監(jiān)督索引號53250300755900000

蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃和資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，引進項目開發(fā)，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，農(nóng)村道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3.負責本鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機制，努力化解社會矛盾，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。提供科技信息，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的聯(lián)系。

4.按計劃組織本級財政收入和非稅的收入，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，加強社會公德教育，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)。

6.完成上級政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、平安法制辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室。

1.黨政綜合辦公室。承擔機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作，負責綜合協(xié)調(diào)、文秘、信息、會務(wù)、保密、檔案、政務(wù)公開、安全生產(chǎn)、內(nèi)部審計、自身建設(shè)等日常事務(wù)職責，以及后勤保障、督查考核等工作。管理協(xié)調(diào)綜合應(yīng)急指揮平臺。

2.基層黨建辦公室。承擔黨的組織建設(shè)、黨風廉政建設(shè)、紀檢監(jiān)察、意識形態(tài)、黨的社會工作、機構(gòu)編制、干部人事、招才引智等職責。負責宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、人民武裝、精神文明建設(shè)，以及工會、共青團、婦聯(lián)、黨校、人大日常事務(wù)及政協(xié)聯(lián)絡(luò)等工作。指導基層群眾自治、城鄉(xiāng)社區(qū)治理。負責村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)。

3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。編制并組織實施經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、年度計劃。負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項目促進、生態(tài)環(huán)境保護、自然資源管理和利用、工業(yè)經(jīng)濟、科技管理、調(diào)查統(tǒng)計分析、交通運輸、營商環(huán)境建設(shè)等工作。負責固定資產(chǎn)投資、農(nóng)村公路養(yǎng)護、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備等工作。

4.社會事務(wù)辦公室。負責教體文化、廣播電視、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、退役軍人相關(guān)服務(wù)等工作。維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人的合法權(quán)益。

5.平安法治辦公室。負責法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、人民信訪、維護社會穩(wěn)定、重大行政執(zhí)法決定法制審核、網(wǎng)格化社會治理服務(wù)等日常事務(wù)，指導協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理和社區(qū)矯正工作，預(yù)防處置突發(fā)事件和群體性事件，防范和協(xié)助處置非法集資、邪教、電信詐騙、毒品、恐怖主義等工作。管理協(xié)調(diào)綜合治理（網(wǎng)格化管理）平臺。

所屬單位3個，均為非獨立核算、非獨立批復預(yù)算的單位。分別是：農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊、黨群服務(wù)中心。

1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展與財務(wù)服務(wù)中心。負責農(nóng)業(yè)、林草、水務(wù)、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測檢測、內(nèi)部財務(wù)等工作。負責鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、人居環(huán)境提升、農(nóng)村土地承包管理、產(chǎn)權(quán)制度改革。負責農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理、財政、國有資產(chǎn)監(jiān)管、村（社區(qū)）級財務(wù)及“三資”管理審計、農(nóng)民負擔監(jiān)督等工作。

2.綜合行政執(zhí)法隊。承擔鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法工作，依法行使相關(guān)行政處罰及與行政處罰相關(guān)的行政強制措施權(quán)和監(jiān)督檢查權(quán)，健全和落實執(zhí)法配合聯(lián)動機制。負責消防安全巡查、隱患排查、宣傳教育培訓等工作。負責管理綜合性應(yīng)急救援隊伍，并組織開展重大災(zāi)害事故應(yīng)急救援、城鄉(xiāng)火災(zāi)和森林草原火災(zāi)撲救等應(yīng)急管理工作。管理協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法指揮平臺。

3.黨群服務(wù)中心。負責提供政策咨詢、開展黨群活動、組織志愿服務(wù)、進行社會動員、推進移風易俗、實施文明創(chuàng)建、集中辦理行政審批和民政、社保醫(yī)保、勞動就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生保障公共服務(wù)事項。為辦事企業(yè)和群眾提供辦事指引、幫辦代辦服務(wù)。建立完善鎮(zhèn)村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)體系，做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”的技術(shù)保障工作和全省政務(wù)服務(wù)平臺應(yīng)用推廣，指導村（社區(qū)）便民服務(wù)站建設(shè)。管理協(xié)調(diào)便民服務(wù)平臺。

