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蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2025年預(yù)算公開

  目錄

第一部分 蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（1）全面貫徹教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，立德樹人；

（2）依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育；

（3）負(fù)責(zé)制定、實(shí)施學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃；

（4）執(zhí)行國家課程設(shè)置方案，積極穩(wěn)妥推進(jìn)教育改革；

（5）按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；

（6）維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；

（7）設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政教處、總務(wù)處、教務(wù)處、教科處。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

建設(shè)一所功能齊全，面向所有學(xué)齡兒童，覆蓋全面的6年制公立教育學(xué)校。體現(xiàn)“接納、包容、創(chuàng)新、精進(jìn)”的辦學(xué)理念，營造出學(xué)校自身特色的和諧校園。校園環(huán)境得到極大改善，育人氛圍濃厚。教師和學(xué)生特長得以展示，教師職業(yè)倦怠現(xiàn)象明顯減弱，教師的專業(yè)技能和素養(yǎng)有所提高，學(xué)生自我管理和自主學(xué)習(xí)能力有所提高，課堂教學(xué)彰顯活力。家長和社會(huì)對(duì)學(xué)校的認(rèn)可度和贊譽(yù)度有所提高。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制204人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制203人。在職實(shí)有201人，其中： 財(cái)政全額保障201人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員73人，其中：離休0人，退休73人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入34227793.39元，其中：一般公共預(yù)算34227793.39元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0.00元。

與上年對(duì)比減少1525847.24元，主要原因分析教師人數(shù)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 34227793.39元，其中:本年收入34227793.39元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款34227793.39元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比減少1525847.24元，主要原因分析教師人數(shù)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)預(yù)算總支出 1525847.24元。財(cái)政撥款安排支出 1525847.24元，其中：基本支出34227793.39元，與上年對(duì)比減少1525847.24元，主要原因分析教師人數(shù)減少；項(xiàng)目支出0.00元，與上年對(duì)比無變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

205（類）02（款）02（項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2025年預(yù)算數(shù)為23523805.54元；

208（類）05（款）02（項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)為41400元；

208（類）05（款）05（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2025年預(yù)算數(shù)為3797603.20元；

208（類）08（款）01（項(xiàng)），主要用于死亡撫恤支出。2025年預(yù)算數(shù)為75361.92元；

210（類）11（款）02（項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。2025年預(yù)算數(shù)為1571461.89元；

210（類）11（款）03（項(xiàng)），主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。2025年預(yù)算數(shù)為1274201.34元；

210（類）11（款）99（項(xiàng)），主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。2025年預(yù)算數(shù)為229105.10元；

221（類）02（款）01（項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2025年預(yù)算數(shù)為2747174.40元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)18000.00元，較上年減少1000.00元，下降5.26%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費(fèi)預(yù)算較上年無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為18000.00元，較上年減少1000.00元，下降5.26%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待150人次。

減少的主要原因是:按照厲行節(jié)約的相關(guān)要求，逐年減少公務(wù)接待費(fèi)支出，預(yù)算相應(yīng)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

3、三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

4、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（2080506）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金紀(jì)實(shí)。

7、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比無變動(dòng)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)資產(chǎn)總額28552266.97元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2259048.80元，固定資產(chǎn)25582233.69元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)710984.48元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4316821.83元，其中固定資產(chǎn)減少3258969.04元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)2443.00平方米，資產(chǎn)出租收入504000.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301036001400111