監(jiān)督索引號53250301036002500000

蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校2025年部門預算公開

目錄

第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市水田中心學校 2025年部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務(wù)預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

2、在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3、根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府和上級教育部門的領(lǐng)導下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學。

4、積極辦好本鄉(xiāng)的學前教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

5、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責對本學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

6、按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責對本學校的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。

7、按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。

8、組織開展本中心學校的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校長室，總務(wù)處，少年隊，辦公室，教務(wù)處。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

在上級黨委、政府和教育局的領(lǐng)導下，水田鄉(xiāng)中心學校認真貫徹執(zhí)行黨的教育方針、落實《中華人民共和國義務(wù)教育法》，緊緊圍繞“德育為首，教學中心，管理育人，服務(wù)育人”的辦學理念，以推進素質(zhì)教育為核心，以促進教師發(fā)展為途徑，立足“科研興校，質(zhì)量立校”，以提高管理水平和教學質(zhì)量為中心，以立德樹人、弘揚社會主義核心價值觀為根本任務(wù)，以促進義務(wù)教育均衡發(fā)展為目標，努力辦好人民滿意的教育。在全校師生的共同努力下，辦學條件逐年改善，教學設(shè)施不斷更新，教學質(zhì)量逐年提高，初步形成了“師生高素質(zhì)、教學高質(zhì)量、文化高品位”的美麗校園、文化校園。

2025年重點工作和努力方向：

在上級部門的領(lǐng)導下，我們將牢記使命，認真貫徹落實黨的教育方針、政策，努力踐行立德樹人、培育社會主義核心價值觀的根本任務(wù)，不斷鞏固、擴大義務(wù)教育均衡發(fā)展工作中取得的成果。齊心協(xié)力，砥礪奮進，促進教育教學質(zhì)量優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，努力辦好人民滿意的教育。

1、加強學校黨建工作，發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用

深入學習貫徹黨的二十大精神，扎實開展黨的群眾路線教育實踐活動，發(fā)揮黨組織和黨員在教師群體中的先鋒模范作用，切實加強黨建工作，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘核心作用和黨員的先鋒模范作用。加強教師政治思想教育、顧全大局、愛崗敬業(yè)、發(fā)揚奉獻精神的教育，強力推進師德師風建設(shè)，以正確的言論、文明的舉止引導學生良好行為習慣的養(yǎng)成，使教師真正成為學生良好品德形成的引導者、實踐者和模范。

2、做好義務(wù)教育均衡發(fā)展工作成果鞏固工作

（1）完善建檔、歸檔工作。做到資料齊全、規(guī)范。

（2）扎實做好控輟保學工作和教育精準扶貧工作

3、充分發(fā)揮群團組織作用

充分發(fā)揮黨支部在師生政治思想教育和德育工作中的核心作用，指導工會、德育處、少先隊發(fā)揮好職能作用，形成合力，開展好有益教職工身心健康的活動，加強教職工和學生的思想教育和德育建設(shè)工作；加強班主任隊伍的建設(shè)，開展好班主任培訓工作；繼續(xù)開展好“廉政文化進校園”、和“法制教育進校園”等活動，努力構(gòu)建平安、和諧校園，營造風清氣正的教育環(huán)境，激發(fā)師生工作、學習積極性；加強班級和校園文化建設(shè)工作，提升文化建設(shè)品位，打造文化校園。

4、加強教師隊伍建設(shè)

加強師德師風建設(shè)，構(gòu)建和諧校園。以黨的群眾路線教育實踐活動為契機，著力提高教師的思想素質(zhì)；積極參加和開展專業(yè)素質(zhì)學習培訓，堅定不移深化課堂教學改革。

5、加強安全教育，重視師生身心健康教育

（1）建立教育管理機制，加大教育管理效果考核力度，構(gòu)建教育合力。

（2）時刻加強交通安全、森林防火、防水、食品衛(wèi)生、疫病防控等安全教育工作；繼續(xù)抓好防震、消防、防恐演練工作。加強學生養(yǎng)成教育，改進學生的思想道德建設(shè)，堅持好家長會和家訪制度，建立完善的學校、家庭、社會緊密聯(lián)系的德育工作體系。

（3）加大校園教育文化建設(shè)力度，注重文化管理，構(gòu)建和諧校園，讓校園成為洋溢文化氣息的清新校園，成為充滿智慧靈光的文化校園。

6、抓好抓實畢業(yè)班工作

高度重視畢業(yè)班工作，明確畢業(yè)班的奮斗目標：力爭小學畢業(yè)班成績在上年基礎(chǔ)上有較大提升，在上年基礎(chǔ)上有新突破。

7、努力提高后勤服務(wù)質(zhì)量

（1）加強后勤管理，辦好寄宿制學生食堂，下大力氣實施好學生營養(yǎng)改善計劃工作，繼續(xù)堅持按“六.T”食堂的基本規(guī)范要求，努力提升食堂服務(wù)質(zhì)量。

