監(jiān)督索引號53250300930800000

蒙自市民族宗教事務局2025年部門預算公開

目錄

第一部分 蒙自市民族宗教事務局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市民族宗教事務局2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分 蒙自市民族宗教事務局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、組織開展民族理論、政策和民族重大問題的調查研究，提出有關民族工作的政策建議。

2、負責協(xié)調推動有關部門履行民族工作相關職責，促進黨和國家民族政策在經濟發(fā)展和社會事業(yè)有關領域的貫徹落實。

3、了解和掌握市內及周邊地區(qū)民族方面的新情況、新問題，調查、掌握全市民族工作動態(tài)，研究發(fā)展趨勢，提出協(xié)調工作建議。

4、研究分析少數民族和民族地區(qū)經濟發(fā)展、社會事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調配合有關部門促進少數民族和民族地區(qū)加快發(fā)展。

5、參與擬訂少數民族干部和人才隊伍建設規(guī)劃，協(xié)助有關部門做好少數民族干部和人才的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

6、負責組織指導民族法律法規(guī)、政策及基本知識的宣傳教育工作。

7、指導少數民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理等工作。

8、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)民族事務管理工作。

9、負責組織協(xié)調民族工作領域有關對外交流與合作；參與涉及民族事務的對外宣傳工作，組織接待少數民族重要學習、參觀考察等事宜。

10、承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我部門共設置2個內設機構，包括：民族科、宗教科。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、抓宣傳教育。加強社會主義核心價值觀教育、愛國主義教育、紅色基因傳承教育，依托中共云南一大會址、西南聯(lián)大蒙自分校紀念館等紅色資源，打造一批鑄牢中華民族共同體意識教育實踐基地。

2、抓典型培樹。堅持典型引路，注重突出蒙自特色，挖掘和培樹一批示范點，全力打造民族團結進步示范創(chuàng)建新亮點。創(chuàng)新方式載體，積極探索“民族團結進步+”，推動民族團結進步“十一進”活動，嚴格按照創(chuàng)建指標，形成一批創(chuàng)建工作的亮點。積極探索推進“鄉(xiāng)村振興+民族團結進步”、“基層黨建+民族團結進步”的創(chuàng)建模式，將鄉(xiāng)村振興試點村、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、精品示范村、美麗村莊及黨建示范點，作為民族團結進步示范創(chuàng)建的重點進行整合資源重點打造。

3、抓氛圍營造。增強氛圍營造意識，重視民族文化的挖掘打造，積極與宣傳部門配合做好社會氛圍營造工作，充分利用重點街區(qū)、重點景點、重點路段，努力打造環(huán)南湖鑄牢中華民族共同體意識示范圈、宣傳圈。加強中華民族文化形象視覺標識、宣傳標語投放，在全社會樹立和突出各民族共享的具有鮮明中華文化特征的文化符號和中華民族視覺形象。推廣使用“石榴紅”云平臺，讓互聯(lián)網成為構筑中華民族共有精神家園的最大增量和促進各民族交往、交流、交融的最大平臺。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人（含統(tǒng)戰(zhàn)部、民宗局），其中：行政編制15人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實有10人，其中： 財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入2665537.41元，其中：一般公共預算2665537.41元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少了7885.80元，減少0.30%，減少的主要原因：按照中央“過緊日子”的要求，減少了項目支出。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2665537.41元，其中:本年收入2665537.41元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2665537.41元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少了7885.80元，減少0.30%，減少的主要原因：按照中央“過緊日子”的要求，減少了項目支出。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出2665537.41元。財政撥款安排支出 2665537.41元，其中：基本支出2505537.41元，與上年對比增加47885.80元，增加1.95%，增加的主要原因：增加了人員工資支出；項目支出160000.00元，與上年對比減少了40000.00元，減少25.00%，減少的主要原因：按照中央“過緊日子”的要求，減少了項目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、2012301款（行政運行）2025年預算數是1497025.64元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、績效等。與上年相比增加40676.64元，增加2.79%，增加的主要原因： 2025年部分人員增加了工資。

2、2012304款（民族工作專項）2025年預算數是160000.00元，主要用于辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、委托業(yè)務費等日常公用經費。與上年相比減少了40000.00元，減少25.00%，減少的原因是：按照中央“過緊日子”的要求，減少了項目支出。

3、2013404款（宗教事務）2025年預算數是468672.00元，主要用于宗教教職人員生活補助和養(yǎng)老保險。與上年相比減少10320.00元，減少2.15%，減少的原因是：宗教教職人員養(yǎng)老保險繳費減少1人。

4、2080501款（行政單位離退休）2025年預算數是4800.00元，主要用于離退休人員公用經費。與上年相比一致。

5、2080505款（機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）2025年預算數是190178.88元，主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費。與上年相比增加5985.12元，增加3.25%，增加的原因是：2025年部分人員工資變動，增加了養(yǎng)老保險繳費。

6、2080801（死亡撫恤）2025年預算數是9760.80元，與上年相比減少1596.00元，減少14.05%，減少的原因是：2024年是按遺屬生活補助標準預算，2025年是按扣除養(yǎng)老基金發(fā)放數后的標準預算。

7、2101101款（行政單位醫(yī)療）2025年預算數是78310.39元，主要用于在職人員的基本醫(yī)療保險繳費。與上年相比：減少13294.34元，減少14.51%，減少的原因是：降低了醫(yī)療保險繳費基數。

8、2101103款（公務員醫(yī)療補助）2025年預算數是93848.25元，主要用于在職人員的公務員醫(yī)療保險繳費。與上年相比：增加21482.32元，增加29.67%，增加的原因是：提高了公務員醫(yī)療補助繳費基數。

9、2101199款（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）2025年預算數是10927.85元，主要用于在職人員的生育保險和大病醫(yī)療保險繳費。與上年相比：增加436.22元，增加4.16%，增加的原因是：提高了生育保險繳費基數。

10、2210201款（住房公積金）2025年預算數是152013.60元，主要用于在職人員公積金。與上年相比增加4515.84元，增加3.06%，增加的主要原因是：2025年部分人員工資變動，增加住房公積金。

五、對下專項轉移支付情況

2025年，本單位沒有對下專項轉移支付。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額33600.00元，其中：政府采購貨物預算23600.00元、政府采購服務預算10000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

蒙自市民族宗教事務局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計25000.00元，較上年減少3500.00元，下降12.28%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市民族宗教事務局2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與2024年相同，無變動。

（二）公務接待費

蒙自市民族宗教事務局2025年公務接待費預算為25000.00元，較上年減少3500.00元，下降12.28%，國內公務接待批次為29次，共計接待348人次。

減少原因：規(guī)范接待標準，減少接待批次和人員。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市民族宗教事務局2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

與2024年相同，無變動。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位2025年的項目中，沒有重點項目，所以不做重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入，為市級財政當年撥付的資金。

2、一般公共服務支出，為我局的工資福利支出、商品和服務支出

3、社會保障和就業(yè)支出，為我局退休人員工資和撫血金的支出。

4、住房保障支出，為我局職工住房公積金支出。

5、基本支出，指為保證我局正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

6、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

7、“三公”經費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

8、機關運行經費，指為保障我局運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

蒙自市民族宗教事務局2025年機關運行經費安排158645.6元，與上年對比增加6644.64元，增加4.37%，增加的主要原因：增加了公務交通補貼。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市民族宗教事務局資產總額213936.17元，其中，流動資產64509.93元，固定資產149426.24元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少35773.63元，其中固定資產減少31076.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

第二部分 蒙自市民族宗教事務局2025年部門預算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300930800111