫(yī)療272,377.77元

2101102事業(yè)單位醫(yī)療1,217,740.45元

2101103公務(wù)員醫(yī)療補助1,585,555.03元

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出212,477.24元

3、213農(nóng)林水支出24,157,556.93元，支出主要用于：

2130101行政運行5,614,002.05元

2130102一般行政管理事務(wù)374,000元

2130104事業(yè)運行17,811,954.88元

2130108病蟲害控制10,000元

2130119防災(zāi)救災(zāi)20,000元

2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出327,600元

4、221住房保障支出2,650,160元，支出主要用于：

2210201職工住房公積金支出2,650,160元

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無此公開事項

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計779,016.15元，較上年減少7,868.85元，下降1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變動。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為379,585.8元，較上年減少3,834.20元，下降1%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為17次，共計接待160人次。

減少原因：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和實施細(xì)則精神以及省、州、市實施辦法，嚴(yán)控公務(wù)接待費的支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為399,430.35元，較上年減少4,034.65元，下降1%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費399,430.35元，較上年減少4,034.65元，下降1%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為12輛。

減少原因：認(rèn)真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車管理，減少公務(wù)用車運行維護(hù)經(jīng)費預(yù)算支出費用。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》，蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門職責(zé)職能、年度重點工作安排、年度計劃任務(wù)等內(nèi)容，經(jīng)蒙自市第四屆人民代表大會第三次會議審查通過，批復(fù)年初預(yù)算項目3個，金額404,000元，項目預(yù)算績效目標(biāo)情況如下：

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3、一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題，并在編制說明中保留模板內(nèi)容，金額列示0）

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排1,272,275.33元與上年1,173,560.21元對比增加98,715.12萬元，主要原因分析是鄉(xiāng)村振興局并入人員增加，在職人員一般公用經(jīng)費、工會經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額46,925,274.71元，其中，流動資產(chǎn)45,743,507.11元，固定資產(chǎn)1,180,934.06元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)833.54元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16,034,995.15元，其中流動資產(chǎn)增加16,422,442.59元，無形資產(chǎn)凈值增加831.54元，固定資產(chǎn)減少388,278.98元（本年度新增固定資產(chǎn)532,882.5元，累計折舊491581.08元，處置固定資產(chǎn)429,580.4元）。處置房屋建筑物521平方米，賬面原值139,095.40元；處置車輛1輛，賬面原值214,705元；無償劃撥資產(chǎn)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)31項，賬面原值67580元，報廢報損資產(chǎn)3項，賬面原值362,000.40元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元(其中車輛處置收入已于2023年上繳國庫；果蔬站水泵待售出后收入上繳國庫，暫無處置收入)。資產(chǎn)使用收入99,950元，其中出租資產(chǎn)1,500平方米，資產(chǎn)出租收入99,950元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301232600111