監(jiān)督索引號53250301036003100000

蒙自市雨過鋪中學(xué)2025年預(yù)算公開目錄

第一部分  蒙自市雨過鋪中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分  蒙自市雨過鋪中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表附件

蒙自市雨過鋪中學(xué)2025年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，堅(jiān)持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，不斷提高教育質(zhì)量。

2、把德育工作放在首位，堅(jiān)持管理育人、教書育人，服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針，建設(shè)好德育工作隊(duì)伍，切實(shí)提高德育效果。

3、堅(jiān)持學(xué)校工作以教學(xué)為主，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立和完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓好教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教學(xué)質(zhì)量。

加強(qiáng)對體育衛(wèi)生、美育、勞動教育工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理，全面實(shí)施“五育”。

重視教師隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)教師隊(duì)伍的管理，組織教師學(xué)習(xí)政治理論、文化業(yè)務(wù)知識。不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)素質(zhì)，充分調(diào)動他們教書育人的主動性、積極性和創(chuàng)造性。

加強(qiáng)對總務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，貫徹勤儉辦學(xué)的原則，搞好校園建設(shè)，管理好校園設(shè)備和經(jīng)費(fèi)，努力開展勤工儉學(xué)活動，逐步改善辦學(xué)條件和教職工的福利。

加強(qiáng)與社會的聯(lián)系，調(diào)動社會各方面的辦學(xué)積極性，努力動員社會各方面的力量支持學(xué)校建設(shè)和教育教學(xué)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長辦公室、總務(wù)處、政教處、教務(wù)處、教科處、安全辦、宣策辦。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

我單位根據(jù)蒙自市財(cái)政局、教育文體局有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法并組織實(shí)施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。負(fù)責(zé)完成上級部署的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作和后勤綜合提供保障服務(wù)工作，解決共性問題。

教育教學(xué)工作正常開展，學(xué)校各項(xiàng)工作順利實(shí)施，教職工穩(wěn)定，學(xué)生人數(shù)比上年有所增加，教學(xué)成績穩(wěn)步提升，除教學(xué)活動外，增加了學(xué)生的體育鍛煉時間和各種興趣的培養(yǎng)，使學(xué)生在德、智、體、美、勞等方面全面發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制60人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制60人。在職實(shí)有60人，其中：財(cái)政全額保障60人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入10619398.62元，其中：一般公共預(yù)算10619398.62元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年(2024年部門財(cái)務(wù)總收入10807760.85元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10807760.85元）對比，減少了188362.23元，主要原因?yàn)楦呗毥處熗诵?/span>3人，調(diào)出2人；招入新教師6人，教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 10619398.62元，其中:本年收入10619398.62元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10619398.62元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年(2024年部門財(cái)務(wù)總收入10807760.85元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10807760.85元）對比，減少了188362.23元，主要原因?yàn)楦呗毥處熗诵?/span>3人，調(diào)出2人；招入新教師6人，教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 10619398.62元。財(cái)政撥款安排支出 10619398.62元，其中：基本支出10619398.62元，與上年(2024年部門財(cái)務(wù)總收入10807760.85元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10807760.85元）對比，減少了188362.23元，主要原因?yàn)楦呗毥處熗诵?/span>3人，調(diào)出2人；招入新教師6人，教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出減少；項(xiàng)目支出0.00元，與上年對比無差異。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

1.教育支出-初中教育，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師工資、學(xué)校日常公用經(jīng)費(fèi)等支出。2025年預(yù)算數(shù)為7569759.2元。

2.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金支出。2025年預(yù)算數(shù)為1168985.76元。

3.衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險支出。2025年預(yù)算數(shù)為989693.98元

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師住房公積金支出。2025年預(yù)算數(shù)為890959.68元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市雨過鋪中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市雨過鋪中學(xué)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市雨過鋪中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市雨過鋪中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我單位屬于二級預(yù)算單位,無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)含扶貧項(xiàng)目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.財(cái)政部門撥款支出：包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對個人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。

5.部門基本支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、對其他個人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　蒙自市雨過鋪中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元。本單位屬于公益一類單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0元比較無增加變動。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市雨過鋪中學(xué)資產(chǎn)總額13,173,836.58元，其中，流動資產(chǎn)607,236.93元，固定資產(chǎn)9,099,898.65元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程3,466,700.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少362251.81元，其中固定資產(chǎn)減少136815.54元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市雨過鋪中學(xué)2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301036003100111