監(jiān)督索引號(hào)53250301036001800000

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校是一所完全小學(xué)，執(zhí)行九年義務(wù)教育，主要實(shí)施草壩鎮(zhèn)全鎮(zhèn)適齡兒童的義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教導(dǎo)處、安全辦、總務(wù)處、黨建處。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

合理收并校點(diǎn)，建成東部（中心小學(xué)）、中部（前進(jìn)小學(xué)）、西部（大落就小學(xué)）一條線的辦學(xué)格局，整合師資力量、優(yōu)化資源配置提高辦學(xué)效益。建成校園環(huán)境優(yōu)美、教學(xué)設(shè)施完備、師資力量飽和、“三風(fēng)”建設(shè)扎實(shí)、辦學(xué)特色鮮明、教學(xué)質(zhì)量一流的農(nóng)村學(xué)校。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制152人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制152人。在職實(shí)有152人，其中： 財(cái)政全額保障152人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員104人，其中：離休0人，退休104人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入27,043,013.37元，其中：一般公共預(yù)算27,043,013.37元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年總收入24,841,335.54增加2,201,677.83元，主要原因?yàn)?025年教師人數(shù)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入27,043,013.37元，其中:本年收入27,043,013.37元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27,043,013.37元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年財(cái)政撥款收入對(duì)比增加2,201,677.83元，主要原因?yàn)?025年教師人數(shù)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出27,043,013.37元。財(cái)政撥款安排支出27,043,013.37元，其中：基本支出27,043,013.37元，與上年對(duì)比增加2,201,677.83元，主要原因?yàn)?025年教師人數(shù)增加；項(xiàng)目支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增加變動(dòng)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

205（類）02（款）02(項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2025年預(yù)算數(shù)為18,610,898.62元，與上年相比增加1,350,709.62元；

205（類）09（款）99(項(xiàng)），主要用于其他教育費(fèi)附加安排的支出。2025年預(yù)算數(shù)為668,160.00元，與上年相比增加668,160.00元；

208（類）05（款）02(項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位離退休支出。2025年預(yù)算數(shù)為62,400.00元，與上年相比增加1,200.00元；

208（類）05（款）05(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2025年預(yù)算數(shù)為2,828,118.40元，與上年相比增加182,238.70元；

208（類）08（款）01(項(xiàng)），主要用于死亡撫恤支出。2025年預(yù)算數(shù)為62,253.60元，與上年相比減少16,238.40元；

210（類）11（款）02(項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。2025年預(yù)算數(shù)為1,248,081.30元，與上年相比減少153,953.29元；

210（類）11（款）03(項(xiàng)），主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。2025年預(yù)算數(shù)為1,180,641.61元，與上年相比增加175,308.15元；

210（類）11（款）99(項(xiàng)），主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。2025年預(yù)算數(shù)為210,349.44元，與上年相比增加24,184.89元；

221（類）02（款）01(項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2025年預(yù)算數(shù)為2,172,110.40元，與上年相比增加225,668.16元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9,400.00元，較上年減少100.00元，下降1%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年相比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9,400.00元，較上年減少100.00元，下降1%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待160人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年無(wú)變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

3、三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

4、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

7、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

本部門屬于事業(yè)單位性質(zhì)的單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0萬(wàn)元相比無(wú)增加變動(dòng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額31,329,616.65元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,141,222.26元，固定資產(chǎn)28,188,376.39元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)18.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,207,080.28元，其中固定資產(chǎn)減少1,378,081.72元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301036001800111