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蒙自市銀河小學2025年預算公開

   目錄

第一部分 蒙自市銀河小學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市銀河小學2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分蒙自市銀河小學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展，承擔小學學歷教育及相關社會服務。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：辦公室、教科室、教務處、政教處、總務處。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.完善學校規(guī)章制度；

2.提升教育教學質量；

3.完善設施設備、綜合樓投入使用；

4.加大教師隊伍建設力度；

5.深化教育改革，發(fā)展素質教育，穩(wěn)步提高教育質量，鞏固藝體教育特色成果。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制144人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制144人。在職實有144人，其中： 財政全額保障144人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入23288341.43元，其中：一般公共預算23288341.43元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加2504897.04元，主要原因分析為職工人數增加人員經費隨之增加，本年各項社會保險費、公積金基數增加個人繳存數隨之增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入23288341.43元，其中:本年收入23288341.43元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款23288341.43元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加2504897.04元，主要原因分析為職工人數增加人員經費隨之增加，本年各項社會保險費、公積金基數增加個人繳存數隨之增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出 23288341.43元。財政撥款安排支出 23288341.43元，其中：基本支出23288341.43元，與上年對比增加2504897.04元，主要原因分析為職工人數增加人員經費隨之增加，本年各項社會保險費、公積金基數增加個人繳存數隨之增加；項目支出0元，與上年對比無增減。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

205（類）05（款）02(項），主要用于小學教育支出。2025年預算數為16628409.59元。與上年對比增加2013709.55元，主要原因是職工人數增加人員經費隨之增加。

208（類）05（款）02(項），主要用于機關事業(yè)單位離退休支出。2025年預算數為4200元。與上年對比無增減。

208（類）05（款）05(項），主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。2025年預算數為2694368.64元。與上年對比增加了207159.32元，主要原因是職工人數增加，繳費金額隨之增加。

210（類）11（款）02(項），主要用于機關事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。2025年預算數為1113148.34元。與上年對比減少112191.37元，主要原因是繳存比例調低，繳費金額隨之減少。

210（類）11（款）03(項），主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。2025年預算數為752239.08元，與上年比較增加了151685.11元，主要原因是職工人數增加，繳費金額隨之增加。

210（類）11（款）99(項），主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。2025年預算數為145958.02元，與上年比較增加19096.67元。主要原因是職工人數增加，繳費金額隨之增加。

221（類）02（款）01(項），主要用于住房公積金。2025年預算數為1950017.76元，與上年對比增加225437.76元，主要原因是職工人數增加，繳費金額隨之增加。

五、對下專項轉移支付情況

本年無對下專項轉移支付。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

蒙自市銀河小學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市銀河小學2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無增減。

（二）公務接待費

蒙自市銀河小學2025年公務接待費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無增減。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市銀河小學2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

與上年對比無增減。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7、機關運行費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

蒙自市銀河小學2025年機關運行經費安排0元，與上年對比無增減。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市銀河小學資產總額24339440.66元，其中，流動資產640882.04元，固定資產23698498.62元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產60元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加11746588.67元，其中固定資產增加11681590.33元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

第二部分 蒙自市銀河小學2025年部門預算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301036001200111