（三）重點工作概述

2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，是“十五五”規(guī)劃謀篇之年。做好新一年政府工作，我們將知重負重，以更加堅定的信心決心扛起新使命，苦干實干，以更加過硬的奮進擔當譜寫新篇章。抓住一切有利時機，利用一切有利條件，看準了就馬上干，能多干絕不少干，以“定一件干一件成一件”的拼勁，扎扎實實抓工作、促發(fā)展，努力以自身工作的確定性應(yīng)對形勢變化的不確定性。全鎮(zhèn)上下必須敢為善為，以更加昂揚的精神狀態(tài)打開新局面。更加注重統(tǒng)籌好培育新動能和更新舊動能、做優(yōu)增量和盤活存量、提升質(zhì)量和做大總量的關(guān)系，積極謀劃用好牽引性、撬動性強的工作抓手，聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)，突破瓶頸制約，努力讓更多“不可能”變成“可能”，讓更多“不可行”變成“可行”。

今年政府工作的總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會以及中央、省、州、市經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，主動服務(wù)和融入新發(fā)展格局，扎實推動高質(zhì)量發(fā)展，進一步全面深化改革，建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，落實更加積極有為的宏觀政策，防范化解重點領(lǐng)域風險和外部沖擊，穩(wěn)定預(yù)期、激發(fā)活力，推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好，不斷提高人民生活水平，保持社會和諧穩(wěn)定，努力完成“十四五”規(guī)劃目標任務(wù)，為實現(xiàn)“十五五”良好開局打牢基礎(chǔ)，奮力譜寫新時代高質(zhì)量發(fā)展冷泉篇章。

