監(jiān)督索引號(hào)53250301036002600000

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2025年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實(shí)上級(jí)有關(guān)教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全校基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進(jìn)全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。

3.負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國(guó)家、省、市教育統(tǒng)計(jì)。

5.配合有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

6.承擔(dān)市教育局及其他部門(mén)具體工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

教學(xué)工作：深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展；

師資隊(duì)伍建設(shè)：依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等；

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2024-2025學(xué)年度按照年初制定的工作計(jì)劃和年度績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展部門(mén)整體工作，經(jīng)查看各項(xiàng)工作臺(tái)賬資料并結(jié)合蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校自評(píng)情況，蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2024-2025學(xué)年度績(jī)效目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)，學(xué)校工作得到有序開(kāi)展。黨建活動(dòng)開(kāi)展次數(shù)、法制教育開(kāi)課數(shù)量、校領(lǐng)導(dǎo)（校長(zhǎng)、主管教學(xué)副校長(zhǎng)、教導(dǎo)主任、副主任）每學(xué)年聽(tīng)課評(píng)總量、學(xué)科帶頭人，骨干教師增加數(shù)量工作等均按計(jì)劃完成。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制54人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制52人。在職實(shí)有69人，其中：財(cái)政全額保障69人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入11098079.76元，其中：一般公共預(yù)算11098079.76元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入10616725.58元，與上年對(duì)比增加481354.18元，主要原因是：2025年教師人數(shù)較上年增加6人，工資福利支出增加，所以本年度預(yù)算總收入較上年度有所增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入11098079.76元，其中:本年收入11098079.76元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11098079.76元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入10616725.58元，與上年對(duì)比增加481354.18元，主要原因是：2025年教師人數(shù)較上年增加6人，工資福利支出增加。所以本年度預(yù)算總收入較上年度有所增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出11098079.76元。財(cái)政撥款安排支出11098079.76元，其中：基本支出11098079.76元，與上年對(duì)比增加481354.18元，主要原因是：2025年教師人數(shù)較上年增加6人，工資福利支出增加。所以本年度預(yù)算總收入較上年度有所增加；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

205（類）02（款）02(項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2025年預(yù)算數(shù)為7846840.98元，2024年預(yù)算數(shù)為7552664.4元，與上年相比增加294176.58元，主要原因是2025年教師人數(shù)較上年增加，工資福利支出增加；所以本年度預(yù)算總收入較上年度有所增加；

208（類）05（款）02(項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位離退休支出。2025年預(yù)算數(shù)為7800元，2024年預(yù)算數(shù)為7200元，與上年對(duì)比增加600元；主要原因：退休教師增加1人，故事業(yè)單位離退休支出增加。

208（類）05（款）05(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2025年預(yù)算數(shù)為1167817.6元，2024年預(yù)算數(shù)為1142213.37元，與上年相比增加25604.23元，主要原因是人員增加；養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；

210（類）11（款）02(項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。2025年預(yù)算數(shù)為519170.96元，2024年預(yù)算數(shù)為602877.48元，與上年相比減少83706.52元；

210（類）11（款）03(項(xiàng)），主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。2025年預(yù)算數(shù)為383912.16元，2024年預(yù)算數(shù)為323200.92元，與上年相比增加60711.24元，主要原因是人員增加；繳費(fèi)增加。

210（類）11（款）99(項(xiàng)），主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。2025年預(yù)算數(shù)為70032.3元，2024年預(yù)算數(shù)為63523.01元，與上年相比增加6509.29元，主要原因是2025年其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出納入部門(mén)預(yù)算。

221（類）02（款）01(項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2025年預(yù)算數(shù)為895145.76元，2024年預(yù)算數(shù)為846446.4元，與上年相比增加48699.36元，主要原因是人員增加，住房保障支出增加。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)17223.5元，較上年減少9851.5元，下降36.38%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少9500元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為17223.5元，較上年減少351.5元，下降2%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17223.5元，較上年減少351.5元，下降2%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

較上年減少原因是：公務(wù)用車車齡長(zhǎng)，使用率低。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會(huì)保障和教育支出、住房保障支出等。

2、財(cái)政部門(mén)撥款支出包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

（無(wú)相關(guān)公開(kāi)內(nèi)容的，需保留標(biāo)題，并在編制說(shuō)明中保留模板內(nèi)容，數(shù)量、金額列示0）

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化，本部門(mén)屬于全額撥款性質(zhì)的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額16140034.85元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1008834.62元，固定資產(chǎn)13756825.23元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1374375元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301036002600111