監(jiān)督索引號(hào)53250301232700000

蒙自市林業(yè)和草原局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市林業(yè)和草原局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市林業(yè)和草原局2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

蒙自市林業(yè)和草原局2025年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

我局主要承擔(dān)全市面山綠化及荒山造林、退耕還林、陡坡地治理、鞏固退耕還林成果專項(xiàng)項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)公益林管護(hù)、林草信息服務(wù)管理、森林防火、封山育林管護(hù)、林政資源管理、森林病蟲害防治、濕地管護(hù)、林業(yè)技術(shù)推廣、林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)等多項(xiàng)工作。 蒙自市林業(yè)和草原局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括林業(yè)和草原局辦公室、生態(tài)保護(hù)修復(fù)科、森林資源管理科、森林草原防火科。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市林業(yè)和草原局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括林業(yè)和草原局辦公室、生態(tài)保護(hù)修復(fù)科、森林資源管理科、森林草原防火科。所屬單位有5個(gè)，分別是：

1.蒙自市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫中心

2.蒙自市林業(yè)技術(shù)推廣站

3.蒙自市林業(yè)和草原資源管理站

4.蒙自市林草信息服務(wù)中心

5.蒙自長(zhǎng)橋海國(guó)家濕地公園管理處

（三）重點(diǎn)工作概述

一是堅(jiān)持“林果鄉(xiāng)村，生態(tài)家園”目標(biāo)不動(dòng)搖。緊緊圍繞市委、市政府確定的“林果鄉(xiāng)村，生態(tài)家園”建設(shè)目標(biāo)和“13311”林草發(fā)展思路以及愛林護(hù)林行動(dòng)，進(jìn)一步細(xì)化措施，完善政策，抓好示范點(diǎn)建設(shè)，努力探索出一條生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益兼顧的林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路。督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成各項(xiàng)目造林任務(wù)，完成歷年造林的檢查驗(yàn)收、補(bǔ)植補(bǔ)造；做好各項(xiàng)目的檢查驗(yàn)收工作，為政策兌現(xiàn)提供依據(jù)；繼續(xù)配合市發(fā)改局做好石漠化治理工程的工作。

二是堅(jiān)持“以人為本、預(yù)防為主、小火大打、積極消滅”的森林防火工作方針，確保全市不發(fā)生重特大森林火災(zāi)。

三是落實(shí)森林資源管護(hù)責(zé)任不放松。以全省林地“一張圖”為基礎(chǔ)，充分應(yīng)用遙感技術(shù)，建立健全“天上看、地下查”常態(tài)化的監(jiān)督和執(zhí)法機(jī)制，實(shí)現(xiàn)全市森林資源監(jiān)測(cè)、核查、執(zhí)法“三個(gè)全覆蓋”的目標(biāo)。落實(shí)縣級(jí)人民政府保護(hù)發(fā)展森林資源目標(biāo)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行森林資源保護(hù)管理各項(xiàng)制度；監(jiān)督檢查林地管理中存在的突出問題。進(jìn)一步抓好破壞森林資源案件查處工作，始終保持林區(qū)治安的高壓態(tài)勢(shì)，不斷樹立執(zhí)法權(quán)威。加強(qiáng)林業(yè)行政執(zhí)法力度，打擊違法使用林地。嚴(yán)格林地審核審批，提高征占用林地項(xiàng)目的報(bào)件質(zhì)量；提前規(guī)劃好異地植被恢復(fù)造林地塊，督促做好異地植被恢復(fù)造林，及時(shí)兌付異地植被恢復(fù)造林補(bǔ)助。

四是定期監(jiān)測(cè)本市有害生物常發(fā)區(qū)固定設(shè)立15個(gè)測(cè)報(bào)點(diǎn)，林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在6‰以內(nèi)；無公害防治率達(dá)85%以上，測(cè)報(bào)準(zhǔn)確率90%以上；種苗產(chǎn)地檢疫率100%。

五是規(guī)范公益林管理。定期或不定期對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）使用公益林補(bǔ)償金使用情況進(jìn)行督查，嚴(yán)禁擠占挪用，做到專款專用。定期或不定期對(duì)第三方管護(hù)公司進(jìn)行檢查、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出并責(zé)令第其改正。

六是做好自然保護(hù)區(qū)、濕地保護(hù)與監(jiān)管、濕地認(rèn)定、濕地監(jiān)測(cè)、野生動(dòng)植物保護(hù)等工作，積極推進(jìn)生物多樣性監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的落實(shí)。

