監(jiān)督索引號(hào)53250301036001900000

蒙自市雨過(guò)鋪中心學(xué)校2025年預(yù)算公開

  目錄

第一部分蒙自市雨過(guò)鋪中心學(xué)校2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分蒙自市雨過(guò)鋪中心學(xué)校2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市雨過(guò)鋪中心學(xué)校2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.按照上級(jí)部門的要求，積極組建機(jī)構(gòu)，理順職能，扎實(shí)推進(jìn)“三定”工作。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，公開透明、規(guī)范預(yù)算管理，全面推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，更好地搞好財(cái)務(wù)管理工作。

2.在政府和上級(jí)教育體育局主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3.根據(jù)市級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

4.積極辦好單位的學(xué)前教育、小學(xué)教育，扶持民辦教育，加強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開展負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

6.按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)所轄完小的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

7.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

8.組織開展本單位的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

9.承擔(dān)市教育體育局及其他部門具體工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年我部門根據(jù)蒙自市財(cái)政局、蒙自市教育體育局有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法并組織實(shí)施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。負(fù)責(zé)完成上級(jí)部署的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作和后勤綜合提供保障服務(wù)工作，解決共性問題。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制99人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制99人。在職實(shí)有96人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員102人，其中：離休0人，退休102人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入18718354.41元，其中：一般公共預(yù)算18718354.41元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年（19653421.85元）對(duì)比減少935067.44元，主要原因是在職人員正常退休，教育支出工資減少、社會(huì)保障和就業(yè)支出減少，退休人員職業(yè)年金記實(shí)資金預(yù)算數(shù)減少，住房公積金減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入18718354.41元，其中:本年收入18718354.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款18718354.41元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年（19653421.85元）對(duì)比減少935067.44元，主要原因是在職人員正常退休，教育支出工資減少、社會(huì)保障和就業(yè)支出減少，退休人員職業(yè)年金記實(shí)資金預(yù)算數(shù)減少，住房公積金減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出18718354.41元。財(cái)政撥款安排支出18718354.41元，其中：基本支出18718354.41元，與上年（19653421.85元）對(duì)比減少935067.44元，主要原因是在職人員正常退休，教育支出工資減少、社會(huì)保障和就業(yè)支出減少，退休人員職業(yè)年金記實(shí)資金預(yù)算數(shù)減少，住房公積金減少；項(xiàng)目支出0元，項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比持平，無(wú)增減變化，主要是我單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下款項(xiàng)：

1.教育支出－普通教育－小學(xué)教育12765712.81元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師工資、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)等支出，與上年（13596768.28元）相比減少831055.47元，變動(dòng)情況主要是在職教師正常退休、在職教師正常調(diào)動(dòng)教師數(shù)減少、學(xué)生人數(shù)減少。

2.教育支出－教育費(fèi)附加安排的支出－其他教育費(fèi)附加安排的支出345600元，主要用于學(xué)校學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃食堂臨時(shí)聘用人員經(jīng)費(fèi)支出，是本年度增加教育費(fèi)附加安排的預(yù)算支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休支出61200元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位離退休教師公用經(jīng)費(fèi)支出，與上年（57000元）相比增加4200萬(wàn)元，變動(dòng)情況主要是在職教師正常退休增加7人。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1969249.12元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出，與上年（2126150.81元）相比減少156901.69元，變動(dòng)情況主要是在職教師正常退休7人。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－死亡撫恤支出115080元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位遺屬生活補(bǔ)助支出，與上年（110060.4元）相比增加5019.6元，變動(dòng)情況主要是死亡撫恤提高補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

6.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療支出－事業(yè)單位醫(yī)療支出879762.19元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療支出，與上年（1142343.34元）相比減少262581.15元，變動(dòng)情況主要是在職教師正常退休7人。

7.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療支出－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出944348.1元，主要用于財(cái)政全額撥款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出，與上年（865036.33元）相比增加79311.77元，變動(dòng)情況主要是隨工資正常晉升提高。

8.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療支出－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出130213.23元，主要用于財(cái)政全額撥款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，與上年（126388.77元）相比增加3824.46元，變動(dòng)情況主要是隨工資正常晉升提高。

9.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金1507188.96元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師住房公積金支出，與上年（1557673.92元）相比減少50484.96元，變動(dòng)情況主要是在職教師人員減少（正常退休7人）。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門無(wú)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算資金。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市雨過(guò)鋪中心學(xué)校2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年（0元）相比無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市雨過(guò)鋪中心學(xué)校2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年（0元）相比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減無(wú)變化原因是我單位屬于二級(jí)預(yù)算單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市雨過(guò)鋪中心學(xué)校2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年（0元）相比無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因是我單位屬于二級(jí)預(yù)算單位無(wú)公務(wù)接待預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市雨過(guò)鋪中心學(xué)校2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年相比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年相比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減無(wú)變化原因我單位無(wú)公務(wù)用車。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算教學(xué)目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市雨過(guò)鋪中心學(xué)校2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年相比無(wú)變化，主要是無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市雨過(guò)鋪中心學(xué)校資產(chǎn)總額31747413.4元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1701243.69元，固定資產(chǎn)11892547.23元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程18153622.48元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年（32350867.08元）相比，本年資產(chǎn)總額減少603453.68元，其中固定資產(chǎn)增加3000元。處置房屋建筑物1309平方米，賬面原值379145.73元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市雨過(guò)鋪中心學(xué)校2025年部門預(yù)算表

（共附表16張）

監(jiān)督索引號(hào)53250301036001900111