監(jiān)督索引號53250301036003500000

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實(shí)上級有關(guān)教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全校基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進(jìn)全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。

3.負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計(jì)。

5.配合有關(guān)部門加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

6.承擔(dān)市教育體育局及其他部門安排的具體工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：學(xué)校辦公室、教務(wù)處、校黨支部、政教處、總務(wù)處、工會，無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.全力以赴，勇于擔(dān)當(dāng)，努力守住兩條紅線。

第一條紅線安全工作，我校安全工作堅(jiān)持預(yù)防為主、防治結(jié)合、加強(qiáng)教育、群防群治的原則，從而切實(shí)保障了師生安全和財(cái)產(chǎn)不受損失，維護(hù)了學(xué)校正常的教育、教學(xué)秩序，牢固樹立“安全不等于一切、但可以否定一切”的紅線思維。（1）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)安全責(zé)任制。（2）完善安全制度，加強(qiáng)安全管理。（3）齊抓共管群防群治。

第二條紅線控輟保學(xué)，我校根據(jù)教育體育局對精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧的安排部署，實(shí)施雙線責(zé)任制，把“零輟學(xué)”作為脫貧出列的一條底線，控輟保學(xué)工作以年度履職考核掛鉤。形成層層有人抓，重點(diǎn)生有人管的全員管理局面，把工作落到實(shí)處。

2.以德育為先，為學(xué)生全面發(fā)展奠基

我校始終堅(jiān)持以黨的教育方針、社會主義核心價(jià)值觀為教育導(dǎo)向，以全面落實(shí)學(xué)生核心素養(yǎng)為中心，不斷充實(shí)完善我校“養(yǎng)德教育”體系，不斷創(chuàng)新，夯實(shí)基礎(chǔ)，強(qiáng)化習(xí)慣，落實(shí)各年段學(xué)生核心素養(yǎng)。圍繞“隊(duì)伍建設(shè)、過程管理、開展活動”等途徑，落實(shí)立德樹人的根本任務(wù)。

3.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高教師整體素質(zhì)，竭力提高教育教學(xué)質(zhì)量。（1）加強(qiáng)了常規(guī)教學(xué)檢查制度管理。嚴(yán)格執(zhí)行課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時。（2）延續(xù)“問題即課題，教學(xué)即研究”的科研理念。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。（3）開展互助交流、增強(qiáng)共同體意識。關(guān)注教師成長，實(shí)施“走出去、引進(jìn)來”的培訓(xùn)方式，堅(jiān)持教育研究為教育教學(xué)服務(wù)，為促進(jìn)教師的專業(yè)化成長服務(wù)。

4.努力做好后勤保障服務(wù)工作，努力改善辦學(xué)條件，夯實(shí)教育基礎(chǔ)。（1）嚴(yán)格財(cái)務(wù)紀(jì)律管理，做好后勤保障服務(wù)。（2）積極爭取項(xiàng)目、努力改善辦學(xué)條件。

5.關(guān)愛特殊群體，助推脫貧攻堅(jiān)取得成效

牢記學(xué)生因貧而失學(xué)是一項(xiàng)政治任務(wù)。為使每一個學(xué)生進(jìn)得來，留得住，學(xué)得好，我校在積極爭取政府助學(xué)扶困的同時，與希望工程和社會各界愛心人士等積極聯(lián)系，多方爭取助學(xué)機(jī)會，關(guān)愛貧困、殘疾、疾病和留守兒童等特殊群體。

6.聘請法制副校長到校進(jìn)行法制進(jìn)校園活動。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制44人。在職實(shí)有67人，其中： 財(cái)政全額保障67人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入11291854.47元，其中：一般公共預(yù)算11291854.47元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加3058599.85元，主要原因是本年教師人數(shù)增加，收入相應(yīng)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入11291854.47元，其中:本年收入11291854.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11291854.47元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比增加3058599.85元，主要原因是本年教師人數(shù)增加，收入相應(yīng)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出11291854.47元。財(cái)政撥款安排支出11291854.47元，其中：基本支出11291854.47元，與上年對比增加3058599.85元，主要原因是本年教師人數(shù)增加，支出相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出0元，與上年對比無變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于人員工資支出和公用經(jīng)費(fèi)支出等的教育支出8162426.28元；主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分和其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)支出的社會保障支出1221959.92元；主要用于繳納單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出的衛(wèi)生健康支出972569.87元；主要用于繳納單位教職工住房公積金單位部分的住房保障支出934898.40元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年減少0元，下降0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減無變化原因是我單位屬于二級預(yù)算單位無因公出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減無變化原因是我單位屬于二級預(yù)算單位無公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年減少0元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減無變化原因是我單位無公務(wù)用車。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我單位屬于二級預(yù)算單位,無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)含扶貧項(xiàng)目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

與上年相比無增減，主要是無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)資產(chǎn)總額22081543.29元，其中，流動資產(chǎn)393388.48元，固定資產(chǎn)18706229.81元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程2981925元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少957853.47元，其中固定資產(chǎn)減少732280.75元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301036003500111