2025年重點(diǎn)工作任務(wù)為：加強(qiáng)森林防火工作，確保全市不發(fā)生重特大森林火災(zāi)。加強(qiáng)森林資源管護(hù)，加大對(duì)涉林違法犯罪案件的查處力度。加大林地管理政策的宣傳，減少未經(jīng)批準(zhǔn)、開墾使用林地現(xiàn)象；嚴(yán)格林業(yè)行政執(zhí)法力度，打擊違法使用林地。嚴(yán)格林地審核審批，提高征占用林地項(xiàng)目的報(bào)件質(zhì)量；提前規(guī)劃好異地植被恢復(fù)造林地塊，督促做好異地植被恢復(fù)造林，及時(shí)兌付異地植被恢復(fù)造林補(bǔ)助。做好自然保護(hù)區(qū)、濕地保護(hù)與修復(fù)、野生動(dòng)植物保護(hù)等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制47人，其中：行政編制13人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制33人。在職實(shí)有47人，其中： 財(cái)政全額保障47人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。

車輛編制13輛，實(shí)有車輛13輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入9872311.34元，其中：一般公共預(yù)算9634311.34元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比減少2636337.88元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，蒙自市林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊(duì)劃歸蒙自市綜合行政執(zhí)法局，人員劃轉(zhuǎn)后基本收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 9872311.34元，其中:本年收入9872311.34元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9872311.34元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少2636337.88元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，蒙自市林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊(duì)劃歸蒙自市綜合行政執(zhí)法局，人員劃轉(zhuǎn)后基本支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 9872311.34元。財(cái)政撥款安排支出 9872311.34元，其中：基本支出9634311.34元，與上年對(duì)比減少2636337.88元，主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革，蒙自市林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊(duì)劃歸蒙自市綜合行政執(zhí)法局，人員劃轉(zhuǎn)后基本支出減少；項(xiàng)目支出238000元，與上年對(duì)比減少362000元，主要原因分析2025年項(xiàng)目數(shù)較2024年減少，項(xiàng)目資金收入少，支出相應(yīng)減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下支出：

2080501行政單位離退休，2025年預(yù)算金額11400元，主要用于行政單位離退休繳費(fèi)支出。與上年相比，增加6000元。

2080502 事業(yè)單位離退休，2025年預(yù)算金額17400元，主要用于事業(yè)單位離退休繳費(fèi)支出。與上年相比，增加1200元。

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2025年預(yù)算金額880017.44元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年相比，減少247817.47元。

2080801 死亡撫恤，2025年預(yù)算金額31935.48元，主要用于支付死亡撫恤金。與上年相比，沒有變化。

2101101 行政單位醫(yī)療，2025年預(yù)算金額103711.76元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。與上年相比，減少107154元。

2101102，事業(yè)單位醫(yī)療，2025年預(yù)算金額259792.07元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。與上年相比，減少85797.28元。

2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，2025年預(yù)算金額396251.84元，主要用于行政事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。與上年相比，減少5603.25元。

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，2025年預(yù)算金額55355.33元，主要用于行政事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。與上年相比，減少6293.70元。

2130201 行政運(yùn)行，2025年預(yù)算金額2078971.48元，主要用于發(fā)放行政單位人員工資，與上年相比，減少1309932.20元。

2130204 事業(yè)機(jī)構(gòu)，2025年預(yù)算金額3817570.82元，主要用于發(fā)放事業(yè)單位人員工資，與上年相比，減少342112.30元。

2130207 森林資源管理，2025年預(yù)算金額50000元，主要用于森林資源管理工作經(jīng)費(fèi)，與上年相比，沒有變化。

2130234 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)，2025年預(yù)算金額1324800元，主要用林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作，與上年相比，沒有變化。

2210201 住房公積金，2025年預(yù)算金額657105.12元，主要用住房公積金，與上年相比，減少171427.68元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無此公開事項(xiàng)。六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市林業(yè)和草原局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)332000元，較上年減少10000元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市林業(yè)和草原局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年0元，無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市林業(yè)和草原局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為13500元，較上年減少7500元，下降5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

減少原因:2025年蒙自市林業(yè)和草原局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神以及省、州、市實(shí)施辦法，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)的支出，故2025年公務(wù)接待費(fèi)有所減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市林業(yè)和草原局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為197000元，較上年減少2500元，下降1%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)197000元，較上年減少2500元，下降1%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為13輛。