堅持項目為王，在增強發(fā)展動力上聚力攻堅。2025年全鎮(zhèn)將全力以赴實施“六大行動”，一是實施項目謀劃攻堅行動，讓“闖”的紅利加速釋放。堅持抓項目就是抓發(fā)展、謀項目就是謀未來的發(fā)展理念，堅定不移投身項目建設(shè)主戰(zhàn)場，一切盯著項目看、一切圍著項目轉(zhuǎn)、一切扭住項目干，充分挖掘冷泉土地、產(chǎn)業(yè)、區(qū)位等資源優(yōu)勢，謀劃一批、儲備一批、建設(shè)一批，讓創(chuàng)造活力加速迸發(fā)，讓經(jīng)濟暖流充分涌動。二是實施教育發(fā)展提升行動，讓“惠”的力度持續(xù)加大。制定《冷泉鎮(zhèn)黨建引領(lǐng)教育振興工作方案》，建立鎮(zhèn)領(lǐng)導班子成員、村委會干部等聯(lián)系學校制度，每學期召開1次教育述職評議會。設(shè)立冷泉鎮(zhèn)教育振興專項基金，設(shè)立學生“雛鷹獎”進行表彰獎勵，對考取州一中、全日制一本、全日制研究生、全日制博士生的冷泉籍學生發(fā)放一次性獎勵。對優(yōu)秀教育工作者、優(yōu)秀班主任、優(yōu)秀老師進行表彰獎勵。三是實施電商產(chǎn)業(yè)出圈行動，讓“新”的優(yōu)勢更加凸顯。打造“小泉e家”電商綜合服務(wù)中心，圍繞“一區(qū)一廊一室，一會一孵一中心”對應(yīng)建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品展示區(qū)、電商創(chuàng)業(yè)文化走廊、電商培訓實訓室、農(nóng)村電商協(xié)會、電商創(chuàng)業(yè)孵化基地（直播間）、技術(shù)服務(wù)中心（保姆級教學）六大功能，建立“1+3+N”體系，把品牌樹起來，人氣聚起來，經(jīng)濟活起來，孵化創(chuàng)業(yè)，帶動就業(yè)，推動冷泉生姜、小米辣、桃子、枇杷等農(nóng)產(chǎn)品走出蒙自、走向全國。四是實施社會治理平安行動，讓“穩(wěn)”的基礎(chǔ)不斷鞏固。全鎮(zhèn)建立8個大網(wǎng)格和117個小網(wǎng)格，打造以網(wǎng)格員為主體的村組管家隊伍，實現(xiàn)“小事不出網(wǎng)、大事不出鎮(zhèn)、矛盾不上交、糾紛不出村”。積極與州廣電公司合作，打造冷泉社區(qū)數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)試點，創(chuàng)新“自下而上”的問題流轉(zhuǎn)處置機制，實現(xiàn)智能視頻監(jiān)控“全覆蓋”、問題發(fā)現(xiàn)處置“全方位”、資源共建共享“全參與”的建設(shè)目標。組建集鎮(zhèn)治理工作專班，由鎮(zhèn)執(zhí)法隊、派出所、村委會等工作人員組成，依法治理集鎮(zhèn)車輛亂停亂放、亂擺攤位等問題，營造整潔、有序、安全、暢通的集鎮(zhèn)環(huán)境。五是實施人居環(huán)境整治行動，讓“美”的顏值充分彰顯。持續(xù)實施《冷泉鎮(zhèn)人居環(huán)境整治三年行動》，用好冷泉人居環(huán)境提升“七個一”機制，黨員帶頭、村民響應(yīng)、村民投工投勞方式，年內(nèi)投資300萬元打造人居環(huán)境提升村20個。30%的自然村推廣建立起衛(wèi)生保潔付費制度，衛(wèi)生保潔費用嚴格按照農(nóng)村財務(wù)管理規(guī)定使用，做到專人專管、分類明細、支出合理、定期公示、公開透明。因地制宜拓展“三清一改”內(nèi)容，扎實推動村莊清潔向深度、廣度拓展，由村莊面上清潔向屋內(nèi)庭院、村莊周邊延伸，讓“霧鎖千峰群山靜，白云天外落紅霞”成為冷泉最唯美的畫面。六是實施村集體經(jīng)濟提能行動，讓“好”的勢頭愈發(fā)強勁。爭取資金項目為合作社注入資源和活力，推廣“黨組織+村集體公司（合作社）+農(nóng)戶”的聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)模式機制，實現(xiàn)村集體增收與農(nóng)民群眾致富雙贏。投資15萬元在駕培中心建設(shè)摩托車檢審固定線，拓展車檢、落戶、保險等業(yè)務(wù)，年增加村集體經(jīng)濟收入80萬元以上；實施萬壽菊和油菜籽深加工項目，采取“企業(yè)+村集體公司（合作社）+農(nóng)戶”的合作模式，年增加村集體經(jīng)濟收入200萬元以上；投資300萬元實施奪底滇紅玫瑰分揀項目，年增加村集體經(jīng)濟收入30萬元以上；盤活三家寨牛場、二平子牛場、青貯飼料廠等村集體資產(chǎn)，采取招商引資、轉(zhuǎn)變用途、引導租賃等方式，提升村集體經(jīng)濟收入。同時拓展村集體公司福利彩票、農(nóng)資銷售、土地流轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)，年增加村集體經(jīng)濟收入200萬元以上，有效提升村集體公司（合作社）造血能力。

堅持強村富民，在推進產(chǎn)業(yè)振興上勇毅前行。2025年力爭謀劃實施6個以上鄉(xiāng)村振興銜接資金項目、財政公益事業(yè)性獎補項目和彩票公益金項目。謀劃實施集鎮(zhèn)綜合生鮮冷鏈物流園建設(shè)項目，建設(shè)內(nèi)容包括商鋪、電商及物流區(qū)、農(nóng)產(chǎn)品交易市場、農(nóng)產(chǎn)品精加工基地、地下停車場等，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品倉儲、運輸、加工銷售等一體化，解決農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)村富余勞動力就業(yè)、集鎮(zhèn)停車難等問題。謀劃實施芭蕉芋加工廠項目，鼓勵群眾發(fā)展種植芭蕉芋3000畝以上。持續(xù)推進興隆村“油菜花+萬壽菊”生態(tài)花海農(nóng)文旅一體精品產(chǎn)業(yè)項目，發(fā)展萬壽菊、油菜花5000余畝，形成“一帶五區(qū)”鄉(xiāng)村田園游格局。立足冷泉鎮(zhèn)氣候優(yōu)勢、土地資源優(yōu)勢，投資4000萬元擬新建、改建萬壽菊收購點4個和萬壽菊收儲加工中心2個，設(shè)置收購點18個，保障紅河立達爾公司葉黃素油膏加工項目落地冷泉，合作發(fā)展種植萬壽菊3萬畝以上，實現(xiàn)村集體和群眾雙增收。實施西都底光伏發(fā)電新能源項目，推動綠色生態(tài)發(fā)展。實施三岔河水庫農(nóng)業(yè)灌溉管網(wǎng)建設(shè)項目，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展水平。在老座基、望哨坡片區(qū)和子母口、石洞片區(qū)推動農(nóng)業(yè)灌溉試點運行，為近萬畝高質(zhì)量土地提供穩(wěn)定可靠供水，解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺水之困。招商新引進油菜籽加工、奪底玫瑰加工、肉牛養(yǎng)殖等企業(yè)，帶動冷泉各項產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。進一步加大“招小商”力度，針對生姜、小米辣、蠶桑、林下種養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)引進加工型企業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)附加值，提高群眾收益。

