監(jiān)督索引號53250301036000000

蒙自市教育體育局2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市教育體育局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市教育體育局2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

蒙自市教育體育局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹落實黨的路線方針政策和中央、省委、州委、市委關(guān)于教育體育的重大決策部署，起草或擬定教育體育改革發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體育方面規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費。指導(dǎo)各級各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平。統(tǒng)籌、指導(dǎo)少數(shù)民族教育體育工作。貫徹國家語言文字工作方針、政策，組織實施國家指定的漢語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)九年義務(wù)教育、學(xué)前教育學(xué)校的建立、調(diào)整、撤銷及發(fā)展規(guī)模的報批工作。普及九年義務(wù)教育、高中教育、學(xué)前教育和其他教育的督導(dǎo)與評估。規(guī)劃并指導(dǎo)各學(xué)校思想政治教育和德育工作。負(fù)責(zé)安全工作和社會治安綜合整治、安全宣傳教育、學(xué)校及體育場館安全和突發(fā)事件處置。承擔(dān)法律法規(guī)知識宣傳教育和監(jiān)督檢查。組織實施學(xué)校教師資格制度、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作。負(fù)責(zé)實施各類學(xué)校招生考試工作，承擔(dān)有關(guān)非學(xué)歷教育的考試工作。統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理指導(dǎo)教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)基本信息的統(tǒng)計和分析。實施全民健身規(guī)劃，指導(dǎo)開展群眾性體育活動。統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展。擬定體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施，規(guī)范體育服務(wù)管理。完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨建辦公室、綜合服務(wù)辦公室、安全管理辦公室、學(xué)生發(fā)展管理辦公室、督導(dǎo)辦公室（教育審計辦公室）、后勤保障管理辦公室、蒙自市教師發(fā)展中心、蒙自市體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育中心。

所屬單位43個，分別是：

1. 蒙自市職業(yè)教育中心

2. 蒙自市特殊教育學(xué)校

3. 西南聯(lián)大蒙自小學(xué)

4. 蒙自市崇德學(xué)校

5. 紅河學(xué)院附屬學(xué)校

6. 蒙自市第一高級中學(xué)

7. 蒙自市第二中學(xué)

8. 蒙自市第三中學(xué)

9. 蒙自市第四中學(xué)

10. 蒙自市第五中學(xué)

11. 蒙自市新安所中學(xué)

12. 蒙自市多法勒中學(xué)

13. 蒙自市雨過鋪中學(xué)

14. 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)

15. 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)

16. 蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)

17. 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)

18. 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)

19. 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)

20. 蒙自市第一小學(xué)

21. 蒙自市第二小學(xué)

22. 蒙自市第三小學(xué)

23. 蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)

24. 蒙自市鳳凰小學(xué)

25. 蒙自市第七中學(xué)

26. 蒙自市文瀾中心學(xué)校

27. 蒙自市觀瀾中心學(xué)校

28. 蒙自市新安所中心學(xué)校

29. 蒙自市雨過鋪中心學(xué)校

30. 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校

31. 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校

32. 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校

33. 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校

34. 蒙自市期路白中心學(xué)校

35. 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校

36. 蒙自市水田中心學(xué)校

37. 蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校

38. 蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園

39. 蒙自市載道小學(xué)

40. 蒙自市銀河小學(xué)

41. 蒙自市惠民小學(xué)

42. 蒙自市文萃小學(xué)

43. 蒙自市第六中學(xué)

（三）重點工作概述

2025年重點從以下六個方面推進(jìn)教育領(lǐng)域綜合改革，加快推進(jìn)教育建設(shè)：

（一）探索集團(tuán)化辦學(xué)向?qū)W區(qū)制管理過渡，支持新質(zhì)學(xué)校建設(shè)。以高中教育集團(tuán)為統(tǒng)領(lǐng)，按照區(qū)域、區(qū)位、資源條件、規(guī)模和教育教學(xué)質(zhì)量，將12個教育集團(tuán)逐步縮減為2至3個學(xué)區(qū)。加強學(xué)區(qū)內(nèi)管理干部、骨干教師等各類教育資源統(tǒng)一配置和協(xié)調(diào)管理，實行學(xué)區(qū)學(xué)校統(tǒng)一評價、捆綁考核。建立學(xué)區(qū)小學(xué)、初中對口直升招生制度，探索將高中學(xué)校50%左右的招生名額均衡地分給學(xué)區(qū)內(nèi)初中學(xué)校。構(gòu)建“名校+新建校”辦學(xué)機(jī)制，發(fā)揮名校品牌效應(yīng)，不斷擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源覆蓋面。

