監(jiān)督索引號53250301036001000000

蒙自市第五中學(xué)2025年預(yù)算公開目錄

第一部分蒙自市第五中學(xué)部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市第五中學(xué)部門2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市第五中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

　　 一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實(shí)上級有關(guān)教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全校基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進(jìn)全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。

3.負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計(jì)。

5.配合有關(guān)部門加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

6.承擔(dān)市教育局及其他部門具體工作。　　

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：政務(wù)室、政教處、總務(wù)處、教務(wù)處、教研處、醫(yī)務(wù)室。

所屬單位0個。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、教學(xué)工作：深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

2、師資隊(duì)伍建設(shè)：依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)等。

　　二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制208人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制205人。在職實(shí)有196人，其中： 財(cái)政全額保障196人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中： 離休0人，退休6人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入29509342.83元，其中：一般公共預(yù)算29509342.83元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。與上年對比增加支出996099.57元，主要原因?yàn)樾抡袖浝蠋?4人，工資支出增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2025年部門財(cái)政撥款收入29509342.83元，其中:本年收入29509342.83元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款29509342.83元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。與上年對比增加支出996099.57元，主要原因?yàn)樾抡袖浝蠋?4人，工資支出增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2025年部門預(yù)算總支出29509342.83元。財(cái)政撥款安排支出29509342.83元，其中：基本支出29509342.83元，與上年對比增加支出996099.57元，主要原因?yàn)樾抡袖浝蠋?4人，工資支出增加；項(xiàng)目支出0元，與上年對比無增減，主要原因分析無增減。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1.教育支出（類）205（款）2050203(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為21131691.38元，較上年執(zhí)行數(shù)增加856303.78元，主要是人員經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整和學(xué)生增加，支出增加。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）208（款）05(項(xiàng)）08（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3414692.16元，較上年執(zhí)行數(shù)增加63617.88元，主要是新招錄老師14人，養(yǎng)老保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)支出增加、新增死亡撫恤支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）210（款）11(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2498991.13元，較上年執(zhí)行數(shù)減少60764.65元，主要是新招錄老師14人，但是2024年9月份開始基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)比例降低。

4.住房保障支出（類）221（款）02(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2463968.16元，較上年執(zhí)行數(shù)增加136942.56元，主要是新招錄老師14人，公積金等支出增加。

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市第五中學(xué)部門2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9400元，較上年減少100元，下降1.1%，具體變動情況如下：公務(wù)接待費(fèi)無支出。

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市第五中學(xué)部門2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增加0元，無增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

　　增減無變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市第五中學(xué)部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9400元，較上年減少100元，下降1.1%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

　  減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市第五中學(xué)部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無增加0元，無增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增加0元，無增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無增加0元，無增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　增減無變化。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入包括各項(xiàng)稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。一般公共預(yù)算支出按照其功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會保障及就業(yè)支出和其他支出。一般公共預(yù)算支出按照其經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。

　　3、住房公積金：反映按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國國家機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團(tuán)體的在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。

　　4、三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市第五中學(xué)部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對比無變化，主要原因分析無變化。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2024年12月31日，蒙自市第五中學(xué)部門資產(chǎn)總額14950682.55元，其中，流動資產(chǎn)2175620.04元，固定資產(chǎn)17636238.45元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2110573.57元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入35000元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)40平方米，資產(chǎn)出租收入35000元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 蒙自市第五中學(xué)部門2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

監(jiān)督索引號53250301036001000111