監(jiān)督索引號53250301036002900000

蒙自市新安所中學2025年預(yù)算公開

  目錄

第一部分蒙自市新安所中學2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分蒙自市新安所中學2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市新安所中學2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

蒙自市新安所中學主要職責：實施初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、教科處、政教處、總務(wù)處。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.繼續(xù)完善教師專業(yè)化發(fā)展的各項制度，逐步實施，規(guī)范操作，并創(chuàng)造各種條件，進行教師專業(yè)素質(zhì)培訓，努力提升教師隊伍的整體素質(zhì)。

2.強化質(zhì)量和研究意識，繼續(xù)抓好教學規(guī)范建設(shè)，嚴格教學過程管理，深化課程改革，全面提高教學質(zhì)量。

3.探索學校發(fā)展道路和特色辦學模式，創(chuàng)新德育工作，優(yōu)化課程設(shè)置，改革體藝工作，搞好校本教研，切實培養(yǎng)全面發(fā)展的有為學生。

4.抓好五項管理，落實雙減工作，完善課后服務(wù)，更好的服務(wù)好家長和學生。

5.進一步完善學校控輟保學制度，真正讓學生能進得來，留得住，學有所得。

6.繼續(xù)落實提高課堂效率。做好九年級學業(yè)水平考試和七八年級統(tǒng)測復(fù)習工作，確保我校教育教學質(zhì)量，穩(wěn)中有升。

7.繼續(xù)做好校園文化建設(shè)，辦好五四青年藝術(shù)節(jié)，冬季體育藝術(shù)節(jié)及共青團志愿者活動，抓好課外活動的落實，培養(yǎng)特色學生，以促進優(yōu)良學風的形成，塑造校園精神。

８.抓好校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，本年度計劃完成運動場地改建。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制99人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制99人。在職實有99人，其中：財政全額保障99人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入19,126,198.62元，其中：一般公共預(yù)算19,126,198.62元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加1,585,612.03元，主要原因分析：1.教育支出與上年對比增加1,270,140.35元；2.社會保障繳費增加127,832.42元；3.衛(wèi)生健康支出增加23,711.1元；4.住房保障支出增加163,928.16元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入19,126,198.62元，其中:本年收入19,126,198.62元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款19,126,198.62元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加1,585,612.03元，主要原因分析：1.教育支出與上年對比增加1,270,140.35元；2.社會保障繳費增加127,832.42元；3.衛(wèi)生健康支出增加23,711.1元；4.住房保障支出增加163,928.16元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出19,126,198.62元。財政撥款安排支出19,126,198.62元，其中：基本支出19,126,198.62元，與上年對比增加1,585,612.03元，主要原因分析：1.教育支出與上年對比增加1270140.35元；2.社會保障繳費增加127,832.42元；3.衛(wèi)生健康支出增加2,3711.1元；4.住房保障支出增加163,928.16元；項目支出0元，與上年0元對比無增減。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2050203（教育支出-普通教育-初中教育）13,611,572.51元，主要用于人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2080502（社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休）14,400.00元，主要用于全額撥款事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費。

2080505（社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）2,103,336.8元，主要用于全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費支出。

2080801（社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤）24,486元,主要用于全額撥款事業(yè)單位遺屬補助支出。

2080802（社會保障和就業(yè)支出－撫恤－傷殘撫恤）98.00元,主要用于全額撥款事業(yè)單位傷殘撫恤支出。

2101102（衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療）943,797.55元，主要用于全額撥款事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

2101103（衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助）703,778.36元，主要用于全額撥款事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

2101199（衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療）116,036.28元，主要用于繳納職工生育保險，工傷保險支出。

2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公積金）1,608,693.12元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市新安所中學2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計9,000.00元，較上年減少500.00元，下降5%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市新安所中學2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

較上年增減無變動。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市新安所中學2025年公務(wù)接待費預(yù)算為9,000.00元，較上年減少500.00元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待180人次。

減少變化原因：結(jié)合學校上年接待情況，本著厲行節(jié)約的原則，公務(wù)活動減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市新安所中學2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

較上年增減無變動。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、基本支出：指為保證我校各處室正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

4、項目支出，指未完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

5、類款項解釋

初中教育（2050203）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費支出。

傷殘撫恤（2080802）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）：反映按規(guī)定比例為職工繳納的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市新安所中學屬于全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。與上年比較無增加變動。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市新安所中學資產(chǎn)總額19,058,598.5元，其中，流動資產(chǎn)699,319.37元，固定資產(chǎn)13,532,819.93元，對外投資及有價證券0元，在建工程4,826,459.20元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加176,031.25元，其中固定資產(chǎn)增加6,390,197.16元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入30,400.00元，其中出租資產(chǎn)90平方米，資產(chǎn)出租收入8,800.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市新安所中學2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301036002900111