（二）實施年輕教師“星級”成長計劃，加強校長、骨干教師、班主任隊伍建設(shè)。深入推進(jìn)“縣管校聘”走向深水區(qū)，強推“2+改革”，開展“高評＋低聘”“基礎(chǔ)＋增量”，深化職稱管理和創(chuàng)新績效考核。構(gòu)建年輕教師四個階梯式星級成長計劃，制定《蒙自市年輕教師“星級”成長計劃實施細(xì)則》，為每個星級教師提供相應(yīng)的成長路徑和發(fā)展支持。推行“三線五階段遞進(jìn)式”教育人才培養(yǎng)機(jī)制，按教師、班主任、校長不同角色的三條線，利用三年時間，打造分層分類、全覆蓋、立體式教師培訓(xùn)體系。出臺《蒙自市中小學(xué)領(lǐng)導(dǎo)干部管理暫行辦法》，全面開展學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部集中分析研判，組建校園長骨干隊伍庫和優(yōu)秀后備干部庫，著力培養(yǎng)一批好校長、好教師、好班主任，儲備一批教育人才。

（三）圍繞學(xué)生小初高貫通一體化培養(yǎng)，深化課程改革。在學(xué)區(qū)內(nèi)轉(zhuǎn)設(shè)一批學(xué)校舉辦為九年一貫制、完全中學(xué)，鼓勵年輕教師開展更高學(xué)段教師資格認(rèn)定，儲備一批能兼任跨學(xué)段管理干部和專任教師隊伍。深化小初高一體化課程改革，充分借鑒上海等地課程改革先進(jìn)經(jīng)驗做法，推行小初銜接“5+4”和初高銜接“3+4”課程改革，系統(tǒng)一體化實施課程教學(xué)和人才培養(yǎng)，有效降低學(xué)生考試壓力，提高中小學(xué)生綜合素養(yǎng)水平和高考競爭力。

（四）用好拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)政策，打響“蒙青創(chuàng)”班品牌。構(gòu)建“核心基地+實踐基地”拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式，構(gòu)建一套優(yōu)越的拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)課程體系，建設(shè)一支在省內(nèi)有影響創(chuàng)新人才培養(yǎng)知名教師隊伍。不斷健全完善拔尖創(chuàng)新人才小初高銜接培養(yǎng)招生通道，每年給予拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)基地40至80人招生指標(biāo)，從參加夏令營中按積分錄取。

（五）建強市級、教育集團(tuán)、學(xué)校三級教研員隊伍，完善考核機(jī)制，提升蒙自教育競爭力。配齊建強教研隊伍，持續(xù)推進(jìn)“2+38+N”教研隊伍重組模式，再補充選聘13名學(xué)科專職教研員，建立教研員集團(tuán)掛聯(lián)機(jī)制。構(gòu)建三級教研聯(lián)動體系，施行市、集團(tuán)、校三級“一張網(wǎng)”的教科研管理模式，實施常規(guī)管理2025年校校達(dá)標(biāo)、2028年引領(lǐng)示范行動。完善教研工作考核及激勵機(jī)制，加強教研成果的應(yīng)用與推廣。

（六）擴(kuò)大智慧課堂應(yīng)用覆蓋面，引進(jìn)精準(zhǔn)作業(yè)系統(tǒng)，以數(shù)智賦能教育高質(zhì)量發(fā)展。分步推進(jìn)智慧課堂應(yīng)用，提升課堂教學(xué)質(zhì)量。以12個教育集團(tuán)為單元搭建蒙自市智慧教研中心，在蒙自二中、紅學(xué)學(xué)院附屬學(xué)校、銀河小學(xué)、惠民小學(xué)4所學(xué)校全面實施智慧課堂項目。積極探索精準(zhǔn)作業(yè)模式，助力減負(fù)提質(zhì)。在集團(tuán)核心學(xué)校（不含幼兒園）引進(jìn)高質(zhì)量精準(zhǔn)作業(yè)系統(tǒng)，創(chuàng)建新型交互式學(xué)習(xí)方式，做到課中精準(zhǔn)講評作業(yè)、課后個別輔導(dǎo)、課外家校共育。常態(tài)化開展線上教研、直播課堂活動，以集團(tuán)核心學(xué)校向成員學(xué)校推進(jìn)方式，優(yōu)化數(shù)字賦能策略，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源共享。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共44個。其中：財政全額供給單位44個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位43個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4663人，其中：行政編制19人，工勤人員編制67人，事業(yè)編制4308人。在職實有4826人，其中：財政全額保障4826人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2085人，其中：離休3人，退休2082人。