堅持民生為本，在增進民生福祉上彰顯溫度。落實全民參保計劃，進一步鞏固提升城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療保險覆蓋率。加強困難群體救助幫扶，以“不漏一人”的標準嚴格落實特困供養(yǎng)、低保低邊、臨時救助等惠民政策。精準開展職業(yè)技能培訓，落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)支持政策，實施勞動就業(yè)“春風行動”，挖掘本土企業(yè)，打造“家門口的務(wù)工車間”，鼓勵就近就地務(wù)工，確保有就業(yè)意愿群體實現(xiàn)穩(wěn)定就業(yè)，不斷提升勞動力就業(yè)率。實施所基口、吊坡、路初白、營盤腳等8個村進村道路建設(shè)項目，解決群眾出行難的問題。實施三岔河水庫凈水設(shè)備建設(shè)項目，提升農(nóng)村飲水安全水平。建設(shè)小新村委會大黑箐村飲水工程項目，解決小新村委會大黑箐村村民及牲畜飲水問題，改善村民生活條件。打造“N+1”幫扶關(guān)愛機制，幫助解決“一老一小”實際困難問題。穩(wěn)步推進殯葬改革，全面提升亡故人員火化率、公墓入葬率。

堅持刀刃向內(nèi)，在提升作風效能上靶向發(fā)力。邁向新征程、譜寫新篇章，面對新的一年政府工作的更高要求，我們將保持定力增信心，搶抓機遇勇爭先，努力打造人民滿意的政府。忠誠之心建設(shè)服務(wù)政府。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，始終把黨的全面領(lǐng)導貫穿政府工作的全過程，以實際行動堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。奮進之心建設(shè)高效政府。聚焦群眾所需，持續(xù)深化“放管服”改革，推進政府政務(wù)服務(wù)“標準化、規(guī)范化、便利化”建設(shè)。對重點工作實行項目化管理，定目標任務(wù)、定責任人員、定時間進度，一抓到底落實責任。深化機關(guān)效能建設(shè)，激發(fā)干部想爭先、敢擔當、能攻堅的干事勁頭，集中精力辦好冷泉的事。廉潔之心建設(shè)陽光政府。縱深推進全面從嚴治黨，堅持把紀律和規(guī)矩挺在前面，自覺正風肅紀。嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，馳而不息糾“四風”，落實精文簡會等基層減負要求，力戒形式主義、官僚主義。常態(tài)化過“緊日子”，嚴控“三公”經(jīng)費支出。自覺接受人大法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和社會各界監(jiān)督。持續(xù)加強重大工程、重點領(lǐng)域廉政風險防范，深入整治群眾身邊“微腐敗”，進一步營造風清氣正的干事氛圍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。原因為所屬內(nèi)設(shè)機構(gòu)均在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政府下編制預(yù)算并核算，并未獨立核算。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制67人，其中：行政編制26人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制41人。在職實有66人，其中： 財政全額保障66人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車輛編制10輛，實有車輛10輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入16188045.91元，其中：一般公共預(yù)算16188045.91元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年財務(wù)總收入16353539.92元對比，減少165494.01元，減少1.01%，減少主要原因分析為本年度預(yù)算人員公用經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入16188045.91元，其中：本年收入16188045.91元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款16188045.91元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年財政撥款收入16353539.92元對比，減少165494.01元，減少1.01%，減少主要原因分析為本年度預(yù)算人員公用經(jīng)費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 16188045.91元。財政撥款安排支出16188045.91元，其中：基本支出16188045.91元，與上年對比增加669455.99元，增加主要原因分析為本年預(yù)算全部為基本支出，沒有項目支出；項目支出0元，與上年對比減少834950元，減少主要原因分析本年未預(yù)算項目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務(wù)支出9264538.3元，占總支出的57.23%，與上年6001925.66元對比，增加3262612.64元。主要用于行政事業(yè)單位工資及正常運轉(zhuǎn)所需的公用支出；

