監(jiān)督索引號(hào)53250301036000000

蒙自市教育體育局（本級(jí)）2025年部門預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市教育體育局（本級(jí)）2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市教育體育局（本級(jí)）2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

蒙自市教育體育局（本級(jí)）2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和中央、省委、州委、市委關(guān)于教育體育的重大決策部署，起草或擬定教育體育改革發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體育方面規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費(fèi)。指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平。統(tǒng)籌、指導(dǎo)少數(shù)民族教育體育工作。貫徹國(guó)家語(yǔ)言文字工作方針、政策，組織實(shí)施國(guó)家制定的漢語(yǔ)言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)九年義務(wù)教育、學(xué)前教育學(xué)校的建立、調(diào)整、撤銷及發(fā)展規(guī)模的報(bào)批工作。普及九年義務(wù)教育、高中教育、學(xué)前教育和其他教育的督導(dǎo)與評(píng)估。規(guī)劃并指導(dǎo)各學(xué)校思想政治教育和德育工作。負(fù)責(zé)安全工作和社會(huì)治安綜合整治、安全宣傳教育、學(xué)校及體育場(chǎng)館安全和突發(fā)事件處置。承擔(dān)法律法規(guī)知識(shí)宣傳教育和監(jiān)督檢查。組織實(shí)施學(xué)校教師資格制度、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。負(fù)責(zé)實(shí)施各類學(xué)校招生考試工作，承擔(dān)有關(guān)非學(xué)歷教育的考試工作。統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理指導(dǎo)教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)基本信息的統(tǒng)計(jì)和分析。實(shí)施全民健身規(guī)劃，指導(dǎo)開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)。統(tǒng)籌規(guī)劃競(jìng)技體育發(fā)展。擬定體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，規(guī)范體育服務(wù)管理。完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨建辦公室、綜合服務(wù)辦公室、教育督導(dǎo)辦公室、學(xué)生發(fā)展管理辦公室、安全管理辦公室、后勤保障管理辦公室、蒙自市體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育中心、蒙自市教師發(fā)展中心。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

以省、州教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃為契機(jī)，始終賡續(xù)大辦教育好傳統(tǒng)，凝聚“教育不舉，蒙自不彰。教育不振，蒙自不興”的力量，推進(jìn)教育民生實(shí)事項(xiàng)目落地見(jiàn)效，努力破解人民群眾急難愁盼教育問(wèn)題，全力推動(dòng)教育體育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。穩(wěn)步提升教育系統(tǒng)黨的建設(shè)質(zhì)量。加快城鄉(xiāng)教育布局優(yōu)化調(diào)整。提升辦學(xué)治校能力。打造高素質(zhì)教師梯隊(duì)。加快教育領(lǐng)域改革。筑牢校園安全防線。不斷釋放體育消費(fèi)新動(dòng)能。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制89人，其中：行政編制19人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制70人。在職實(shí)有56人，其中： 財(cái)政全額保障56人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員52人，其中：離休1人，退休51人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入37,859,713.95元，其中：一般公共預(yù)算37,859,713.95元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對(duì)比減少6,204,433.46 元，主要原因是崇德學(xué)校非在編教師過(guò)渡安置資金、勞務(wù)派遣制教師補(bǔ)助資金減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入37,859,713.95元，其中：本年收入37,859,713.95元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款37,859,713.95元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比減少6,204,433.46元，主要原因是崇德學(xué)校非在編教師過(guò)渡安置資金、勞務(wù)派遣制教師補(bǔ)助資金減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出37,859,713.95元。財(cái)政撥款安排支出 37,859,713.95元，其中：基本支出35,703,713.95元，與上年對(duì)比增加 26,836,366.54 元，主要原因分析是在職人員增加，勞務(wù)派遣制教師補(bǔ)助資金從項(xiàng)目支出調(diào)整為人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出2,156,000.00元，與上年對(duì)比減少33,040,800.00 元，主要原因是崇德學(xué)校非在編教師過(guò)渡安置資金、勞務(wù)派遣制教師補(bǔ)助資金、定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2050101行政運(yùn)行款2,406,254.60元，主要用于教體局機(jī)關(guān)在職在編公務(wù)員工資福利支出等；

2050102一般行政管理事務(wù)款168,000.00元，主要用于教體局機(jī)關(guān)各辦公室日常辦公支出、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等；

2050202小學(xué)教育款1,800,000.00元，主要用于惠民小學(xué)教育用房租賃經(jīng)費(fèi)；

2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出款25,260,000.00元，主要用于勞務(wù)派遣合同制教師補(bǔ)助資金；

2059999其他教育支出款5,090,516.30元，主要用于蒙自市體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育中心、蒙自市教師發(fā)展中心在職在編人員工資福利支出及日常工作經(jīng)費(fèi)支出等；

2080501行政單位離退休款184,512.00元，主要用于離休人員工資支出；

2080502事業(yè)單位離退休款21,612.00元，主要用于事業(yè)單位離退休公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出款1,097,072.32元，主要用于在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2080801死亡撫恤款6,313.20元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助；

2101101行政單位醫(yī)療款119,118.77元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療337,711.30元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助487,402.99元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

2101109其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出64,333.11元，在職人員大病保險(xiǎn)；

2210201住房公積金款816,867.36元，主要用于在職人員單位部分住房公積金。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額76,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算16,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算60,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市教育體育局（本級(jí)）2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)122,265.00元，較上年減少1,235.00 元，下降1.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市教育體育局（本級(jí)）2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市教育體育局（本級(jí)）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為47,025.00元，較上年減少475.00 元，下降1.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為22次，共計(jì)接待366人次。

減少的原因是公務(wù)接待批次減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市教育體育局（本級(jí)）2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為75,240.00元，較上年減少760.00 元，下降1.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)元，較上年減少760.00 元，下降1.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

減少原因，公務(wù)用車維修維護(hù)費(fèi)減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

勞務(wù)派遣合同制教師補(bǔ)助資金：2025年實(shí)有派遣制教師共計(jì)421人，保障在無(wú)編制招聘新教師的情況下，各中小學(xué)能正常開(kāi)展教學(xué)工作。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3.基本支出：指為保證我局各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

4.項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市教育體育局（本級(jí)）2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排445,286.56元，與上年對(duì)比增加16,276.64元，主要原因是在編人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市教育體育局（本級(jí)）資產(chǎn)總額359,173,206.25元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17,531,966.31元，固定資產(chǎn)175,809,277.29元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程165,445,704.36元，無(wú)形資產(chǎn)386,258.29元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,776,699.79 元，其中固定資產(chǎn)較少8,176,387.32 元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市教育體育局（本級(jí)）2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301036000111