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蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2025年預(yù)算公開

  目錄

第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

全面貫徹教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，立德樹人；依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育；制定、實(shí)施學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃；執(zhí)行國(guó)家課程設(shè)置方案，積極穩(wěn)妥推進(jìn)教育改革；按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；維護(hù)學(xué)校教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校務(wù)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、工會(huì)。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.教學(xué)工作：深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

2.師資隊(duì)伍建設(shè)：依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

3.控輟保學(xué)工作：貫徹落實(shí)《義務(wù)教育法》《云南省義務(wù)教育條例》，消除學(xué)生輟學(xué)現(xiàn)象，確保義務(wù)教育階段適齡兒童完成學(xué)業(yè)。

4.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：完善改擴(kuò)建工程項(xiàng)目及相關(guān)設(shè)施、設(shè)備及備案。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制107人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制105人。在職實(shí)有149人，其中：財(cái)政全額保障149人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入26,060,532.21元，其中：一般公共預(yù)算26,060,532.21元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加3,527,884.46元，主要原因分析為本年因人員增加而相應(yīng)的工資福利支出預(yù)算比上年增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入26,060,532.21元，其中：本年收入26,060,532.21元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款26,060,532.21元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加3,527,884.46元，主要原因分析為本年因人員增加而相應(yīng)的工資福利支出預(yù)算比上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出26,060,532.21元。財(cái)政撥款安排支出26,060,532.21元，其中：基本支出26,060,532.21元，與上年的22,532,647.75元對(duì)比增加3,527,884.46元，主要原因分析為本年因人員增加而相應(yīng)的工資福利支出預(yù)算比上年增加。項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比相對(duì)一致。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，教育支出（205類）18,697,947.47元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等，其中：工資福利支出18,235,043.07元、商品和服務(wù)支出462,904.40元；社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）2,863,412.72元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及死亡撫恤等支出，其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,824,298.72元、事業(yè)單位離退休公用支出20,400.00元、死亡撫恤支出18,714.00元；衛(wèi)生健康支出（210類）2,336,925.62元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出1,242,936.08元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助930,474.20元;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出163,515.34元；住房保障支出（221類）2,162,246.4元，主要用于住房公積金支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6750元，較上年減少2750元，下降28.95%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6750元，較上年減少2750元，下降28.95%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待135人次。

減少變化原因本部門安排的活動(dòng)因參加人數(shù)減少而相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、基本支出，指為保證我部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

4、項(xiàng)目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，本單位屬事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年0元比較無(wú)增減變動(dòng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)資產(chǎn)總額63,501,283.34元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)797,296.14元，固定資產(chǎn)19,016,948.57元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程43,687,037.63元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加55399.93元，其中固定資產(chǎn)增加933,668.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入8000元，其中出租資產(chǎn)50平方米，資產(chǎn)出租收入8000元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2025年部門預(yù)算表

（詳見附16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301036003000111