監(jiān)督索引號(hào)53250301036002300000

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校

2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2025年

部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

主要職責(zé)：全面貫徹教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，立德樹人；依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育；負(fù)責(zé)制定、實(shí)施學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃；執(zhí)行國(guó)家課程設(shè)置方案，積極穩(wěn)妥推進(jìn)教育改革；按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

理清學(xué)校辦學(xué)思路，全面貫徹黨的教育方針，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)深化教育體育機(jī)構(gòu)體制改革，以依法治教為保證，以提高教學(xué)質(zhì)量為根本，積極發(fā)展學(xué)前教育，辦好人民滿意的小學(xué)教育，將本年度總體目標(biāo)概括為以下幾個(gè)方面：黨建目標(biāo)：按時(shí)完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，及時(shí)上報(bào)相關(guān)材料，建立黨員示范基地，發(fā)展新黨員，發(fā)揮黨員先鋒模范作用，努力創(chuàng)建教體系統(tǒng)“先進(jìn)黨支部”；學(xué)校辦學(xué)目標(biāo)：按時(shí)和積極完成上級(jí)下達(dá)的指標(biāo)任務(wù)，努力爭(zhēng)取更好的成績(jī)，圓滿完成各項(xiàng)考核指標(biāo)和教學(xué)工作任務(wù);校園安全與衛(wèi)生管理目標(biāo)：抓好衛(wèi)生與安全管理，加強(qiáng)傳染病防控，確保師生員工生命財(cái)產(chǎn)安全，確保年度內(nèi)沒有重大安全事故發(fā)生；教學(xué)常規(guī)管理目標(biāo)：按照辦學(xué)目標(biāo)考核相關(guān)要求，抓好常規(guī)管理，繼續(xù)強(qiáng)化日常檢查工作，保證按時(shí)、按質(zhì)完成各項(xiàng)指標(biāo)；德育目標(biāo)：抓好德育工作，樹立良好教師形象，狠抓師生思想和品德教育，確保身心健康；工會(huì)管理及活動(dòng)目標(biāo)：繼續(xù)抓好基層工會(huì)建設(shè)，切實(shí)履行好為職工服務(wù)的職責(zé)，開展好各項(xiàng)職工活動(dòng)，引領(lǐng)全體職工身心健康發(fā)展，真正為職工謀福利、謀幸福；體育工作目標(biāo)：按照體質(zhì)健康監(jiān)測(cè)相關(guān)要求，如實(shí)開展體育活動(dòng)，加強(qiáng)體育鍛煉，做好體質(zhì)健康監(jiān)測(cè)，注意營(yíng)養(yǎng)膳食，促進(jìn)學(xué)生身心健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展；少先隊(duì)工作目標(biāo)：組織和開展好少先隊(duì)活動(dòng)，樹立積極向上的世界觀、人生觀，培養(yǎng)優(yōu)秀少先隊(duì)員，更好為教育教學(xué)工作服務(wù)；財(cái)務(wù)管理工作目標(biāo)：理清賬務(wù)，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，努力做到日清月結(jié)，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算收支監(jiān)管力度，確保財(cái)務(wù)收支合理、手續(xù)完整、合法，財(cái)務(wù)檔案管理規(guī)范，入檔及時(shí)；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)目標(biāo)：繼續(xù)抓好單位基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善相關(guān)工程建設(shè)臺(tái)賬，手續(xù)齊全、合法，加快工程進(jìn)度和支付力度，清理工程債務(wù)和做好在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，做好現(xiàn)有校舍維修管理保障工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制53人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制52人。在職實(shí)有70人，其中：財(cái)政全額保障70人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員40人，其中：離休0人，退休40人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入11668192.33元，其中：一般公共預(yù)算11668192.33元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比本年財(cái)政撥款預(yù)算收入增加1421712.01元，主要原因分析：教師人數(shù)增加，所以本年度預(yù)算總收入較上年度有所增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入11668192.33元，其中:本年收入11668192.33元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11668192.33元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比本年財(cái)政撥款預(yù)算收入增加1421712.01元，主要原因分析：教師人數(shù)增加，所以本年度預(yù)算總收入較上年度有所增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出11668192.33元。財(cái)政撥款安排支出11668192.33元，其中：基本支出11668192.33元，與上年對(duì)比本年財(cái)政撥款預(yù)算收入增加1421712.01元，主要原因分析：教師人數(shù)增加，所以本年度預(yù)算總收入較上年度有所增加；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因分析：本年度和上年度均沒有本級(jí)安排的項(xiàng)目支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于205款教育支出8317859.88元，其中205款0202項(xiàng)小學(xué)教育支出8317859.88元；208款社會(huì)保障和就業(yè)支出1315543.16元，其中208款0502項(xiàng)事業(yè)單位離退休支出24000元，208款0505項(xiàng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1257472.76元，208款0801項(xiàng)死亡撫恤金支出34070.4元；210款衛(wèi)生健康支出1104382.25元，其中210款1102項(xiàng)事業(yè)單位基本醫(yī)療支出537439.44元，210款1103項(xiàng)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出484303.92元，210款1199項(xiàng)其他事業(yè)單位醫(yī)療支出82638.89元；221款住房保障支出930407.04元，其中221款0201項(xiàng)住房公積金支出930407.04元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：本單位沒有因公出國(guó)（境）人員，因此沒有因公出國(guó)（境）資金預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因：本單位歷年均沒有產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：因本單位沒有公務(wù)用車，所以沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化，主要原因分析：本部門屬于事業(yè)單位性質(zhì)的單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額65709738元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1067680.83元，固定資產(chǎn)63364909.17元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1277148元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4717766.98元，其中固定資產(chǎn)減少4059695.39元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53250301036002300111