2.社會保障和就業(yè)支出1134096.91元，占總支出的7%，與上年1741817.43元對比，減少607720.52元。主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出；

3.衛(wèi)生健康支出915501.1元，占總支出的5.66%，與上年947668.15元對比，減少32167.05元。主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員醫(yī)療保險繳費支出；

4.農(nóng)林水支出3993740元，占總支出的24.67%，與上年6183943.88元對比，減少2190203.88元。主要用于村委會人員工資及村委會經(jīng)費支出；

5.住房保障支出880169.6元，占總支出的5.44%，與上年866074.88元對比，增加14094.72元。主要用于機關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計339500元，較上年減少50000元，下降12.84%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年不變。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)接待費預(yù)算為112500元，較上年減少30000元，下降21.05%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為200次，共計接待1700人次。

公務(wù)接待費減少主要原因分析為蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府深入貫徹落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》以及中央和我省相關(guān)制度規(guī)定精神，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《行政單位財務(wù)規(guī)則》《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)定》，全力壓縮公務(wù)接待費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為227000元，較上年減少20000元，下降8.1%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費227000元，較上年減少20000元，下降8.1%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為10輛。

公務(wù)用車購置及運行維護費減少的主要原因分析為冷泉鎮(zhèn)深入貫徹落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》以及中央和我省相關(guān)制度規(guī)定精神，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《行政單位財務(wù)規(guī)則》《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)定》，壓縮公務(wù)用車購置及運行維護費。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關(guān)依法批準后執(zhí)行。

2.一般公共預(yù)算。是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

3.政府性基金預(yù)算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

4.國有資本經(jīng)營預(yù)算。是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當按照收支平衡原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。

5.基本支出。指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7.一般公共服務(wù)支出。反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

8.科學技術(shù)支出。反映科學技術(shù)方面的支出。

9.文化體育與傳媒支出。反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出。反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。反映政府在醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出。反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

13.農(nóng)林水支出。反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

14.住房保障支出。集中反映政府用于住房方面的支出。

15.財政撥款收入。指財政當年撥付的資金。

16.一般公共預(yù)算支出。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

17.政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

18.機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

19.“三公”經(jīng)費。指公務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費。

20.政府購買服務(wù)。是指政府通過公開招標、定向委托、邀標等形式將原本由自身承擔的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財政資金的使用效率，改善社會治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個性化需求。

21.預(yù)算績效管理。預(yù)算績效是指預(yù)算資金所達到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績效管理是指根據(jù)績效理念，由制定明確的公共支出績效目標，建立規(guī)范的績效評價指標體系，對績效目標的實現(xiàn)程度進行評價，并把評價結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合起來等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過程。預(yù)算績效管理包括績效目標管理、績效運行跟蹤監(jiān)控管理、績效評價實施管理、績效評價結(jié)果反饋和應(yīng)用管理四個方面。預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導向的預(yù)算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量，它更加強調(diào)預(yù)算支出的責任和效率，強調(diào)預(yù)算支出績效目標與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實、高效。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排2040558.93元，與上年對比，增加524874.43元，主要原因分析為本年度保運轉(zhuǎn)經(jīng)費設(shè)置與去年有所微調(diào)，導致機關(guān)運行經(jīng)費比上年增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額30829404.58元，其中，流動資產(chǎn)3471847.63元，固定資產(chǎn)4179923.23元，對外投資及有價證券0元，在建工程23177040.89元，無形資產(chǎn)25893.27元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23306554.47元，其中固定資產(chǎn)增加224372.7元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值40975元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入3000元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表

（詳見附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300755900111