（2）繼續(xù)落實好“兩免一補”政策和各項教育惠民政策。

（3）開展好綠色學校創(chuàng)建活動，不斷提升校園綠化美化檔次。

8、深化課堂教學改革、努力提高教學質(zhì)量

繼續(xù)抓好集體備課制度，充分發(fā)揮教師集體智慧的優(yōu)勢。加強教師備課改本督促、檢查力度，在把深化課堂教學改革作為創(chuàng)新教育手段的同時，大力營造學生自主學習、自覺學習的良好氛圍，培養(yǎng)學生自學能力和創(chuàng)新能力。

9、強化教育科研工作、走教育科研興校之路

堅持科研興校理念，組織開展好已立項課題的研究工作。堅持教育科研為教育教學服務(wù)、為促進教師專業(yè)發(fā)展服務(wù)，全面提高教師的教育科研素質(zhì)，以適應(yīng)現(xiàn)代教育改革與發(fā)展的需要，推動教育教學質(zhì)量不斷向前發(fā)展。

10、創(chuàng)新管理機制、提高管理水平

積極推進學校管理機制、激勵機制的創(chuàng)新，提高辦學效益。不斷完善現(xiàn)有管理機制，使學校制度實現(xiàn)“教學管理精細化、常規(guī)管理制度化、考核評價科學化、人財事務(wù)管理民主化”的總體目標。

11、強化學校體、衛(wèi)、藝工作的開展

按照課程標準，開齊音、體、美、安全教育課程，開足課時；開展豐富多彩、健康向上的大課間活動。開展好一年一次的綜合文體活動，豐富校園文化生活，促進學生全面發(fā)展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2025年1月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制23人。在職實有32人，其中： 財政全額保障32人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入5178279.83元，其中：一般公共預算5178279.83元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加了442473.94元，主要原因分析本年度增加了5名特崗教師，人員工資經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入5178279.83元，其中:本年收入5178279.83元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5178279.83元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加了442473.94元，主要原因分析年度增加了5名特崗教師，人員工資經(jīng)費增加。

四、預算單位支出情況

2025年預算總支出5178279.83元。財政撥款安排支出 5178279.83元，其中：基本支出5178279.83元，與上年對比增加了442473.94元，主要原因分析增加了5名特崗教師，人員工資經(jīng)費增加；項目支出0，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于學校日常運轉(zhuǎn)和教職工工資福利。

1.教育（類）205（款）教育支出02(項）2025年預算數(shù)為3716825.02元，較上年執(zhí)行數(shù)增加335100.52元，主要用于保障學校日常運轉(zhuǎn)和支付職工工資等，增加的原因主要是增加了5名特崗教師，人員工資經(jīng)費增加。

2.社會保障（類）208（款）05、08(項）2025年預算數(shù)為571892.04元，較上年執(zhí)行數(shù)增加52191.07元，主要用于為職工購買養(yǎng)老保險和工傷保險，增加的原因是教師人數(shù)增加，為教師購買養(yǎng)老、工傷保險支出數(shù)增加。

3.衛(wèi)生健康（類）210（款）11（項）2025年預算數(shù)為468829.33元，較上年執(zhí)行數(shù)增加12399.09元，主要用于購買職工醫(yī)保和生育保險，增加的原因主要是教師人數(shù)增加，為教師購買醫(yī)療、生育等保險支出增加。

4.住房保障（類）221（款）02 (項）2025年預算數(shù)為420733.44元，較上年執(zhí)行數(shù)增加42783.26元，主要用于購買職工住房公積金，增加的主要原因是教師人數(shù)增加，為教師繳納住房公積金支出數(shù)增加。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付預算情況。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務(wù)預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無因公出國（境）費預算安排。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校2025年公務(wù)接待費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因：無公務(wù)接待費預算安排。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：: 無公務(wù)用車購置及運行維護費預算安排。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。、

2、住房公積金：反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該政策始于上世紀九十年代中期，在全國國家機關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團體的在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存技術(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活補貼等。  

3、三公經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無增減，主要原因分析無此項開支。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校資產(chǎn)總額12890831.89元，其中，流動資產(chǎn)622669.24元，固定資產(chǎn)11608573.65元，對外投資及有價證券0元，在建工程659589.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加194789.07元，其中固定資產(chǎn)減少518370.93元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校2025年部門預算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301036002500111