車輛編制20輛，實有車輛19輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入841980724.24元，其中：一般公共預(yù)算841980724.24元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與2024年總收入796555099.67元相比2025年財務(wù)總收入增加45425624.57元，相比去年增加5.70%，其中：教育支出預(yù)算增加37069454.50元，相比去年增加6.50%，由于學(xué)校新招聘人員增多，經(jīng)費支出預(yù)算增加；文化旅游體育與傳媒預(yù)算減少111483.56元，相比去年減少100%，由于預(yù)算科目歸屬進(jìn)行調(diào)整，該項本年無預(yù)算金額；社會保障和就業(yè)支出預(yù)算增加3469421.43元，相比去年增加15.84%，由于學(xué)校新招聘人員增多，經(jīng)費支出預(yù)算增加；衛(wèi)生健康支出預(yù)算增加11864.27元，用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費，相比去年增加0.02%，由于學(xué)校新招聘人員增多，經(jīng)費支出預(yù)算增加；住房保障支出預(yù)算增加4986367.93元，相比去年增加8.12%，由于學(xué)校新招聘人員增多，經(jīng)費支出預(yù)算增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入841980724.24萬元，其中：本年收入841980724.24元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款841980724.24元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與2024年總收入796555099.67元相比2025年財務(wù)總收入增加45425624.57元，相比去年增加5.70%，其中：教育支出預(yù)算增加37069454.50元，相比去年增加6.50%，由于學(xué)校新招聘人員增多，經(jīng)費支出預(yù)算增加；文化旅游體育與傳媒預(yù)算減少111483.56元，相比去年減少100%，由于預(yù)算科目歸屬進(jìn)行調(diào)整，該項本年無預(yù)算金額；社會保障和就業(yè)支出預(yù)算增加3469421.43元，相比去年增加15.84%，由于學(xué)校新招聘人員增多，經(jīng)費支出預(yù)算增加；衛(wèi)生健康支出預(yù)算增加11864.27元，用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費，相比去年增加0.02%，由于學(xué)校新招聘人員增多，經(jīng)費支出預(yù)算增加；住房保障支出預(yù)算增加4986367.93元，相比去年增加8.12%，由于學(xué)校新招聘人員增多，經(jīng)費支出預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出841980724.24元。財政撥款安排支出841980724.24元，其中：基本支出839324724.24元，與上年對比增加77966424.57元，主要原因在于學(xué)校新招聘人員增多，經(jīng)費支出預(yù)算增加；項目支出2656000.00元，與上年對比減少32540800.00元，主要原因是項目支出和其他教育費附加安排的支出減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下幾個方面：

1.教育支出607089772.03元。主要用于教育管理事務(wù)中的行政運行2574254.6元；普通教育551154297.96元；職業(yè)教育14442883.75元；特殊教育1863179.42元；教育費附加安排的支出31964640元；其他教育支出5090516.3元。

2.社會保障和就業(yè)支出92125886.80元。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出91387580.76元（其中：行政單位離退休184512.00元；事業(yè)單位離退休1753412.90元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出89449655.86元；）撫恤金738306.04元。

3.衛(wèi)生健康支出76335367.44元。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費。

4.住房保障支出66429697.97元。主要用于財政負(fù)擔(dān)人員的住房公積金。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額89000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算89000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市教育體育局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計697313.75元，較上年減少180011.25元，下降20.52%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市教育體育局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市教育體育局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為293914.00元，較上年減少129571.00元，下降30.60%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為389次，共計接待3390人次。

減少的原因是要求各單位嚴(yán)格壓縮公務(wù)接待費用，公務(wù)接待費用預(yù)算減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

蒙自市教育體育局2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為403399.75元，較上年減少50440.25元，下降11.11%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費403399.75元，較上年減少50440.25元，下降11.11%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為19輛。

減少的原因是計劃壓縮公車使用的次數(shù)。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

勞務(wù)派遣合同制教師補助資金：2025年實有派遣制教師共計421人，保障在無編制招聘新教師的情況下，各中小學(xué)能正常開展教學(xué)工作。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機(jī)關(guān)運行費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市教育體育局2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排44.53萬元，與上年對比增加4.86萬元，主要原因是在編人員增加，公用經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市教體系統(tǒng)資產(chǎn)總額1553953814.81元，其中，流動資產(chǎn)81408075.81元，固定資產(chǎn)（凈值）1143452870.60元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程327507718.70元，無形資產(chǎn)（凈值）1585149.70元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少24596700.45元，其中固定資產(chǎn)減少19639906.81元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市教育體育局2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301036000111