下降原因：2025年由于政府過緊日子”及單位加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理的原因。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

1.2025年健全林長(zhǎng)制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)等推進(jìn)林長(zhǎng)制改革工作經(jīng)費(fèi)50000元，負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)本責(zé)任區(qū)內(nèi)森林資源保護(hù)發(fā)展工作，協(xié)調(diào)解決森林資源保護(hù)發(fā)展重大問題，依法查處各類破壞森林資源的違法犯罪行為。

2.定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)188000元，我局主要承擔(dān)全市面山綠化及荒山造林、退耕還林、陡坡地治理、鞏固退耕還林成果專項(xiàng)項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)公益林管護(hù)、林草信息服務(wù)管理、森林防火、封山育林管護(hù)、林政資源管理、森林病蟲害防治、濕地管護(hù)、林業(yè)技術(shù)推廣、林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)等多項(xiàng)工作。

單位名稱、項(xiàng)目名稱 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)性質(zhì) 指標(biāo)值 度量單位

推進(jìn)林長(zhǎng)制改革工作經(jīng)費(fèi) 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 維修維護(hù)林長(zhǎng)制公示牌 >= 146 塊

產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 林長(zhǎng)制宣傳展板 >= 150 塊

產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 發(fā)放宣傳材料 >= 8000 份

產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 蒙自市全面開展林長(zhǎng)制智慧管理平臺(tái)及云南林長(zhǎng)通APP培訓(xùn)工作 >= 30 次

產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 全年實(shí)施“林長(zhǎng)+森林警長(zhǎng)”愛林護(hù)林行動(dòng) >= 12 次

產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 工作信息上報(bào)率 >= 95 %

效益指標(biāo) 生態(tài)效益 凈化空氣、吸收二氧化碳、釋放氧氣 >= 改善 年

滿意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象滿意度 群眾滿意度 >= 90 %

定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi) 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 古樹搶救復(fù)壯 >= 12 株

產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 產(chǎn)地檢疫次數(shù) >= 20 次

產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 寄主樹種監(jiān)測(cè)面積 >= 620000 畝

產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 建有互聯(lián)網(wǎng)全面義務(wù)植樹基地 >= 1.00 處

產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 草原劃定面積 >= 31794 畝

產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 野生動(dòng)物保護(hù)宣傳、濕地宣傳、自然保護(hù)地宣傳等 >= 40 次

產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 森林消防專業(yè)隊(duì)配備達(dá)標(biāo)率 = 100 %

產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 搶救復(fù)壯率 = 100 %

產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 森林火災(zāi)受害率 <= 0.09 %

產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 病蟲害測(cè)報(bào)準(zhǔn)確率 >= 90 %

產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 草原劃定完成率 = 100 %

產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 管護(hù)合同簽訂率 = 100 %

產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 退耕還林還草補(bǔ)植補(bǔ)造完成率 = 100 %

效益指標(biāo) 社會(huì)效益 雙重建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 >= 90 %

效益指標(biāo) 生態(tài)效益 強(qiáng)化基本草原保護(hù)和合理利用 = 合理利用 年

效益指標(biāo) 生態(tài)效益 保持生態(tài)平衡，保護(hù)生物多樣性 = 保持 年

滿意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象滿意度 公眾對(duì)森林城市建設(shè)的知曉率和滿意度 >= 90 %

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.支出增長(zhǎng)率，衡量行政單位支出的增長(zhǎng)水平。計(jì)算公式為：

支出增長(zhǎng)率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市林業(yè)和草原局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 9872311.34元，其中：基本支出—公用經(jīng)費(fèi)9634311.34元，具體為：1.住房公積金657105.12元；2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出880017.44元；3.醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助759755.67元；4.其他交通費(fèi)用124800元；5.行政事業(yè)單位離退休28800元；6.行政和事業(yè)基本工資2267196元；7.行政和事業(yè)津貼補(bǔ)貼956352元；8.績(jī)效工資1960848元；9.工會(huì)經(jīng)費(fèi)124223.52元；10.死亡撫恤31935.48元；11.獎(jiǎng)金347199.96元；12.生活補(bǔ)助1324800元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額20727643.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14692736.20元，固定資產(chǎn)59333187.75元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)101720元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1488791.60元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少278196.14元；固定資產(chǎn)減少1052315.46元：無形資產(chǎn)減少158280元。處置房屋建筑物1865平方米，賬面原值1629061.10元；處置車輛1輛，賬面原值139808元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值139808元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1400元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53250301232700111