監(jiān)督索引號(hào)53250301036003400000

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2025年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國家的方針、政策，堅(jiān)持教育為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)、為人民服務(wù)，把立德、樹人作為教育的根本任務(wù)，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德智體美全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人，努力辦好人民滿意的教育。

按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本鄉(xiāng)中學(xué)的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

組織開展本鄉(xiāng)初中學(xué)校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

積極辦好本鄉(xiāng)的初中教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長書記辦公室、辦公室、教務(wù)處、后勤處、德育處，黨支部辦公室。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：我校將以深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，根據(jù)市委市政府教育體制改革精神，緊緊圍繞“規(guī)范管理、探究教法、提高質(zhì)量、彰顯特色”的總體思路，以“做學(xué)生愛戴的老師，建家長信賴的學(xué)校、辦人民滿意的教育”為總體目標(biāo)，以過程和質(zhì)量為主線，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，創(chuàng)建和諧的校園文化，加強(qiáng)干部教師隊(duì)伍建設(shè)，注重內(nèi)涵發(fā)展，竭力打造學(xué)校品牌，提升學(xué)校品位，全面提高我校的辦學(xué)水平，促進(jìn)學(xué)校持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制51，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制51人。在職實(shí)有51人，其中：財(cái)政全額保障51人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入7682803.70元，其中：一般公共預(yù)算7682803.70，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加2955379.54元，主要原因分析為2025年度在職在編教師人數(shù)增多，學(xué)生人數(shù)增多。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入7682803.70元，其中:本年收入7682803.70元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7682803.70元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比增加2955379.54元，主要原因分析為2025年度在職在編教師人數(shù)增多，學(xué)生人數(shù)增多。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出7682803.70元。財(cái)政撥款安排支出 7682803.70元，其中：基本支出7682803.70元，增加2955379.54元，主要原因分析為2025年度在職在編教師人數(shù)增多，學(xué)生人數(shù)增多；項(xiàng)目支出0元，與上年對比無變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、教育支出5559437.26元，主要用于學(xué)校在職人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出；

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出831987.52元，主要用于本單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

3、衛(wèi)生健康支出654779.40元，主要用于本單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

4、住房保障支出636599.52元，主要用于學(xué)校在職人員住房公積金支出。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)21161.25元，較上年減少213.50元，下降1.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為21161.25元，較上年減少213.50元，下降1.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21161.25元，較上年減少213.50元，下降1.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因?yàn)閷W(xué)校公務(wù)用車使用較少，所需公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

本單位屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0萬元比較無變動(dòng)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)資產(chǎn)總額2289398.08元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)147220.65元，固定資產(chǎn)2142177.43元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少366246.62元，其中固定資產(chǎn)減少209720.94元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2025年部門預(yù)算表

（附件17張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301036003400111